Prefeitura de Amontada

EMPENHO: 08010154 - DATA: 08/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 08010154

Data: 08/01/2024

Valor: R$ 45.027,15

Fornecedor: S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL

CNPJ do fornecedor: 35.055.771/0001-60

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 181101202106

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEPLAG

Orgão: 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS

Unidade orçamentária: 01.01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS

Proj. atividade: 2.001 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATÉGICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Natureza: 3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES) DE CONTABILIDADE PUBLICA, GESTÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR (CONTRACHEQUE ONLINE), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO DE Nº 18.11.01/2021.06-02 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 18.11.01/2021.06.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
29/01/2024	22634	2024	6.432,45
27/02/2024	22845	2024	6.432,45
27/03/2024	23032	2024	6.432,45
29/04/2024	23214	2024	6.432,45
*Quantidade: 4* *Valor total: 25.729,80*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:29/01/2024 - NOTA FISCAL: 22634

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024413	SISTEMA DE CONTABILIDADE.	1	1.898,10	1.898,10
2024413	SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO.	1	1.370,85	1.370,85
2024413	PORTAL DO SERVIDOR (Contracheque online)	1	421,80	421,80
2024413	SISTEMA DE GESTÃO ADM FINANCEIRA.	1	2.741,70	2.741,70

Quantidade 4 - Valor total: 6.432,45

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:27/02/2024 - NOTA FISCAL: 22845

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024871	SISTEMA DE CONTABILIDADE.	1	1.898,10	1.898,10
2024871	SISTEMA DE GESTÃO ADM FINANCEIRA.	1	2.741,70	2.741,70
2024871	SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO.	1	1.370,85	1.370,85
2024871	PORTAL DO SERVIDOR (Contracheque online)	1	421,80	421,80

Quantidade 4 - Valor total: 12.864,90

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:27/03/2024 - NOTA FISCAL: 23032

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241801	SISTEMA DE CONTABILIDADE.	1	1.898,10	1.898,10
20241801	SISTEMA DE GESTÃO ADM FINANCEIRA.	1	2.741,70	2.741,70
20241801	SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO.	1	1.370,85	1.370,85
20241801	PORTAL DO SERVIDOR (Contracheque online)	1	421,80	421,80

Quantidade 4 - Valor total: 19.297,35

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:29/04/2024 - NOTA FISCAL: 23214

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242797	SISTEMA DE CONTABILIDADE.	1	1.898,10	1.898,10
20242797	SISTEMA DE GESTÃO ADM FINANCEIRA.	1	2.741,70	2.741,70
20242797	SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO.	1	1.370,85	1.370,85
20242797	PORTAL DO SERVIDOR (Contracheque online)	1	421,80	421,80

Quantidade 4 - Valor total: 25.729,80

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
29/02/2024	29020028	2024	6.432,45
08/03/2024	08030085	2024	6.432,45
08/04/2024	08040039	2024	6.432,45
*Quantidade: 3* *Valor total: 19.297,35*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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