EMPENHO: 01030071 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030071

Data: 01/03/2024

Valor: R$ 11.036,40

Fornecedor: QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP

CNPJ do fornecedor: 11.453.228/0001-53

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 050401202205PE

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC

Orgão: 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 16.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Proj. atividade: 2.096 - GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de recurso: 1550000000 - Transferência do Salário-Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 050401202205PE E CONTRATO: 050401202205.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
08/04/2024	608	2024	11.036,40
*Quantidade: 1* *Valor total: 11.036,40*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:08/04/2024 - NOTA FISCAL: 608

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242096	CASA DO ESTEVÃO - LAG. DO CACHIMBO- LAGOA DOS CASSIMIRO- CAPEBA - LAGOA DO CACHIMBO ( ESCOLA)	2040	5,41	11.036,40

Quantidade 1 - Valor total: 11.036,40

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
12/04/2024	12040008	2024	11.036,40
*Quantidade: 1* *Valor total: 11.036,40*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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