Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02050064 - DATA: 02/05/2025
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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53.814,74 |
53.814,74 |
0,00 |
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EMPENHO: 02050063 - DATA: 02/05/2025
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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214.518,54 |
214.518,54 |
0,00 |
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EMPENHO: 02050062 - DATA: 02/05/2025
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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235.970,39 |
235.970,39 |
0,00 |
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EMPENHO: 02050061 - DATA: 02/05/2025
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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183.187,90 |
183.187,90 |
0,00 |
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EMPENHO: 02050060 - DATA: 02/05/2025
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, (ÔNIBUS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. COFORME LICITAÇÃO: 180301202105PE E CONTRATO: 20212682
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20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02050059 - DATA: 02/05/2025
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR (FURGÃO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. COFORME LICITAÇÃO: 180301202105PE E CONTRATO: 20212682
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10.800,00 |
10.800,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02050045 - DATA: 02/05/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
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5.974,68 |
5.974,68 |
0,00 |
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EMPENHO: 02050044 - DATA: 02/05/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
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47.219,80 |
47.219,80 |
0,00 |
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EMPENHO: 02050033 - DATA: 02/05/2025
GLEISON R VIEIRA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO, DESTINADA AO EVENTO MAIS APRENDIZAGEM, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08/05/2025, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME PROCESSO [...]
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1.867,50 |
1.867,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 02050026 - DATA: 02/05/2025
MARIA NITA DOS SANTOS REBOUÇAS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE CAETANOS DE BAIXO, S/N, DISTRITO DE SABIAGUABA, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL JARDIM DA PRAI [...]
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10.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02050001 - DATA: 02/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RETENÇÃO DE IRRF SOBRE NF 404(CONSTRUTORA SOBRALENSE)
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2.998,66 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02050001 - DATA: 02/05/2025
VIA SUL VEÍCULOS S/A
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE VEICULO ZERO QUILOMETRO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 05 CINCO LUGARES, DESTINADO AO SUPORTE DAS ATIVIDADES DIDATICOS PEDAGOGICAS, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS [...]
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99.990,99 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02050084 - DATA: 02/05/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS DE ENEGIA ELÉTRICA DO ABASTECIMENTO DE VILA NOVA ARACATIARA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
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1.550,00 |
1.530,36 |
0,00 |
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EMPENHO: 02050074 - DATA: 02/05/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO ABASTECIMENTO DE ARENGAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAAE DE AMONTADA.
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4.000,00 |
442,93 |
0,00 |
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EMPENHO: 02050043 - DATA: 02/05/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DEEQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMAINTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E [...]
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2.845,33 |
2.845,33 |
2.845,33 |
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EMPENHO: 02050035 - DATA: 02/05/2025
SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO TEOR 99-100% , CONFORME O CONTRATO DE Nº 24040120240503 E PROCESSO LICITATORIO PREGRAO DE Nº 2404012024 [...]
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2.567,68 |
2.567,68 |
0,00 |
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EMPENHO: 02050027 - DATA: 02/05/2025
AG. REGULADORA DE SERV. PUB. DELEGADOS DO CEARÁ
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAAE DE AMONTADA/CE.
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4.740,00 |
4.733,13 |
4.733,13 |
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EMPENHO: 02050126 - DATA: 02/05/2025
FOPAG PENSIONISTAS IPMP
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PENSIONISTAS APOSENTADOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
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1.000.000,00 |
41.924,27 |
41.924,27 |
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EMPENHO: 02050125 - DATA: 02/05/2025
FOPAG - APOSENTADOS IPMP
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE APOSENTADOS E AGUARDADO APOSENTADORIA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
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6.000.000,00 |
930.272,38 |
930.272,38 |
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EMPENHO: 02050004 - DATA: 02/05/2025
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, FLUORETADA, SEM GÁS, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: INODORA, INSÍPIDA E INCOLOR, EMBALADA EM GARRAFÃO PLÁSTICO CONTENDO 20 L, P [...]
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305,00 |
305,00 |
305,00 |
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EMPENHO: 02050093 - DATA: 02/05/2025
FOPAG - AMTT
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
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8.778,26 |
8.778,26 |
8.778,26 |
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EMPENHO: 02050075 - DATA: 02/05/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTE [...]
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5.500,00 |
5.382,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02050039 - DATA: 02/05/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTE [...]
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2.000,00 |
1.849,64 |
1.849,64 |
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EMPENHO: 02050094 - DATA: 02/05/2025
FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE EFETIVOS
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AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
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220.000,00 |
26.160,68 |
26.160,68 |
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EMPENHO: 02050071 - DATA: 02/05/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, UNSTALAÇÃO E MANUNTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PAR [...]
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3.100,00 |
3.052,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02050120 - DATA: 02/05/2025
FOPAG - M A C
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
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24.100,69 |
24.100,69 |
24.100,69 |
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EMPENHO: 02050118 - DATA: 02/05/2025
FOPAG - M A C
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO AO MAC DESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
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2.000.000,00 |
361.373,20 |
361.373,20 |
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EMPENHO: 02050117 - DATA: 02/05/2025
FOPAG ENDEMIAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FÉRIAS PRPOPORCIONAS A SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
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26.679,08 |
26.679,08 |
26.679,08 |
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EMPENHO: 02050116 - DATA: 02/05/2025
FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FÉRIAS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
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22.921,32 |
22.921,32 |
22.921,32 |
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EMPENHO: 02050124 - DATA: 02/05/2025
FOPAG - PAB SAÚDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENSFICAS DE SERVIDORES CONTRATDOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO AO PAB DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
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1.000.000,00 |
450,00 |
450,00 |
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