EMPENHO: 08010098 - DATA: 08/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 08010098

Data: 08/01/2024

Valor: R$ 337,08

Fornecedor: POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME

CNPJ do fornecedor: 12.070.046/0001-66

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 181101202206SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: STDS

Orgão: 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade orçamentária: 09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.048 - GESTÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 243 - ASISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA A O PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
07/02/2024	4164	2024	337,08
*Quantidade: 1* *Valor total: 337,08*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:07/02/2024 - NOTA FISCAL: 4164

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024175	GASOLINA USO: PARA AUTOMOTIVOS , CLASSIFICAÇÃO: COMUM , ÍNDICE DE OCTANAGEM: IAD 87 MIN AMPLA DISPUTA	54.46	6,19	337,08

Quantidade 1 - Valor total: 337,08

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
09/02/2024	09020049	2024	337,08
*Quantidade: 1* *Valor total: 337,08*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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