Prefeitura de Amontada

EMPENHO: 02010113 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010113

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 60.000,00

Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 230901202205PE

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.035 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS,BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL), E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, JUNTO A REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, DESTINADA A MANUNTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS LOTADA, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 230901202205-PE. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024- PAB

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
30/01/2024	26846	2024	8.300,30
22/02/2024	28266	2024	3.509,24
05/03/2024	28822	2024	6.092,78
16/04/2024	31112	2024	4.429,35
22/04/2024	31460	2024	13.701,70
*Quantidade: 5* *Valor total: 36.033,37*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:30/01/2024 - NOTA FISCAL: 26846

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024265	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO D	1	8.300,30	8.300,30

Quantidade 1 - Valor total: 8.300,30

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:22/02/2024 - NOTA FISCAL: 28266

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024511	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO D	1	3.509,24	3.509,24

Quantidade 1 - Valor total: 11.809,54

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:05/03/2024 - NOTA FISCAL: 28822

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241346	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO D	1	6.092,78	6.092,78

Quantidade 1 - Valor total: 17.902,32

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:16/04/2024 - NOTA FISCAL: 31112

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242379	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO D	1	4.429,35	4.429,35

Quantidade 1 - Valor total: 22.331,67

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:22/04/2024 - NOTA FISCAL: 31460

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242483	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO D	1	13.701,70	13.701,70

Quantidade 1 - Valor total: 36.033,37

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
16/02/2024	16020058	2024	8.300,30
04/04/2024	04040004	2024	3.509,24
04/04/2024	04040006	2024	6.092,78
*Quantidade: 3* *Valor total: 17.902,32*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Qual o seu nível de satisfação com essa página?