Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/05/2025 |
EMPENHO: 02050090
FOPAG - PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
PAGAMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
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10.197,78 |
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| 28/05/2025 |
EMPENHO: 02050114
FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
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4.036,00 |
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| 28/05/2025 |
EMPENHO: 02050116
FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FÉRIAS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
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22.921,32 |
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| 28/05/2025 |
EMPENHO: 02050117
FOPAG ENDEMIAS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FÉRIAS PRPOPORCIONAS A SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
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26.679,08 |
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| 28/05/2025 |
EMPENHO: 02050120
FOPAG - M A C
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
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24.100,69 |
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| 28/05/2025 |
EMPENHO: 02050094
FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE EFETIVOS
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10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
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26.160,68 |
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| 28/05/2025 |
EMPENHO: 02050093
FOPAG - AMTT
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
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8.778,26 |
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| 28/05/2025 |
EMPENHO: 02050110
FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL 70%
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES, PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO A EDUCAÇÃO INFANTIL 70%, DURANTE O ECERCICIO DE 2025,
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263.642,84 |
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| 28/05/2025 |
EMPENHO: 02050111
FOPAG - FUNDEB 70%
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONASI DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
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8.315,38 |
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| 28/05/2025 |
EMPENHO: 02050040
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 621
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS EMBALADA EM GARRAFÃO PLÁTICO CONTENDO 20 L ,E ÁGUA ADICIONADA DE SAIS 500 ML .PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO [...]
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2.647,44 |
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| 28/05/2025 |
EMPENHO: 02050105
BOLSA MONITORES DE SALAS DE AULA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
BOLSA MONITORES DE SALA DE AULA PARA TUTORIA DE LEITURA CONFORME CONVENIO Nº 074/2021 - PROCESSO 10761045/2021 FIRMADO ENTRE GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ E A PREFEITURA MUNCIPAL DE A [...]
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56.287,32 |
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| 28/05/2025 |
EMPENHO: 02050106
BOLSA MONITORES DO TRANSP ESCOLAR ENSINO INFANTIL
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
BOLSA MONITORES DO TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO INFANTIL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO.
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113.222,59 |
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| 28/05/2025 |
EMPENHO: 02050041
LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 66
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE AUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PÚBLICOS E SOLENIDADES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE AMO [...]
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692,80 |
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| 28/05/2025 |
EMPENHO: 02050081
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
PARCELAMENTO DE DEBITOS COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPI [...]
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20.191,58 |
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| 28/05/2025 |
EMPENHO: 22040001
INOVA NUTRIÇÃO E PRODUTOS EM SAUDE LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 000.074.272
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME O CONTRATO Nº 30.11.01/2023.0 [...]
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108.049,40 |
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| 28/05/2025 |
EMPENHO: 09040009
E JOTA COMERCE LTDA
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 741
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DE AMONTADA/CE.
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345,90 |
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| 28/05/2025 |
EMPENHO: 06010108
MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 1713
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESAS COM EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME CONVÊNIO Nº 116/2021 - SUPE [...]
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107.609,76 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 26050001
GAHE GASES E TRANSPORTES LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 000.007.402
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°24. [...]
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34.755,00 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 21050006
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 849
AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES DESTINADAS AO IV COMITÊ DE GESTORES 2025 QUE SERÁ REALIZADO NA E.E.B.T.I GIZEUDA SANTIAGO TEIXEIRA, NO DIA 26.05.2025, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS [...]
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1.990,57 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 20050003
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
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10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
Nota Fiscal: 620
AQUISIÇÃO DE ÁGUA DE SAIS MINERAIS ( GARRAFÃO DE 20 LITROS ) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE NO CONTRATO Nº 22110120240509 E LICITAÇÃO Nº 221101202405
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109,80 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 20050007
SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 46201
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO TEOR 99-100% , CONFORME O CONTRATO DE Nº 24040120240503 E PROCESSO LICITATORIO PREGRAO DE Nº 2404012024 [...]
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2.567,68 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 19050007
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 16484
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
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820,00 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 16050012
WERBENIA AMED DA SILVA -ME
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 6355
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- [...]
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342,31 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 16050014
WERBENIA AMED DA SILVA -ME
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 6357
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, JUNTO AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), VINCULADO AS UNIDADES EDUCACIONAIS D [...]
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2.301,09 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 16050015
WERBENIA AMED DA SILVA -ME
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 6358
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, JUNTO AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ), VINCULADO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DE A [...]
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4.369,28 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 16050013
WERBENIA AMED DA SILVA -ME
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 6356
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, JUNTO AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA), VINCULADO AS UNIDADES EDUCACION [...]
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261,60 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 16050006
COMERCIAL CANAÃ LTDA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 2104
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, JUNTO AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA), VINCULADO AS UNIDADES EDUCACION [...]
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254,45 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 16050008
COMERCIAL CANAÃ LTDA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 2105
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, JUNTO AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE), VINCULADO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO M [...]
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234,56 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 16050011
WERBENIA AMED DA SILVA -ME
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 6354
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO AS UNIDADE EDUCACIONAIS DO MUNICÍPI [...]
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24.624,80 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 16050007
COMERCIAL CANAÃ LTDA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 2108
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, JUNTO AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), VINCULADO AS UNIDADES EDUCACIONAIS D [...]
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1.196,42 |
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