EMPENHO: 01020162 - DATA: 01/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020162

Data: 01/02/2024

Valor: R$ 1.293,60

Fornecedor: THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME

CNPJ do fornecedor: 17.700.164/0001-24

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 091101202106SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: GABINETE

Orgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade orçamentária: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO

Proj. atividade: 2.004 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATÉGICO DA GABINETE DO PREFEITO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO E SETORES VINCULADOS, CONFORME CONTRATO Nº 09110120210604 E LICITAÇÃO Nº 091101202106SRP.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
20/03/2024	253	2024	1.293,60
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.293,60*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:20/03/2024 - NOTA FISCAL: 253

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241759	MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK E COMPUTADORES SEM REPOSIÇÃO DE PEÇAS.	16	68,60	1.097,60
20241759	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS JATO DE TINTA/ MATRICIAL / LASE, MANOCRÁTICA SEM REPOSIÇÃO DE PEÇAS.	2	98,00	196,00

Quantidade 2 - Valor total: 1.293,60

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
21/05/2024	21050076	2024	1.293,60
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.293,60*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito