EMPENHO: 01020163 - DATA: 01/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020163

Data: 01/02/2024

Valor: R$ 2.695,00

Fornecedor: THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME

CNPJ do fornecedor: 17.700.164/0001-24

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 091101202106SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC

Orgão: 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 16.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Proj. atividade: 2.094 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza: 3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de recurso: 1550000000 - Transferência do Salário-Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOKS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 091101202106SRP E CONTRATO: 09110120210612.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
01/04/2024	233	2024	2.695,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.695,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:01/04/2024 - NOTA FISCAL: 233

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241877	MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK E COMPUTADORES SEM REPOSIÇÃO DE PEÇAS.	20	68,60	1.372,00
20241877	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS JATO DE TINTA/ MATRICIAL / LASE, MANOCRÁTICA SEM REPOSIÇÃO DE PEÇAS.	10	98,00	980,00
20241877	RECARGA DE THONNER COMPATÍVEL PARA RICOH OFICIO SP 3500 SP3510SF 10K	5	68,60	343,00

Quantidade 3 - Valor total: 2.695,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
05/04/2024	05040009	2024	2.695,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.695,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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