EMPENHO: 01030129 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030129

Data: 01/03/2024

Valor: R$ 43.529,01

Fornecedor: QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP

CNPJ do fornecedor: 11.453.228/0001-53

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 290601202105PE

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC

Orgão: 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 16.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Proj. atividade: 2.096 - GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de recurso: 1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO MÉDIO) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 290601202105PE E CONTRATO: 20212959

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
08/04/2024	609	2024	43.529,01
*Quantidade: 1* *Valor total: 43.529,01*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:08/04/2024 - NOTA FISCAL: 609

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242094	VEDOIA- TOÁ DA RIBEIRA - COR. DO PAULO - MORADA NOVA - FAZENDINHA - MIRANDA - BA	1275	6,23	7.943,25
20242094	NOVA CONQUISTA - MACACO - VARZEA DA CAL - VARZEA QUEIMADA - IRACEMA - ÓRFÃOS-PICA-PAU - MUQUEM - E.E.M. DE AMONTADA/SEDE	2142	6,23	13.344,66
20242094	INICIO DA VILA DO ASSENTAMENTO CÓRREGO DAS AROEIRAS - MUTUMBA - TUCUNS - CÓRREG	1530	6,23	9.531,90
20242094	BASTOS - RODELA - CARIRI DAS AGUAS- SAPE- VILA NOVA - CARIRI-ARACATIARA-CORRE	2040	6,23	12.709,20

Quantidade 4 - Valor total: 43.529,01

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
18/04/2024	18040012	2024	43.529,01
*Quantidade: 1* *Valor total: 43.529,01*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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