Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 03110071 - DATA: 03/11/2025
BALLISTA PUBLICIDADE LTDA
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06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
SEJUVE
SERVIÇOS CONSULTORIA EM RELAÇÕES PÚBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE, COFORME O CONTRATO DE Nº 20213345 E PROCESSO LICITATORI [...]
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8.890,78 |
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EMPENHO: 03110072 - DATA: 03/11/2025
INOVA NUTRIÇÃO E PRODUTOS EM SAUDE LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SESA
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME O CONTRATO Nº 30.11.01/2023.0 [...]
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43.573,08 |
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EMPENHO: 03110077 - DATA: 03/11/2025
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GABINETE
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA,CONFORME A LICITAÇÃO 061001202105PE E DO CONTRATO Nº 20213454.
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3.983,00 |
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EMPENHO: 03110043 - DATA: 03/11/2025
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GABINETE
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MI [...]
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12.413,34 |
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EMPENHO: 03110080 - DATA: 03/11/2025
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SESA
TARIFA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS À GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ [...]
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7.000,00 |
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EMPENHO: 03110082 - DATA: 03/11/2025
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SESA
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVICOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUT [...]
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14.440,00 |
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EMPENHO: 03110083 - DATA: 03/11/2025
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SEDUC
TARIFAS DE ÁGUA PARA ATENDER A DEMANDAS DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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2.000,00 |
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EMPENHO: 03110092 - DATA: 03/11/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GABINETE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
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40.000,00 |
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EMPENHO: 03110093 - DATA: 03/11/2025
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
SEJUVE
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20213450 E PROCESSO LICITATORIO PREGRAO ELETRONICO DE Nº 061001202105-P [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 03110094 - DATA: 03/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SESA
PARA ATENDER PAGAMENTOS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 01080062
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300.000,00 |
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EMPENHO: 03110095 - DATA: 03/11/2025
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SEDUC
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO DAS UNIDADES DO MUNICÍPIO DE AMO [...]
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50.000,00 |
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EMPENHO: 03110098 - DATA: 03/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA SANITÁRIA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SESA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS JUNTO AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
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25.000,00 |
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EMPENHO: 03110099 - DATA: 03/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE SAMU
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SESA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS JUNTO AO SAMU, DURANTE O EXERCICIO DE 2025
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12.000,00 |
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EMPENHO: 03110101 - DATA: 03/11/2025
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SEDUC
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO DAS UNIDADES DO MUNICÍPIO DE AMO [...]
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60.000,00 |
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EMPENHO: 03110102 - DATA: 03/11/2025
ECOMILL SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESAS COM EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME CONVÊNIO Nº 116/2021 - SUPE [...]
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210.000,00 |
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EMPENHO: 03110103 - DATA: 03/11/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SESA
TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS À GESTÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR. PARA ATENDER AS NECE [...]
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30.000,00 |
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EMPENHO: 03110104 - DATA: 03/11/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
SAAE
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO ABASTECIMENTO DE FZ EXTREMA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAAE DE AMONTADA.
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1.050,00 |
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EMPENHO: 03110105 - DATA: 03/11/2025
CLEZINALDO CONSTRUÇÕES LTDA EPP
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SEDUC
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO/CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA JUNTO A ESCOLA DA LOCALIDADE DE CABATÃ - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO [...]
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50.000,00 |
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EMPENHO: 03110106 - DATA: 03/11/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GABINETE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
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13.000,00 |
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EMPENHO: 03110107 - DATA: 03/11/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
SAAE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICIPIO.
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30.000,00 |
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EMPENHO: 03110108 - DATA: 03/11/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
SEPLAG
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA(AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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45.000,00 |
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EMPENHO: 03110109 - DATA: 03/11/2025
VP TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SEINFRA
EMPENHO COMPLETAR AO 06.08.0009, O QUAL VISA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRU [...]
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636.418,00 |
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EMPENHO: 03110110 - DATA: 03/11/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
SEPLAG
DESTINADO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE PASEP NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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106.000,00 |
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EMPENHO: 03110113 - DATA: 03/11/2025
BANCO DO BRASIL S.A
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06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
SEJUVE
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010049,
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60,00 |
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EMPENHO: 03110114 - DATA: 03/11/2025
BANCO DO BRASIL S.A
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GABINETE
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE
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200,00 |
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EMPENHO: 03110115 - DATA: 03/11/2025
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ITAPI
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SESA
RATEIO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS A PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSE DEVIDOS PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES CONSO [...]
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120.000,00 |
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EMPENHO: 03110117 - DATA: 03/11/2025
AUCONT - SERVIÇOS AVANÇADOS S/S LTDA
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14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
IPM
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS, CONFORME A LICITAÇÃO: 150701202501, CONTRATO: 1507012025010 [...]
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5.700,00 |
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EMPENHO: 03110119 - DATA: 03/11/2025
MARK - TERCEIRIZACAO, COLETA E LOCACAO LTDA - ME
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA [...]
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130.000,00 |
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EMPENHO: 03110121 - DATA: 03/11/2025
FJ COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GABINETE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA DA LICITAÇÃO Nº 230401202505 E DO CONTRATO Nº 23040120250527.
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117,00 |
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EMPENHO: 03110122 - DATA: 03/11/2025
FJ COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GABINETE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA DA LICITAÇÃO Nº 230401202505 E DO CONTRATO Nº 23040120250501.
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104,00 |
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