Prefeitura de Amontada

EMPENHO: 08010123 - DATA: 08/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 08010123

Data: 08/01/2024

Valor: R$ 10.800,00

Fornecedor: NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI

CNPJ do fornecedor: 03.125.043/0001-91

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 060401202106..

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.035 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza: 3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB VINCULADO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº060401202106-PE -PAB

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
11/03/2024	1639546	2024	1.800,00
09/04/2024	1685021	2024	1.800,00
10/05/2024	1734311	2024	1.800,00
*Quantidade: 3* *Valor total: 5.400,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:11/03/2024 - NOTA FISCAL: 1639546

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241347	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET.10	1	200,00	200,00
20241347	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET.11	1	200,00	200,00
20241347	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET.12	1	200,00	200,00
20241347	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET.13	1	200,00	200,00
20241347	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET.14	1	200,00	200,00
20241347	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET.15	1	200,00	200,00
20241347	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET.16	1	200,00	200,00
20241347	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET.17	1	200,00	200,00
20241347	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET.18	1	200,00	200,00

Quantidade 9 - Valor total: 1.800,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/04/2024 - NOTA FISCAL: 1685021

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242179	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET.12	1	200,00	200,00
20242179	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET.13	1	200,00	200,00
20242179	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET.14	1	200,00	200,00
20242179	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET.15	1	200,00	200,00
20242179	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET.16	1	200,00	200,00
20242179	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET.17	1	200,00	200,00
20242179	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET.18	1	200,00	200,00
20242179	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET.10	1	200,00	200,00
20242179	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET.11	1	200,00	200,00

Quantidade 9 - Valor total: 3.600,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:10/05/2024 - NOTA FISCAL: 1734311

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243250	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET.10	1	200,00	200,00
20243250	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET.11	1	200,00	200,00
20243250	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET.12	1	200,00	200,00
20243250	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET.13	1	200,00	200,00
20243250	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET.14	1	200,00	200,00
20243250	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET.15	1	200,00	200,00
20243250	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET.16	1	200,00	200,00
20243250	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET.17	1	200,00	200,00
20243250	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET.18	1	200,00	200,00

Quantidade 9 - Valor total: 5.400,00

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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