EMPENHO: 15030011 - DATA: 15/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 15030011

Data: 15/03/2024

Valor: R$ 302,90

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL

CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: STDS

Orgão: 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade orçamentária: 09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.053 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Fonte de recurso: 1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA MARTINS TEIXEIRA Nº 01521 BAIRRO TORRE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
08/04/2024	107005421	2024	302,90
*Quantidade: 1* *Valor total: 302,90*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:08/04/2024 - NOTA FISCAL: 107005421

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242314	TARIFA ENERGIA ELETRICA	1	302,90	302,90

Quantidade 1 - Valor total: 302,90

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
23/04/2024	23040002	2024	302,90
*Quantidade: 1* *Valor total: 302,90*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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