EMPENHO: 08010162 - DATA: 08/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 08010162

Data: 08/01/2024

Valor: R$ 240,00

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL

CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC

Orgão: 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 16.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Proj. atividade: 2.085 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATÉGICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

JUROS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O AMA( ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
31/01/2024	099093747	2024	2,24
05/04/2024	107312262	2024	0,87
*Quantidade: 2* *Valor total: 3,11*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:31/01/2024 - NOTA FISCAL: 099093747

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024556	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	1	2,24	2,24

Quantidade 1 - Valor total: 2,24

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:05/04/2024 - NOTA FISCAL: 107312262

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242172	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	1	0,87	0,87

Quantidade 1 - Valor total: 3,11

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
29/02/2024	29020004	2024	2,24
15/04/2024	15040011	2024	0,87
*Quantidade: 2* *Valor total: 3,11*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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