lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02050004 - DATA: 02/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02050004
Data: 02/05/2024
Valor: R$ 580,00
Fornecedor: GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
CNPJ do fornecedor: 23.584.940/0001-70
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 160801202305SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA
Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.035 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO VAZIO DE 20L PARA ÁGUA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO TIPO PREGÃO Nº 16.08.01/2023.05-PE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
30/08/2024 6482 2024 580,00
Quantidade: 1 Valor total: 580,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
01/10/2024 01100021 2024 580,00
Quantidade: 1 Valor total: 580,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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