Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 06030039 - DATA: 06/03/2025
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/PAB, CONFORME LICITAÇÃO Nº 060401202106.. E CONTRATO Nº 20213220
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1.800,00 |
2.733,75 |
2.733,75 |
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EMPENHO: 06030037 - DATA: 06/03/2025
SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP(GÁS LIQUIFEITO DO PETRÓLEO), DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº10.11.01/2022.05- [...]
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480,00 |
1.461,72 |
1.461,72 |
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EMPENHO: 06030031 - DATA: 06/03/2025
MULTINTEGRADA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRONTUÁRIOS ELETRÔNICO DO CIDADÃO, NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PRO [...]
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4.188,00 |
176.226,47 |
176.226,47 |
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EMPENHO: 06030059 - DATA: 06/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RETENÇÃO DE IRRF SOBRE NF 541(M R G DE SOUSA)
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402,34 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06030057 - DATA: 06/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RETENÇÃO DE IRRF SOBRE NF 515(M R G DE SOUSA)
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360,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06030055 - DATA: 06/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RETENÇÃO DE IRRF SOBRE NF 514(M R G DE SOUSA)
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368,17 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06030053 - DATA: 06/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RETENÇÃO DE IRRF SOBRE NF 3631(SUPER JOTA)
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7,49 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06030047 - DATA: 06/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RETENÇÃO DE IRRF SOBRE NF 2070248(NET ONDA)
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38,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06030045 - DATA: 06/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RETENÇÃO DE IRRF SOBRE NF 513(M R G DE SOUSA)
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133,14 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06030043 - DATA: 06/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RETENÇÃO DE IRRF SOBRE NF 511(M R G DE SOUSA)
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59,28 |
4.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06030040 - DATA: 06/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RETENÇÃO DE IRRF SOBRE NF 2070249(NET ONDA)
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86,40 |
35.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06030038 - DATA: 06/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RETENÇÃO DE IRRF SOBRE NF 3632(SUPER JOTA)
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1,15 |
8.039,46 |
8.039,46 |
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EMPENHO: 06030032 - DATA: 06/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RETENÇÃO DE IRRF SOBRE NF 1484(MULTINTEGRADA)
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201,02 |
10.387,20 |
10.387,20 |
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EMPENHO: 06030018 - DATA: 06/03/2025
G VASCONCELOS NETO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO N.º 11010120220504 E LIC [...]
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330,00 |
330,00 |
330,00 |
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EMPENHO: 06030020 - DATA: 06/03/2025
ANTONIO XIMENES DE SOUSA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE 01 (UM)IMÓVEL SITUADO NA RUA MARTINS TEIXEIRA, Nº 1521, BAIRRO TORRE, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DE RESP [...]
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1.650,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06030007 - DATA: 06/03/2025
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL (SAPS) DE AMONTADA. [...]
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9.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06030044 - DATA: 06/03/2025
BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES NO MUN [...]
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350.000,00 |
65.154,72 |
0,00 |
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EMPENHO: 06030024 - DATA: 06/03/2025
DELTACON CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E ENGENHARIA EIRELI
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO A PRAIA DE CAETANOS DE BAIXO (CONCLUSÃO) NO MUNICIPIO DE AMONTADA [...]
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200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06030023 - DATA: 06/03/2025
JRA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO À EXECUÇÃO DA REFORMA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES DE ARACATIARA, ICARAÍ E GARÇAS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, CONFORME CO [...]
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500.000,00 |
91.355,65 |
0,00 |
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EMPENHO: 06030014 - DATA: 06/03/2025
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA COBRIR AS DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20213451, REFERENTE À LICITAÇÃO [...]
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5.660,00 |
1.253,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06030042 - DATA: 06/03/2025
ECOLIMP GESTÃO AMBIENTAL E LOCAÇÃO LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO Nº [...]
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1.456.551,60 |
372.710,29 |
0,00 |
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EMPENHO: 06030008 - DATA: 06/03/2025
MARCOS ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS 48112313334 ME
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESAS DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA PREDIAL OU COMERCIAL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CHAVE DE COMANDO, PARA ATENDER AS NECESSID [...]
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12.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 06030005 - DATA: 06/03/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
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3.000,00 |
346,00 |
346,00 |
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EMPENHO: 06030002 - DATA: 06/03/2025
MONTEREY COMERCIAL LTDA
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SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 22110120240528 [...]
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1.800,50 |
1.800,50 |
1.800,50 |
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EMPENHO: 06030041 - DATA: 06/03/2025
A.A. FRAGOSO ME
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GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DO FLUXO DE CONTRATAÇÕES DO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM A LICITACÃO Nº 250401202401 E DO CONTRATO Nº 2504012024 [...]
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9.680,00 |
9.680,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06030014 - DATA: 06/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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GABINETE DO PREFEITO
RETENÇÃO DE IRRF SOBRE NF 25202(S&S INFORMATICA)
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173,99 |
1.253,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06030001 - DATA: 06/03/2025
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA O DIA DAS MULHERES NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 220501202305SRP E DO CONTRATO 22050120230553.
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2.332,67 |
2.332,67 |
2.332,67 |
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EMPENHO: 05030001 - DATA: 05/03/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DEEQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMAINTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E [...]
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1.200,00 |
1.173,81 |
0,00 |
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EMPENHO: 03030008 - DATA: 03/03/2025
FOPAG - FUNDEB 70%
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AO EJA.
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10.457,92 |
10.457,92 |
10.457,92 |
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EMPENHO: 03030006 - DATA: 03/03/2025
FOPAG - FME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FÉRIAS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
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1.563,40 |
1.563,40 |
1.563,40 |
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