EMPENHO: 05040004 - DATA: 05/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05040004

Data: 05/04/2024

Valor: R$ 4.422,72

Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 230901202205PE

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: STDS

Orgão: 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade orçamentária: 09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.048 - GESTÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 243 - ASISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE REVISÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO FORDKA PLACA POO 8615, DE LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DO CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 23.09.01/2022.05-05 LICITAÇÃO: 23.09.01/2022.05PE

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
09/04/2024	30876	2024	4.422,72
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.422,72*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/04/2024 - NOTA FISCAL: 30876

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242709	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO D	1	4.422,72	4.422,72

Quantidade 1 - Valor total: 4.422,72

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
09/05/2024	09050052	2024	4.422,72
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.422,72*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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