Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 06030020 - DATA: 06/03/2025
ANTONIO XIMENES DE SOUSA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE 01 (UM)IMÓVEL SITUADO NA RUA MARTINS TEIXEIRA, Nº 1521, BAIRRO TORRE, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DE RESP [...]
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1.650,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06030007 - DATA: 06/03/2025
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL (SAPS) DE AMONTADA. [...]
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9.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06030044 - DATA: 06/03/2025
BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES NO MUN [...]
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350.000,00 |
65.154,72 |
65.154,72 |
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EMPENHO: 06030024 - DATA: 06/03/2025
DELTACON CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E ENGENHARIA EIRELI
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO A PRAIA DE CAETANOS DE BAIXO (CONCLUSÃO) NO MUNICIPIO DE AMONTADA [...]
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200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06030023 - DATA: 06/03/2025
JRA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO À EXECUÇÃO DA REFORMA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES DE ARACATIARA, ICARAÍ E GARÇAS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, CONFORME CO [...]
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500.000,00 |
91.355,65 |
91.355,65 |
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EMPENHO: 06030014 - DATA: 06/03/2025
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA COBRIR AS DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20213451, REFERENTE À LICITAÇÃO [...]
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5.660,00 |
3.633,00 |
1.253,00 |
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EMPENHO: 06030042 - DATA: 06/03/2025
ECOLIMP GESTÃO AMBIENTAL E LOCAÇÃO LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO Nº [...]
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1.456.551,60 |
750.201,13 |
750.201,13 |
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EMPENHO: 06030008 - DATA: 06/03/2025
MARCOS ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS 48112313334 ME
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESAS DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA PREDIAL OU COMERCIAL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CHAVE DE COMANDO, PARA ATENDER AS NECESSID [...]
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12.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
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EMPENHO: 06030005 - DATA: 06/03/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
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3.000,00 |
346,00 |
346,00 |
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EMPENHO: 06030002 - DATA: 06/03/2025
MONTEREY COMERCIAL LTDA
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SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 22110120240528 [...]
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1.800,50 |
1.800,50 |
1.800,50 |
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EMPENHO: 06030041 - DATA: 06/03/2025
A.A. FRAGOSO ME
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GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DO FLUXO DE CONTRATAÇÕES DO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM A LICITACÃO Nº 250401202401 E DO CONTRATO Nº 2504012024 [...]
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9.680,00 |
9.680,00 |
9.680,00 |
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EMPENHO: 06030014 - DATA: 06/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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GABINETE DO PREFEITO
RETENÇÃO DE IRRF SOBRE NF 25202(S&S INFORMATICA)
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173,99 |
3.633,00 |
1.253,00 |
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EMPENHO: 06030001 - DATA: 06/03/2025
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA O DIA DAS MULHERES NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 220501202305SRP E DO CONTRATO 22050120230553.
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2.332,67 |
2.332,67 |
2.332,67 |
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EMPENHO: 05030001 - DATA: 05/03/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DEEQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMAINTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E [...]
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1.200,00 |
1.173,81 |
1.173,81 |
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EMPENHO: 03030008 - DATA: 03/03/2025
FOPAG - FUNDEB 70%
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AO EJA.
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10.457,92 |
10.457,92 |
10.457,92 |
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EMPENHO: 03030006 - DATA: 03/03/2025
FOPAG - FME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FÉRIAS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
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1.563,40 |
1.563,40 |
1.563,40 |
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EMPENHO: 03030009 - DATA: 03/03/2025
FOPAG - FUNDEB 70% VAAT
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AO FUNDEB.
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60.000,00 |
11.524,20 |
11.524,20 |
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EMPENHO: 03030010 - DATA: 03/03/2025
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA(AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 7 [...]
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2.400.000,00 |
2.400.000,00 |
2.400.000,00 |
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EMPENHO: 03030001 - DATA: 03/03/2025
FOPAG - AMTT
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORRES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO.
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15.000,00 |
8.197,20 |
8.197,20 |
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EMPENHO: 03030017 - DATA: 03/03/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SUS.
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300.000,00 |
299.885,22 |
299.885,22 |
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EMPENHO: 03030016 - DATA: 03/03/2025
FOPAG - SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
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5.890,59 |
5.890,59 |
5.890,59 |
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EMPENHO: 03030015 - DATA: 03/03/2025
FOPAG - PAB
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA .
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26.774,60 |
26.774,60 |
26.774,60 |
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EMPENHO: 03030014 - DATA: 03/03/2025
FOPAG - PAB
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PAB.
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4.705,80 |
4.705,80 |
4.705,80 |
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EMPENHO: 03030012 - DATA: 03/03/2025
FOPAG - MAC
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA JUNTO AO MAC.
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8.216,80 |
8.216,80 |
8.216,80 |
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EMPENHO: 03030011 - DATA: 03/03/2025
FOPAG - ENDEMIAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA JUNTO AS ENDEMIAS
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9.897,36 |
9.897,36 |
9.897,36 |
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EMPENHO: 03030003 - DATA: 03/03/2025
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CRAS E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS. CONFORME CONTRATO: 22110120240 [...]
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4.166,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03030004 - DATA: 03/03/2025
FOPAG - JUVENTUDE E ESPORTE
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SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGNES FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO A SEJUVE.
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25.000,00 |
15.331,80 |
15.331,80 |
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EMPENHO: 03030005 - DATA: 03/03/2025
FOPAG - JUVENTUDE E ESPORTE
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SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
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1.613,36 |
1.613,36 |
1.613,36 |
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EMPENHO: 03030002 - DATA: 03/03/2025
FOPAG - INFRAESTRUTURA EFETIVOS
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA,
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4.294,76 |
4.294,76 |
4.294,76 |
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EMPENHO: 03030013 - DATA: 03/03/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
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1.000,00 |
6,00 |
6,00 |
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