Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/07/2025 |
EMPENHO: 29070001
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELACIONADA A SERVIÇO DE TOPOGRAFIA DO PROLONGAMENTO DA RUA PE. JOAQUIM TEODORO-EVANILDA-PMA-29.07.2025
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103,03 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 23070006
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELACIONADA A EXECUÇÃO DE REATERRO DE VALA COM PÓ DE PEDRA E LASTRO DE AREIA LAVADA EM DIVERSAS VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE AMONT [...]
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103,03 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 14070015
ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZ
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 5510
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 12.12. [...]
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28.920,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 10070033
T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 000.001.280
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº08.10.01/2023.05.94 LICITAÇÃO Nº 08.10.01/2023.05-SRP.
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4.297,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 10070035
T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 000.001.282
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚD [...]
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5.804,35 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 10070034
T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 000.001.284
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº08.10.01/2023.05.94 LICITAÇÃO Nº 08.10.0 [...]
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4.365,95 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 09070014
KILIMPA COMERCIO E IND DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 9534
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 12.12.01/2024.05-08 E PROC [...]
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1.110,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 02070022
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 382
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA / CE [...]
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2.802,80 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 02070024
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1775
MANUTENÇÃO PREDIAL, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SITUADA NA LOCALIDADE DE ARACATIARA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 26.09.01/ [...]
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98.858,53 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 01070139
BANCO DO BRASIL S.A
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
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25.213,21 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 01070157
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
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117,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 01070164
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
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492,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 01070109
RICOPIA LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 16648
REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NAS DIVERSAS ESCOLAS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ALÉM DOS DIVERSOS SETORES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE M [...]
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5.603,26 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 21070015
CRISTIANA BEZERRA IMOVEIS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM), IMÓVEL, SITUADO NA RUA C, LOTEAMENTO LAGUMA PARK 6, Nº 503, BAIRRO LAGOA REDONDA, FORTALEZA-CE, DESTINADO AO AMPARO À CRIANÇA MARIA SOFIA CARNEIRO, CONFORME SEN [...]
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1.700,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 21070019
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 20963
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, LOTADOS JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1.07.01/2025.03.
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3.340,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 21070018
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 20958
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, LOTADOS JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1.07.01/2025.03.
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18.277,80 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 17070006
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 233811
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS, NO D.O.CE, D.O.U E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 2309 [...]
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962,74 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 14070022
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 20793
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, LOTADOS JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1.07.01/2025.03.
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751.472,45 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070121
FOLHA DE PAGAMENTO SEJUVE TEMPORÁRIO
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06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGNES FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO A SEJUVE. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 030300004,
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4.942,55 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070155
FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 0201 [...]
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2.038,39 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070071
FOPAG - AMTT TEMPORÁRIO
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORRES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 03030001,
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534,20 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070134
FOPAG - FUNDEB 70% INFANTIL
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS, PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO A EDUCAÇÃO INFANTIL 70%, DURANTE O ECERCICIO [...]
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15.550,64 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070123
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEME [...]
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123.494,42 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070122
FOLHA DE PAGAMENTO SEJUVE EFETIVOS
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06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEME [...]
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38.086,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070120
FOPAG INFRA ESTRUTURA EFETIVOS
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEME [...]
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113.607,02 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070138
FOPAG - PISO ENFERMAGEM
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE COMPLEMENTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA AO PISO DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010061,
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18.817,12 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070133
FOPAG - FME
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUN JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 020102 [...]
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51.248,22 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070135
FOPAG - FUNDEB 70% VAAT
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES, PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AO VAAT 70%, DURANTE O ECERCICIO DE 2025, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010296,
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15.642,87 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070098
VIANA SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
Nota Fiscal: 492
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E ASSESSORIA ESPECIALIZADA TÉCNICA AMBIENTAL DE INTERESSE DA AUTAQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO D [...]
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6.200,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070044
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 7362
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MI [...]
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7.220,00 |
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