EMPENHO: 08010119 - DATA: 08/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 08010119

Data: 08/01/2024

Valor: R$ 6.600,00

Fornecedor: AMANDA SANTOS RODRIGUES

CPF do fornecedor: ***.546.903-**

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.035 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza: 3.3.90.95.00 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE 2024.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
31/01/2024		2024	1.100,00
29/02/2024		2024	1.100,00
27/03/2024		2024	1.100,00
*Quantidade: 3* *Valor total: 3.300,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
16/02/2024	16020019	2024	1.100,00
12/03/2024	12030014	2024	1.100,00
10/04/2024	10040019	2024	1.100,00
*Quantidade: 3* *Valor total: 3.300,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito