EMPENHO: 15030002 - DATA: 15/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 15030002

Data: 15/03/2024

Valor: R$ 666,40

Fornecedor: THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME

CNPJ do fornecedor: 17.700.164/0001-24

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 091101202106SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAAE

Orgão: 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Unidade orçamentária: 13.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Proj. atividade: 2.074 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATÉGICO DA SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Natureza: 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

Função: 17 - SANEAMENTO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, JUNTO AO SERVIÇOS AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 09110120210606 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO DE Nº 0911012021060-SRP.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
03/04/2024	0257	2024	666,40
*Quantidade: 1* *Valor total: 666,40*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:03/04/2024 - NOTA FISCAL: 0257

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241949	MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK E COMPUTADORES SEM REPOSIÇÃO DE PEÇAS.	4	68,60	274,40
20241949	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS JATO DE TINTA/ MATRICIAL / LASE, MANOCRÁTICA SEM REPOSIÇÃO DE PEÇAS.	4	98,00	392,00

Quantidade 2 - Valor total: 666,40

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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