Prefeitura de Amontada

EMPENHO: 02010191 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010191

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 132.000,00

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL

CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: STDEC

Orgão: 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA

Unidade orçamentária: 15.01 - SEC.TURISMO,DESENV.ECONÔMICO E CULTURA

Proj. atividade: 2.079 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATÉGICO DA SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CUL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: 13 - CULTURA

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A FÁBRICA SOPHIA CONFECÇÕES, CONFORME LEI Nº 1.1274/2021, DE 22 DE ABRIL DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
01/02/2024	098669791	2024	10.560,72
01/02/2024		2024	21.511,51
01/04/2024	107278057	2024	9.085,82
02/05/2024	109387403	2024	7.161,57
*Quantidade: 4* *Valor total: 48.319,62*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:01/02/2024 - NOTA FISCAL: 098669791

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024876	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	1	10.560,72	10.560,72

Quantidade 1 - Valor total: 10.560,72

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:01/04/2024 - NOTA FISCAL: 107278057

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242318	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	1	9.085,82	9.085,82

Quantidade 1 - Valor total: 19.646,54

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:02/05/2024 - NOTA FISCAL: 109387403

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243316	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	1	7.161,57	7.161,57

Quantidade 1 - Valor total: 26.808,11

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
05/03/2024	05030037	2024	10.560,72
21/03/2024	21030005	2024	21.511,51
22/04/2024	22040010	2024	9.085,82
*Quantidade: 3* *Valor total: 41.158,05*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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