Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 15050029 - DATA: 15/05/2026
CRISTIANO JOSE P. DE SOUSA
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
SAAE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAAE DE AMONTADA, CONFORME CONTRATO: 08070120250507 E LICITAÇÃO: 080701202505.
|
14.892,92 |
|
EMPENHO: 15050030 - DATA: 15/05/2026
RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
SAAE
MANUTENÇÃO DE MOTORES BOMBAS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO SAAE DE AMONTADA, CONFORME CONTRATO: 18020120250501 E LICITAÇÃO: 180201202505.
|
13.591,00 |
|
EMPENHO: 15050031 - DATA: 15/05/2026
G VASCONCELOS NETO
|
01 - SEC.DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E FINANÇAS
SEPLAG
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DE AMONTADA/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 110101202205PE E CONTRATO N [...]
|
240,00 |
|
EMPENHO: 15050032 - DATA: 15/05/2026
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SEDUC
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
200.000,00 |
|
EMPENHO: 14050001 - DATA: 14/05/2026
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
SAAE
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAAE DE AMONTADA, CONFORME CONTRATO: 27110220250507 E LICITAÇÃO: 271102202505.
|
2.841,16 |
|
EMPENHO: 14050002 - DATA: 14/05/2026
R2 PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME
|
22 - SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA - SETUCULT
SETUCULT
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM POLÍTICAS CULTURAIS, COM FOCO NA FORMAÇÃO DE AGENTES CULTURAIS E PRODUTORES CULTURAIS NO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO CON [...]
|
13.000,00 |
|
EMPENHO: 14050005 - DATA: 14/05/2026
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA
|
18 - SECRETARIA DO DESENV. AGRÁRIO - SDA
SDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO : 12020120260503 E LICITAÇÃO [...]
|
1.626,90 |
|
EMPENHO: 13050001 - DATA: 13/05/2026
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE
|
22 - SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA - SETUCULT
SETUCULT
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA DE AMONTADA. MATERIAL. REFERENTE AO CONTRATO N°05.05.01/2026.03.03 E O [...]
|
1.917,00 |
|
EMPENHO: 12050021 - DATA: 12/05/2026
JOSE ADAILDO CARNEIRO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
GABINETE
TRES MEIAS DIARIAS PARA O SERVIDOR JOSE ADAILDO CARNEIRO ASSESSOR DE APOIO LOGOSTICO DO GABINETE DO PREFEITO TRES MEIA DIARIAS NO VALOR DE 50 REAIS, PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE 15 [...]
|
150,00 |
|
EMPENHO: 12050001 - DATA: 12/05/2026
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
|
22 - SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA - SETUCULT
SETUCULT
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA DE AMONTADA. REFERENTE AO CONTRATO N° 05.05.01/2026.03.02 E O PROCESSO [...]
|
40.350,00 |
|
EMPENHO: 12050013 - DATA: 12/05/2026
COMERCIAL GS3 LTDA
|
21 - SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E DESELV. ECONÔMICO - SINDEC
SINDEC
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE AMONTADA-CE
|
1.805,00 |
|
EMPENHO: 12050003 - DATA: 12/05/2026
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE
|
22 - SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA - SETUCULT
SETUCULT
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA DE AMONTADA. MATERIAL. REFERENTE AO CONTRATO N°05.05.01/2026.03.03 E O [...]
|
24.390,01 |
|
EMPENHO: 12050004 - DATA: 12/05/2026
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SESA
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº: 1408012025 [...]
|
67.428,00 |
|
EMPENHO: 12050007 - DATA: 12/05/2026
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE PREV. EST
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
IPM
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO VALOR DE R$ 180,00 (CENTO E OITENTA REAIS), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA ESTADUAIS [...]
|
180,00 |
|
EMPENHO: 12050008 - DATA: 12/05/2026
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE PREV. EST
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
IPM
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO VALOR DE R$ 180,00 (CENTO E OITENTA REAIS), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA ESTADUAIS [...]
|
180,00 |
|
EMPENHO: 12050009 - DATA: 12/05/2026
EUCLIDES AZEVEDO DOS SANTOS
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
IPM
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA (1/5), NO VALOR DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS), EM FAVOR DO SERVIDOR EUCLIDES AZEVEDO DOS SANTOS, PRESIDENTE DO AMONT [...]
|
225,00 |
|
EMPENHO: 12050011 - DATA: 12/05/2026
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SESA
VALOR QUE SE RESTITUI EM FACE DA RETENÇÃO INDEVIDA DE IRPJ, REFERENTE ÀS NOTAS FISCAIS N.º 32240 E N.º 16119.
|
1.578,47 |
|
EMPENHO: 12050002 - DATA: 12/05/2026
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE
|
22 - SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA - SETUCULT
SETUCULT
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA DE AMONTADA. REFERENTE AO CONTRATO N°05.05.01/2026.03.01 E O PROCESSO N [...]
|
18.968,00 |
|
EMPENHO: 12050012 - DATA: 12/05/2026
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
18 - SECRETARIA DO DESENV. AGRÁRIO - SDA
SDA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO CONFORME O CO [...]
|
200.000,00 |
|
EMPENHO: 12050014 - DATA: 12/05/2026
FJ COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SEDUC
AQUISIÇÃO DE TELEFONE CELULAR (SMARTPHONE) DESTINADOS A PREMIAÇÃO DE ALUNOS DESTAQUE/2025 DO PROGRAMA MAIS APRENDIZAGEM, VINCULADO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA [...]
|
133.500,00 |
|
EMPENHO: 12050015 - DATA: 12/05/2026
FJ COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SEDUC
AQUISIÇÃO DE TELEFONE CELULAR (SMARTPHONE) DESTINADOS A PREMIAÇÃO DE ALUNOS DESTAQUE/2025 DO PROGRAMA MAIS APRENDIZAGEM, VINCULADO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA [...]
|
133.500,00 |
|
EMPENHO: 12050016 - DATA: 12/05/2026
FJ COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SEDUC
AQUISIÇÃO DE TELEFONE CELULAR (SMARTPHONE) DESTINADOS A PREMIAÇÃO DE ALUNOS DESTAQUE/2025 DO PROGRAMA MAIS APRENDIZAGEM, VINCULADO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA [...]
|
132.750,00 |
|
EMPENHO: 12050017 - DATA: 12/05/2026
FJ COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SEDUC
AQUISIÇÃO DE TELEFONE CELULAR (SMARTPHONE) DESTINADOS A PREMIAÇÃO DE ALUNOS DESTAQUE/2025 DO PROGRAMA MAIS APRENDIZAGEM, VINCULADO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA [...]
|
125.250,00 |
|
EMPENHO: 12050018 - DATA: 12/05/2026
FJ COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SEDUC
AQUISIÇÃO DE TELEFONE CELULAR (SMARTPHONE) DESTINADOS A PREMIAÇÃO DE ALUNOS DESTAQUE/2025 DO PROGRAMA MAIS APRENDIZAGEM, VINCULADO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA [...]
|
75.000,00 |
|
EMPENHO: 12050019 - DATA: 12/05/2026
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES L
|
18 - SECRETARIA DO DESENV. AGRÁRIO - SDA
SDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, CONFORME O CONTRATO : 12020120260502 E LICITAÇÃO : 120201202605.
|
5.253,80 |
|
EMPENHO: 12050020 - DATA: 12/05/2026
G VASCONCELOS NETO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
GABINETE
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM A LICITAÇÃO 110101202205PE E DO CONTRATO 11010120220501
|
1.819,50 |
|
EMPENHO: 11050001 - DATA: 11/05/2026
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SESA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº: 03.04.01/2024.05-10 E PROCESSO LI [...]
|
29.082,24 |
|
EMPENHO: 11050002 - DATA: 11/05/2026
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SESA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº: 03.04.01/2024.05-10 E PROCESSO LIC [...]
|
64.835,74 |
|
EMPENHO: 11050003 - DATA: 11/05/2026
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SESA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ONDONTOLOGICO, DESTINADOS AOS PROGRAMOS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº 01.04.01/2025.03-02 E PROCESSP LICITA [...]
|
39.493,95 |
|
EMPENHO: 11050004 - DATA: 11/05/2026
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SESA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº: 16.09.01/2025.05-05 E PROCESSO LI [...]
|
10.499,35 |
|
