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EMPENHO: 08050005 - DATA: 08/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 08050005
Data: 08/05/2024
Valor: R$ 217,15
Fornecedor: JPJ ? COMÉRCIO VAREJISTA DE PAPELARIA EIRELI - ME
CNPJ do fornecedor: 16.970.003/0001-98
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 081001202305SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: STDS
Orgão: 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade orçamentária: 09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.054 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADE DE GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME CONTRATO: 08.10.01.2023.05-30 LICITAÇÃO: 08.10.01/2023.05SRP

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
13/08/2024 8258 2024 217,15
Quantidade: 1 Valor total: 217,15

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
27/08/2024 27080010 2024 217,15
Quantidade: 1 Valor total: 217,15
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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