Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 06030024 - DATA: 06/03/2025
DELTACON CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E ENGENHARIA EIRELI
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO A PRAIA DE CAETANOS DE BAIXO (CONCLUSÃO) NO MUNICIPIO DE AMONTADA [...]
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200.000,00 |
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EMPENHO: 06030040 - DATA: 06/03/2025
TECTRANS LTDA
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
AMT
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE TRÂNSITO PARA A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA-CE,CONFORME CONTRATO : 240901202405 [...]
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35.000,00 |
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EMPENHO: 06030041 - DATA: 06/03/2025
A.A. FRAGOSO ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GABINETE
REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DO FLUXO DE CONTRATAÇÕES DO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM A LICITACÃO Nº 250401202401 E DO CONTRATO Nº 2504012024 [...]
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9.680,00 |
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EMPENHO: 06030043 - DATA: 06/03/2025
W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SEDUC
SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO, CONFERÊNCIA, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA (DIRF) ANO BASE 2024, ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DA RECEITA FEDE [...]
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4.500,00 |
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EMPENHO: 06030044 - DATA: 06/03/2025
BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES NO MUN [...]
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350.000,00 |
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EMPENHO: 06030045 - DATA: 06/03/2025
RICOPIA LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SEDUC
REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NAS DIVERSAS ESCOLAS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ALÉM DOS DIVERSOS SETORES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE M [...]
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8.039,46 |
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EMPENHO: 06030046 - DATA: 06/03/2025
RICOPIA LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SEDUC
REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NAS DIVERSAS ESCOLAS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ALÉM DOS DIVERSOS SETORES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE M [...]
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5.603,26 |
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EMPENHO: 06030047 - DATA: 06/03/2025
RICOPIA LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SEDUC
REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NAS DIVERSAS ESCOLAS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ALÉM DOS DIVERSOS SETORES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE M [...]
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1.461,72 |
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EMPENHO: 05030001 - DATA: 05/03/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
SAAE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DEEQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMAINTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E [...]
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1.200,00 |
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EMPENHO: 03030003 - DATA: 03/03/2025
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CRAS E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS. CONFORME CONTRATO: 22110120240 [...]
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4.166,40 |
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EMPENHO: 03030010 - DATA: 03/03/2025
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SEDUC
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA(AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 7 [...]
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2.400.000,00 |
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EMPENHO: 03030009 - DATA: 03/03/2025
FOPAG - FUNDEB 70% VAAT
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SEDUC
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AO FUNDEB.
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60.000,00 |
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EMPENHO: 03030006 - DATA: 03/03/2025
FOPAG - FME
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SEDUC
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FÉRIAS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
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1.563,40 |
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EMPENHO: 03030005 - DATA: 03/03/2025
FOPAG - JUVENTUDE E ESPORTE
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06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
SEJUVE
PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
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1.613,36 |
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EMPENHO: 03030002 - DATA: 03/03/2025
FOPAG - INFRAESTRUTURA EFETIVOS
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SEINFRA
PAGAMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA,
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4.294,76 |
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EMPENHO: 03030001 - DATA: 03/03/2025
FOPAG - AMTT
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
AMT
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORRES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO.
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15.000,00 |
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EMPENHO: 03030004 - DATA: 03/03/2025
FOPAG - JUVENTUDE E ESPORTE
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06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
SEJUVE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGNES FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO A SEJUVE.
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25.000,00 |
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EMPENHO: 03030007 - DATA: 03/03/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
SEPLAG
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
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200.000,00 |
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EMPENHO: 03030008 - DATA: 03/03/2025
FOPAG - FUNDEB 70%
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SEDUC
PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AO EJA.
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10.457,92 |
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EMPENHO: 03030011 - DATA: 03/03/2025
FOPAG - ENDEMIAS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SESA
PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA JUNTO AS ENDEMIAS
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9.897,36 |
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EMPENHO: 03030012 - DATA: 03/03/2025
FOPAG - MAC
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SESA
PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA JUNTO AO MAC.
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8.216,80 |
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EMPENHO: 03030013 - DATA: 03/03/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
SEPLAG
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
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1.000,00 |
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EMPENHO: 03030014 - DATA: 03/03/2025
FOPAG - PAB
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SESA
PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PAB.
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4.705,80 |
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EMPENHO: 03030015 - DATA: 03/03/2025
FOPAG - PAB
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SESA
PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA .
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26.774,60 |
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EMPENHO: 03030016 - DATA: 03/03/2025
FOPAG - SAUDE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SESA
PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
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5.890,59 |
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EMPENHO: 03030017 - DATA: 03/03/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SESA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SUS.
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300.000,00 |
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EMPENHO: 28020001 - DATA: 28/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SESA
IPTU REFERENTE AO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA C (LOTEAMENTO LAGUNA PARK 6), Nº 503, BAIRRO LAGOA REDONDA, MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, PARA AMPARAR A CRIANÇA MARIA SOFIA CARNEIRO, DE RE [...]
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720,86 |
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EMPENHO: 28020002 - DATA: 28/02/2025
TECTRANS LTDA
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
AMT
AQUISIÇÃO DE MATERIAS E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE TRÂNSITO PARA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA - CE, CONFORME CONTRATO : 240901202405 [...]
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35.000,00 |
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EMPENHO: 28020003 - DATA: 28/02/2025
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SEDUC
AQUISIÇÃO DE LANCHE/REFEIÇÃO DESTINADAS AO EVENTO II AMOSTRA DA EDUCAÇÃO INFANTIL, LOCAL: CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL TATIANA MARCIA DE MENEZES COUTO, DATA: 14/03/2025, DE INTERESS [...]
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5.467,50 |
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EMPENHO: 28020004 - DATA: 28/02/2025
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SEDUC
AQUISIÇÃO DE LANCHE/REFEIÇÃO DESTINADAS AO EVENTO AMOSTRA DA EDUCAÇÃO INFANTIL, LOCAL: CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL TATIANA MARCIA DE MENEZES COUTO, DATA: 14/03/2025, DE INTERESSE D [...]
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5.087,50 |
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