EMPENHO: 20020016 - DATA: 20/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 20020016

Data: 20/02/2024

Valor: R$ 1.440,00

Fornecedor: ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME

CNPJ do fornecedor: 11.177.605/0001-79

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 250801202305SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.035 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, GALÃO DE 20L), DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20.10.01/2023.05-PE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
12/03/2024	408	2024	1.440,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.440,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:12/03/2024 - NOTA FISCAL: 408

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241474	ÁGUA,adicionada de sais, fluoretada, sem gás, com as seguintes características: inodora, ínsipada e incolor, embalada em g arrafão plástico contendo 2	300	4,80	1.440,00

Quantidade 1 - Valor total: 1.440,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
22/03/2024	22030006	2024	1.440,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.440,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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