Prefeitura de Amontada

EMPENHO: 08010252 - DATA: 08/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 08010252

Data: 08/01/2024

Valor: R$ 2.000,00

Fornecedor: NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI

CNPJ do fornecedor: 03.125.043/0001-91

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 060401202106

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: AMAA

Orgão: 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA

Unidade orçamentária: 10.01 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA

Proj. atividade: 2.064 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATÉGICO DA AUTARQUIA DE MEIO-AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA

Natureza: 3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 06.04.01/2021.06-10 E LICITAÇÃO Nº 06.04.01/2021.06.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
09/02/2024	001.591.925	2024	400,00
11/03/2024	001.639.524	2024	400,00
09/04/2024	001.685.013	2024	400,00
10/05/2024	001.734.242	2024	400,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 1.600,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/02/2024 - NOTA FISCAL: 001.591.925

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024646	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET: LINK 50	1	400,00	400,00

Quantidade 1 - Valor total: 400,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:11/03/2024 - NOTA FISCAL: 001.639.524

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241253	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET: LINK 50	1	400,00	400,00

Quantidade 1 - Valor total: 800,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/04/2024 - NOTA FISCAL: 001.685.013

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242129	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET: LINK 50	1	400,00	400,00

Quantidade 1 - Valor total: 1.200,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:10/05/2024 - NOTA FISCAL: 001.734.242

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243185	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET: LINK 50	1	400,00	400,00

Quantidade 1 - Valor total: 1.600,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
28/02/2024	28020064	2024	400,00
26/03/2024	26030007	2024	400,00
17/04/2024	17040015	2024	400,00
*Quantidade: 3* *Valor total: 1.200,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Qual o seu nível de satisfação com essa página?