EMPENHO: 01040029 - DATA: 01/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01040029

Data: 01/04/2024

Valor: R$ 6.903,85

Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 230901202205PE

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: AMT

Orgão: 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Unidade orçamentária: 11.01 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Proj. atividade: 2.068 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATÉGICO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 14 - DIREITO DA CIDADANIA

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO: 23090120220509 E PROCESSO LICITATÓRIO: 230901202205PE

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
17/04/2024	30877	2024	6.903,85
*Quantidade: 1* *Valor total: 6.903,85*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:17/04/2024 - NOTA FISCAL: 30877

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242676	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO D	1	6.903,85	6.903,85

Quantidade 1 - Valor total: 6.903,85

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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