lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 11030001 - DATA: 11/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 11030001
Data: 11/03/2024
Valor: R$ 2.751,34
Fornecedor: COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA
CNPJ do fornecedor: 06.369.194/0001-83
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 170301202305SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC
Orgão: 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 16.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Proj. atividade: 2.094 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte de recurso: 1550000000 - Transferência do Salário-Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO/CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 170301202305SRP E CONTRATO: 17030120230582.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
22/03/2024 6428 2024 2.751,34
Quantidade: 1 Valor total: 2.751,34

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
11/04/2024 11040015 2024 2.751,34
Quantidade: 1 Valor total: 2.751,34
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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