EMPENHO: 11040004 - DATA: 11/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 11040004

Data: 11/04/2024

Valor: R$ 1.078,00

Fornecedor: THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME

CNPJ do fornecedor: 17.700.164/0001-24

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 091101202106SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: STDS

Orgão: 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade orçamentária: 09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.051 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Natureza: 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 09.11.01/2021.06-01 LICITAÇÃO: 09.11.01/2021.06SRP

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
22/04/2024	261	2024	1.078,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.078,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:22/04/2024 - NOTA FISCAL: 261

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242492	MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK E COMPUTADORES SEM REPOSIÇÃO DE PEÇAS.	8	68,60	548,80
20242492	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS JATO DE TINTA/ MATRICIAL / LASE, MANOCRÁTICA SEM REPOSIÇÃO DE PEÇAS.	4	98,00	392,00
20242492	RECARGA DE CARTUCHOTONNER BROTHER DCP 8185 DN LASER	2	68,60	137,20

Quantidade 3 - Valor total: 1.078,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
26/04/2024	26040021	2024	1.078,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.078,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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