EMPENHO: 01020007 - DATA: 01/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020007

Data: 01/02/2024

Valor: R$ 1.080,74

Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 230901202205PE

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC

Orgão: 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 16.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Proj. atividade: 2.094 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FUNCIONAMENTO DE PEÇAS, PNEUS E ASSESSORIAS EM GERAL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230901202205PE E CONTRATO: 23090120220503.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
09/02/2024	27498	2024	1.080,74
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.080,74*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/02/2024 - NOTA FISCAL: 27498

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024551	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO D	1	1.080,74	1.080,74

Quantidade 1 - Valor total: 1.080,74

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
28/02/2024	28020023	2024	1.080,74
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.080,74*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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