Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01120038 - DATA: 01/12/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE [...]
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6.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01120027 - DATA: 01/12/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
RETENÇÃO DE IRRF SOBRE NF 44856(ASSESSI BRASIL)
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62,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01120126 - DATA: 01/12/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
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74.421,48 |
12.523,40 |
12.523,40 |
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EMPENHO: 01120112 - DATA: 01/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO FARMÁCIA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE JUNTO A FARMACIA BASICA DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA,
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4.683,62 |
4.683,62 |
4.683,62 |
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EMPENHO: 01120110 - DATA: 01/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SCETREARIA DE SAÚDE JUNTO AS ATIVIDADES DO SAMU,
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4.142,93 |
4.142,93 |
4.142,93 |
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EMPENHO: 01120109 - DATA: 01/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PARA ATENDER PAGAMENTOS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMPLEMETAÇÃO DO EMPENHO 03110094.
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144.630,38 |
144.630,38 |
144.630,38 |
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EMPENHO: 01120108 - DATA: 01/12/2025
FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
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23.136,51 |
23.136,51 |
23.136,51 |
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EMPENHO: 01120107 - DATA: 01/12/2025
FOPAG - PISO ENFERMAGEM
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE COMPLEMENTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA AO PISO DE ENFERMAGEM JUNTO A GESTÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.
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5.499,27 |
5.499,27 |
5.499,27 |
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EMPENHO: 01120106 - DATA: 01/12/2025
FOPAG - PISO ENFERMAGEM
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE COMPLEMENTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA AO PISO DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA,
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20.694,14 |
20.694,14 |
20.694,14 |
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EMPENHO: 01120092 - DATA: 01/12/2025
FOPAG - MAC
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E CARGOS COMISSIONADOS DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA JUNTO AO MAC, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
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518.104,05 |
518.104,05 |
518.104,05 |
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EMPENHO: 01120091 - DATA: 01/12/2025
FOPAG - M A C
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO AO MAC DESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 01 [...]
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618.234,79 |
618.234,79 |
618.234,79 |
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EMPENHO: 01120090 - DATA: 01/12/2025
FOLHA D EPAGAMENTO P A B
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
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841.969,52 |
841.969,52 |
841.969,52 |
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EMPENHO: 01120081 - DATA: 01/12/2025
FOPAG - PISO ENFERMAGEM
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
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36.694,36 |
36.694,36 |
36.694,36 |
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EMPENHO: 01120080 - DATA: 01/12/2025
FOPAG - PISO ENFERMAGEM
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORE PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
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62.328,87 |
62.328,87 |
62.328,87 |
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EMPENHO: 01120094 - DATA: 01/12/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RELANÇAMENTO DE ISS SOBRE NF 1764(CAUIPE CONSTRUCOES)
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2.280,03 |
11.143,72 |
0,00 |
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EMPENHO: 01120034 - DATA: 01/12/2025
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS, E RECARGA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, VINCULADAS [...]
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2.636,20 |
2.636,20 |
2.636,20 |
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EMPENHO: 01120033 - DATA: 01/12/2025
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS, E RECARGA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓR [...]
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3.038,00 |
3.038,00 |
3.038,00 |
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EMPENHO: 01120005 - DATA: 01/12/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RETENÇÃO DE IRRF SOBRE NF 7488(NEXOS ASSESSORIA)
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346,56 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01120003 - DATA: 01/12/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RETENÇÃO DE IRRF SOBRE NF 2944(LICICAP)
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240,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01120020 - DATA: 01/12/2025
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 03.04.01/2024.05-11 E PROCESSO LICITAÇÃO Nº 03 [...]
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43.181,69 |
43.181,69 |
0,00 |
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EMPENHO: 01120021 - DATA: 01/12/2025
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO 03.04.01/2024.05.11 E PROCESSO LICITATÓR [...]
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59.571,12 |
59.571,12 |
0,00 |
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EMPENHO: 01120001 - DATA: 01/12/2025
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 03.04.01/2024.05-09 E PROCESSO LIC [...]
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14.082,07 |
14.082,07 |
0,00 |
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EMPENHO: 01120105 - DATA: 01/12/2025
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
TARIFA REFERENTE AO SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENTER A DEMANDA DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE
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644,18 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01120062 - DATA: 01/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SEJUVE EFETIVOS
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SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEME [...]
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44.974,22 |
44.974,22 |
44.974,22 |
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EMPENHO: 01120016 - DATA: 01/12/2025
ASSOCIAÇÃO DAS LIGAS ESPORTIVAS DO VALE DO ACARAÚ
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SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
COOPERAÇÃO MÚTUA, COLIMANDO O DESENVOLVIMENTO E INTENSIFICAÇÃO DAS AÇÕES NA ÁREA DO ESPORTE, COMO FORMA DE FOMENTAR AS PRATICAS ESPORTIVAS DE MELHORAR AS CONDIÇÕES EXISTENTES PARA [...]
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31.730,00 |
31.730,00 |
31.730,00 |
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EMPENHO: 01120004 - DATA: 01/12/2025
CONVIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
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SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK PARA O EVENTO DO FORUM DA JUVENTUDE REALIAZADA PELA A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE, CONFORME O CONTRATO DE Nº 22050120230546 E PROCESSO LICITATORIO P [...]
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1.235,00 |
1.235,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01120040 - DATA: 01/12/2025
RICARDO DA S. SOUSA
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SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE, CONFORME O CONTRATO DE Nº 130801202501 E PROCESSO LICITATORIO DISPENSA DE Nº 130801202501
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12.250,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01120043 - DATA: 01/12/2025
RICARDO DA S. SOUSA
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SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE, CONFORME O CONTRATO DE Nº 130801202501 E PROCESSO LICITATORIO DISPENSA DE Nº 130801202501
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7.760,00 |
7.760,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01120044 - DATA: 01/12/2025
RICARDO DA S. SOUSA
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SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE, CONFORME O CONTRATO DE Nº 130801202501 E PROCESSO LICITATORIO DISPENSA DE Nº 130801202501
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8.225,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01120111 - DATA: 01/12/2025
DINAMIC SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
EMPENHO COMPLEMENTAR AO 01.9.0094, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO AS A [...]
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62.969,02 |
0,00 |
0,00 |
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