Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 19090008
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 245
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA, DA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CO [...]
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9.500,55 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 19090004
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1567
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO 03.04.01/2024.05.10 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.04 [...]
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19.236,40 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 17090006
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1566
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA, DA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CO [...]
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22.519,00 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 15090010
PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 000.029.504
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME O CONTRATO Nº 30.11.01/2023.0 [...]
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10.101,60 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 11090001
CRISTIANO JOSE P. DE SOUSA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 18
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 080701202505, CON [...]
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510,00 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 11090007
CRISTIANO JOSE P. DE SOUSA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 17
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CARRINHO DE MÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 080 [...]
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185,72 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 08090007
G VASCONCELOS NETO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 105113
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO À SECRETARIA DE S [...]
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2.684,50 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01090137
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICIPIO.
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4.028,08 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01090065
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SUS.
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1.547,78 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01090066
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70% VAAT.
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519,59 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01090032
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA
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14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
Nota Fiscal: 134
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O TIPO DE AQUISIÇÃO PREGÃO, CONTRATO Nº [...]
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3.256,00 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01090071
LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 2830
REFERENTE A SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DAS DESPESAS PÚBLICAS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS [...]
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5.000,00 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01090130
BANCO DO BRASIL S.A
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE CONTAS INERENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO EXERCICIO DE 2025.
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24,89 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01090069
BANCO DO BRASIL S.A
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DO SERVIÇO AUTONOMO DE ESGOTO E AGUA - SAAE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010129,
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5.787,28 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01090132
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.
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2.053,13 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 27080002
RICARDO DA S. SOUSA
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
Nota Fiscal: 30
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 090401202501 E [...]
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273,00 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 02010067
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA(AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
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1.459,71 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 23090012
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ART - REFERENTE A EXECUÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO, DRENAGEM E ELÉTRICO DE UMA ARENINHA INSTALADA NA E. E. CI. MARIA MADALENA DO NASCIMENTO - BARRA DE MOITAS, ZONA RURAL DO MUNICÍ [...]
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103,03 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 15090008
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
Nota Fiscal: 9306
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, CONFORME [...]
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272,06 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 12090002
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Nota Fiscal: 133
AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TREANSPORTE RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO : 22050120230563 E PROCES [...]
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2.035,00 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 12090011
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 25051
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS [...]
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59.098,83 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 08090004
LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 78
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE AUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PÚBLICOS E SOLENIDADES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE AMO [...]
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796,72 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 01090117
FOPAG - PISO ENFERMAGEM
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE COMPLEMENTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA AO PISO DE ENFERMAGEM JUNTO A GESTAO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.
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14.766,96 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 01090118
FOPAG - PISO ENFERMAGEM
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE COMPLEMENTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA AO PISO DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA.
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72.798,31 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 01090121
FOLHA DE PAGAMENTO SAU´DE TEMPORÁRIO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO AO SAMU, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
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3.926,38 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 01090108
FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE EFETIVOS
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10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO A AUTARQUIA DO MEIIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPEN [...]
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3.263,32 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 01090112
FOPAG - FUNDEB 70%
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTÉRIO 70% DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMPLEMENTAÇÃO [...]
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1.959.373,85 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 01090114
FOPAG - FUNDEB 70% INFANTIL
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS, PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO A EDUCAÇÃO INFANTIL 70%, DURANTE O ECERCICIO [...]
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235.994,02 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 01090115
FOPAG TEMPORÁRIO 30%
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS, PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO A EDUCAÇÃO 30%, DURANTE O ECERCICIO DE 2025
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45.175,39 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 01090102
FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
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13.879,07 |
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