Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/06/2025 |
EMPENHO: 30050002
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 8903
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFOR [...]
|
1.438,55 |
|
| 24/06/2025 |
EMPENHO: 28050013
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
Nota Fiscal: 8902
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 12120120240567, LICIT [...]
|
1.339,16 |
|
| 24/06/2025 |
EMPENHO: 28050011
ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZ
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
Nota Fiscal: 5470
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 12120120240552, LICIT [...]
|
155,72 |
|
| 24/06/2025 |
EMPENHO: 06030019
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 1752
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO DAS UNIDADES DO MUNICÍPIO DE AMO [...]
|
6.373,91 |
|
| 23/06/2025 |
EMPENHO: 23060023
IRLANDO ALVES MARANHAO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A TRES MEIA DIARIAS NO VALOR DE 50, OO ( CINQUENTA REAIS) CADA, TOTALIZANDO R$ 150,00, (CENTO E CINQUENTA REAIS) PARA O SERVIDOR IRLANDO ALVES MARANHÂO, ASSESSSOR DE AP [...]
|
150,00 |
|
| 23/06/2025 |
EMPENHO: 23060022
JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A TRES MEIA DIARIAS NO VALOR DE 50, OO ( CINQUENTA REAIS) CADA, TOTALIZANDO R$ 150,00, (CENTO E CINQUENTA REAIS) PARA O SERVIDOR JOSÉ JOCIVANE DE SOUSA MARTINNS , ASSE [...]
|
150,00 |
|
| 23/06/2025 |
EMPENHO: 23060001
R. S. DE M. BRITO COMERCIO, ENGENHARIA E CONSTRUC
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12.12.01/2024.08, CONFORME CONDIÇÕES PREVISTAS NO EDITAL.
|
14.179,20 |
|
| 23/06/2025 |
EMPENHO: 23060025
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS EM RETENÇÕES DE IMPOSTOS ORA REGULARIZADOS POR ESTA SECRETARIA.
|
83,29 |
|
| 23/06/2025 |
EMPENHO: 23060028
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS EM RETENÇÕES DE IMPOSTOS ORA REGULARIZADOS POR ESTA SECRETARIA.
|
697,66 |
|
| 23/06/2025 |
EMPENHO: 23060030
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS EM RETENÇÕES DE IMPOSTOS ORA REGULARIZADOS POR ESTA SECRETARIA.
|
75,94 |
|
| 23/06/2025 |
EMPENHO: 23060035
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS EM RETENÇÕES DE IMPOSTOS ORA REGULARIZADOS POR ESTA SECRETARIA.
|
642,63 |
|
| 23/06/2025 |
EMPENHO: 23060031
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
RESTITUIÇÃOES DE VALORES COBRADOS EM RETENÇÕES DE IMPOSTOS ORA REGULARIZADOS POR ESTA SECRETARIA
|
82,27 |
|
| 23/06/2025 |
EMPENHO: 23060026
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS EM RETENÇÕES DE IMPOSTOS ORA REGULARIZADOS POR ESTA SECRETARIA.
|
290,10 |
|
| 23/06/2025 |
EMPENHO: 23060032
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS EM RETENÇÕES DE IMPOSTOS ORA REGULARIZADOS POR ESTA SECRETARIA.
|
1.797,63 |
|
| 23/06/2025 |
EMPENHO: 17060001
CEARA DIESEL S.A
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 000.101.228
AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO À MANUTENÇÃO/REPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA DO VEÍCULO SPRITER, DE PLACAS POG4145, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUN [...]
|
89.186,61 |
|
| 23/06/2025 |
EMPENHO: 17060002
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
Nota Fiscal: 379
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E RECARGA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 09.1 [...]
|
1.097,60 |
|
| 23/06/2025 |
EMPENHO: 16060007
JR COELHO TAVARES ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 00186
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE AUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE, PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PÚBLICOS E SOLENIDADES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DES [...]
|
1.468,78 |
|
| 23/06/2025 |
EMPENHO: 11060010
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 630
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÁGUA EM GARRAFA DE 500 ML), DESTINADA AO EVENTO DO AMONTADA CIÊNTIFICA - 2025, NO DIA 14.06.2025, NO TURNOS MANHÃ E TARDE, QUE ACONTECERA NA E.E. [...]
|
2.358,00 |
|
| 23/06/2025 |
EMPENHO: 09060003
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 18381
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
17.971,00 |
|
| 23/06/2025 |
EMPENHO: 06060010
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
Nota Fiscal: 18377
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, UNSTALAÇÃO E MANUNTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PAR [...]
|
619,00 |
|
| 23/06/2025 |
EMPENHO: 02060007
PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 000.028.355
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME O CONTRATO Nº 30.11.01/2023.0 [...]
|
2.196,00 |
|
| 23/06/2025 |
EMPENHO: 02060032
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 18141
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
6.533,48 |
|
| 23/06/2025 |
EMPENHO: 29050013
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 106
AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADAS AO EVENTO DE FORMAÇÂO DO PROGRAMA INTELIGENTE, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DO SINDSESP, NO DIA 05.06.2025 (TURNO TARDE), JUNTO AS UNIDADES EDUC [...]
|
1.522,35 |
|
| 23/06/2025 |
EMPENHO: 02050067
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 3812
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), DESTINADOS AO CONSUMO JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CON [...]
|
15.555,00 |
|
| 23/06/2025 |
EMPENHO: 02050068
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 3813
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), DESTINADOS AO CONSUMO JUNTO AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, VINCULADO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONF [...]
|
2.287,50 |
|
| 23/06/2025 |
EMPENHO: 28040002
T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME
|
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Nota Fiscal: 1121
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITACAO Nº 081001202305SRP, E CONTRATO Nº 08100120230597
|
342,55 |
|
| 23/06/2025 |
EMPENHO: 06030017
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 1730
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO DAS UNIDADES DO MUNICÍPIO DE AMO [...]
|
16.627,43 |
|
| 20/06/2025 |
EMPENHO: 09060002
UNITED CAR LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 34764
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, TIPO AMBULÂNCIA PARA SIMPLES REMOÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DE PACIENTES DA SEDE E DO INTERIOR, QUE FAZEM ASSIM O USO DAS REDES DE SAÚDE PÚBLICA, PA [...]
|
154.900,00 |
|
| 18/06/2025 |
EMPENHO: 12060020
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 104
SERVIÇO DE GARÇOM DESTINADO AO EVENTO DE FORMAÇÂO DOS PROFESSORES EMPREENDEDORISMO - JEPP, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 17/06/2025 NO AUDITÓRIO DA PREFEITURA, JUNTO AS UNIDADES EDUCAC [...]
|
78,00 |
|
| 18/06/2025 |
EMPENHO: 03060001
EDITORA PETER ROHOL LTDA EPP
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 503
AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA, CONFORME LICITAÇÃO:301201202405, CONTRATO:30120120240503.
|
132.027,10 |
|
