EMPENHO: 02010088 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010088

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 120,00

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL

CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: STDEC

Orgão: 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA

Unidade orçamentária: 15.01 - SEC.TURISMO,DESENV.ECONÔMICO E CULTURA

Proj. atividade: 2.079 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATÉGICO DA SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CUL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 13 - CULTURA

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

GASTOS COM JUROS NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A COOPERAMA - COOPERATIVA DE TRABALHOS AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME LEI Nº 1.348/2021, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
09/02/2024	094817114	2024	7,52
11/04/2024	107300741	2024	9,94
*Quantidade: 2* *Valor total: 17,46*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/02/2024 - NOTA FISCAL: 094817114

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024449	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	1	7,52	7,52

Quantidade 1 - Valor total: 7,52

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:11/04/2024 - NOTA FISCAL: 107300741

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242352	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	1	9,94	9,94

Quantidade 1 - Valor total: 17,46

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
22/02/2024	22020007	2024	7,52
22/04/2024	22040016	2024	9,94
*Quantidade: 2* *Valor total: 17,46*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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