EMPENHO: 01030120 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030120

Data: 01/03/2024

Valor: R$ 746,00

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL

CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: STDS

Orgão: 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade orçamentária: 09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.043 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATÉGICO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA ANTÔNIO TOME Nº 680 FLORES , PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
10/04/2024	107302295	2024	746,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 746,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:10/04/2024 - NOTA FISCAL: 107302295

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242313	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	1	746,00	746,00

Quantidade 1 - Valor total: 746,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
25/04/2024	25040058	2024	746,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 746,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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