EMPENHO: 29050008 - DATA: 29/05/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 29050008

Data: 29/05/2023

Valor: R$ 2.560,00

Fornecedor: VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP

CNPJ do fornecedor: 23.584.940/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: STDS

Orgão: 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade orçamentária: 11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.079 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL DO SISTEMA ÚNICO ASSISTÊNCIA SOCIAL-IGD SUAS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PARA IMPRESSÃO DE RELATÓRIOS, PROCESSOS, ATIVIDADES, PLANO DE TRABALHO E OUTROS), FORNECENDO MEIO PARA AS ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO DO SUAS, NA GESTÃO DE SERVIÇOS E BENEFÍCIOS, ENTRE OUTROS. CONFORME LICITAÇÃO: 13.12.01/2021.05SRP E CONTRATO: 13.12.01/2021.05-65.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
07/06/2023	6157	2023	2.560,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.560,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:07/06/2023 - NOTA FISCAL: 6157

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20234027	Papel ofício a4 - especificação: papel ofício alcalino, alta alvura, formato a4, gramatura 75 g/m². Embalagem em material impermeável, contra umidade,	100	25,60	2.560,00

Quantidade 1 - Valor total: 2.560,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
26/06/2023	26060004	2023	2.560,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.560,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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