Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01040032 - DATA: 01/04/2026
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTO DO EMPENHO 0201001 [...]
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15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
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EMPENHO: 01040043 - DATA: 01/04/2026
AVAM SERVICOS LTDA
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SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA
LOCAÇÃO DE VEÍCULO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 26.06.01/2025.05.22 E PROCESSO Nº 26.06.01/2025.05.
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53.272,10 |
53.272,10 |
42.617,68 |
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EMPENHO: 01040064 - DATA: 01/04/2026
ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC E DISTRIB. ECAD
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SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA
DESPESAS DE TAXAS REFERENTE A 5% (CINCO POR CENTO), DO VALOR DE R$ 1.637.000,00 (UM MILHÃO E SEISCENTOS E TRINTA E SETE MIL), VALOR TOTAL DOS CUSTOS MUSICAIS, REFERENE A REGATA DE [...]
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65.480,00 |
65.480,00 |
65.480,00 |
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EMPENHO: 01040084 - DATA: 01/04/2026
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA
GASTOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, CONTRATO Nº 06.04.01/2021.06-09 E PROCESSO Nº 06.04.04/2021.
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800,00 |
800,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 01040006 - DATA: 01/04/2026
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS GPL (GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO) DESTINADO AOS PROGRAMAS PAB/PSFS, RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME O CONTRATO Nº: 05.12.01/2024.05-19 E PROCESSO [...]
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3.294,00 |
3.294,00 |
3.294,00 |
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EMPENHO: 01040007 - DATA: 01/04/2026
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS GPL (GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 05.12.01/2024.05-19 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05.12.01/2 [...]
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2.196,00 |
2.196,00 |
2.196,00 |
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EMPENHO: 01040008 - DATA: 01/04/2026
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº: 1408012025 [...]
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79.285,50 |
79.285,50 |
79.285,50 |
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EMPENHO: 01040009 - DATA: 01/04/2026
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME [...]
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34.820,00 |
34.820,00 |
34.820,00 |
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EMPENHO: 01040010 - DATA: 01/04/2026
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME [...]
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47.796,00 |
47.796,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040011 - DATA: 01/04/2026
COMERCIO E SERVICO MAIS ECONOMICO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº 27.11.01/2025.05-02 E PROCESSO LICITATORIO N° 27.11.01 [...]
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4.557,40 |
4.557,40 |
4.557,40 |
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EMPENHO: 01040012 - DATA: 01/04/2026
COMERCIO E SERVICO MAIS ECONOMICO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME [...]
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4.215,00 |
4.215,00 |
4.215,00 |
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EMPENHO: 01040019 - DATA: 01/04/2026
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES AGUIAR
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, A SEREM REALIZADOS EM PESSOAS TUTELADOS PELO SUS, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. C [...]
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148.901,35 |
112.675,16 |
112.675,16 |
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EMPENHO: 01040034 - DATA: 01/04/2026
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO(SUS), COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010011.
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400.000,00 |
399.684,77 |
399.684,77 |
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EMPENHO: 01040065 - DATA: 01/04/2026
FOLHA DE PAGAMENTO FARMÁCIA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO A FARMACIA BÁSICA, PEERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANT [...]
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50.000,00 |
28.927,32 |
28.927,32 |
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EMPENHO: 31030005 - DATA: 31/03/2026
FOPAG - PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA
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SEC.DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA, FOPAG COMPETÊNCIA DE 03/2026.
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270,16 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31030006 - DATA: 31/03/2026
FOPAG - PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA
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SEC.DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, REFERENTE COMPETÊNCIA 03/2026.
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539,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31030025 - DATA: 31/03/2026
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA, FOPAG COMPETÊNCIA DE 03/2026
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472,78 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31030026 - DATA: 31/03/2026
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, REFERENTE COMPETÊNCIA 03/2026.
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556,87 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31030028 - DATA: 31/03/2026
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO CONTRATADOS
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA, FOPAG COMPETÊNCIA DE 03/2026.
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337,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31030029 - DATA: 31/03/2026
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO CONTRATADOS
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE, FOPAG COMPETÊNCIA DE 03/2026.
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1.621,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31030172 - DATA: 31/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE IRRF A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA.
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240,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31030050 - DATA: 31/03/2026
FOPAG - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA, FOPAG COMPETÊNCIA DE 03/2026.
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67,54 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31030174 - DATA: 31/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RETENÇÃO DE ISS SOBRE NF 550(MARFHYS CONSTRUCOES)
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2.584,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31030086 - DATA: 31/03/2026
FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, REFERENTE COMPETÊNCIA 03/2026.
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532,77 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31030088 - DATA: 31/03/2026
FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA, FOPAG COMPETÊNCIA DE 03/2026.
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67,54 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31030096 - DATA: 31/03/2026
FOLHA DE PAGAMENTO PAB
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA, FOPAG COMPETÊNCIA DE 03/2026.
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2.296,36 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31030097 - DATA: 31/03/2026
FOLHA DE PAGAMENTO PAB
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE, FOPAG COMPETÊNCIA DE 03/2026.
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6.699,43 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31030100 - DATA: 31/03/2026
FOLHA DE PAGAMENTO PAB
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, REFERENTE COMPETÊNCIA 03/2026.
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1.463,96 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31030105 - DATA: 31/03/2026
FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA SANITÁRIA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, REFERENTE COMPETÊNCIA 03/2026.
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351,75 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31030109 - DATA: 31/03/2026
FOLHA DE PAGAMENTO SAMU
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA, FOPAG COMPETÊNCIA DE 03/2026.
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202,62 |
0,00 |
0,00 |
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