Prefeitura de Amontada

EMPENHO: 01030128 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030128

Data: 01/03/2024

Valor: R$ 140.282,50

Fornecedor: QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP

CNPJ do fornecedor: 11.453.228/0001-53

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 290601202105PE

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC

Orgão: 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 16.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Proj. atividade: 2.096 - GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de recurso: 1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO MÉDIO) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 290601202105PE E CONTRATO: 20212959.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
08/04/2024	607	2024	140.282,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 140.282,50*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:08/04/2024 - NOTA FISCAL: 607

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242093	CÓRREGO DA ONÇA - SAPÉ - ARACATIARA - AMONTADA	1156	6,23	7.201,88
20242093	GOSTOSA CAMPO - MURIÇOCA - GOSTOSA DE BAIXO - JUA - MAZAGÃO (IGREJA EVANGÉLICA)-CIPUAL- AMONTADA (ESCOLA EEFMA)	1912.5	6,23	11.914,88
20242093	MUTUCA - MUCAMBO DOS RIBEIROS - GAMELEIRA - JAPI - JACAUIPE -NASCENTE- CASA DO CHICO CHAGAS - MARACANÃ - SÃO JOÃO - PARATI - AMONTADA/SEDE	2244	6,23	13.980,12
20242093	SAPE -CAMPRESTE - RETORNO A PISTA - CARIRI DAS AGUAS (Salão comunitário) - ARAÇAS- ARACATIARA - LAGOA - SECA - CORREGO DAS MOÇAS - MARACAJÁ - OLHO	1224	6,23	7.625,52
20242093	MUCUNÃ1( DE BAIXO) - MUCUNÃ 2( DE CIMA)-SANTARÉM ? PERNAMBUQUINHO (ESCOLA) -CAR	612	6,23	3.812,76
20242093	CAMPO GRANDE- CACHIMBAS- CORREGO GRANDE- FAXINA- BOM SUCESSO- PICADA- FLEXEIRAS	717.4	6,23	4.469,40
20242093	CORREGO DO REINADO - CAJUEIRO GEMEO - CARIRI DA AGUAS - CORREGO DO REINALDO - L	918	6,23	5.719,14
20242093	PAU SERRADO - ARENGAS I - BAIXINHAS - BATEDOR II - FAZ, NATAL - ARENGAS II - BAT	833	6,23	5.189,59
20242093	OLHO DÁGUA- CAMPO GRANDE- CABOLO- CACIMBAS- CORREGO GRANDE- PONTA D'AGUA - SABIAGUABA	1008.95	6,23	6.285,76
20242093	MIRINDUBA- TOA DA PRAIA- PATOS BELA VISTA- JATOBÁ- AÇUDE JATOBÁ- CABATÃ - GARÇAS (ESCOLA LIDIA CARNEIRO )	1360	6,58	8.948,80
20242093	VEDOIA- TOÁ DA RIBEIRA - COR. DO PAULO - MORADA NOVA - FAZENDINHA - MIRANDA - BA	2380	6,23	14.827,40
20242093	SITIO EMA P RAIZ - MUTUCA - MUCAMBO - PECADO - TORTO - COR. DA EMA - LAGOA CLARA	1700	6,23	10.591,00
20242093	CURVA DO S - LAGOA DO JARDIM- CANÃA- PALMEIRAS- MELANCIA- RETORNO A E.E.M. LIDIA CARNEIRO - CORREGO DO AUGUSTO- CARRAPICHA - CABATAN - LIDIA CAR EIRO	1241	6,23	7.731,43
20242093	VARZEA GRANDE I- VILA PROGRESSO - CAPEBA( Limas Clube) - TERRENO DO PEDRO VIANA- LAGOA DO CACHIMBO- LAGOA DOS CASIMIROS- ESCOLA DE LAGOA DO CACHIMBO-	1360	6,23	8.472,80
20242093	CANTO REDONDO- LIMOEIRO- TIMBAUBA - PACOVAS - BASTOS - RODELA - ARACATIARA - AMONTADA SEDE	1530	6,23	9.531,90
20242093	CENTRO - LAGOA GRANDE - LAMEIRÃO - COR. REINALDO - CARANHAS -LAGOA GRANDE (ESCOL	578	6,23	3.600,94
20242093	LIMOEIRO - TIMBAUBA -TABULEIRO ALTO - ANINGAS - JOÃO LUIS - TORÉM - RONCADOR -	1054	6,23	6.566,42
20242093	PERTO DA CAIXA DÁGUA - CAETANOS DE CIMA - IMBURANAS - CAETANO DE BAIXO - CHALÉ DOS VENTOS - RETORNO A SABIAGUABA (ESCOLA)	612	6,23	3.812,76

Quantidade 18 - Valor total: 140.282,50

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
18/04/2024	18040010	2024	140.282,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 140.282,50*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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