Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 13080027 - DATA: 13/08/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE IRRF A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA. NF Nº - 1836
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25,46 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13080032 - DATA: 13/08/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RETENÇÃO DE IRRF SOBRE NF 8885(COMERCIAL ELLEN)
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18,25 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13080034 - DATA: 13/08/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RETENÇÃO DE IRRF SOBRE NF 4252(SENADOR SA)
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1,32 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13080041 - DATA: 13/08/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RETENÇÃO DE IRRF SOBRE NF 8884(COMERCIAL ELLEN)
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31,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13080007 - DATA: 13/08/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E DESENVOLVIMENTO, ECONÔMICO - SINDEC
PAGAMENTO DE IRRF A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA. NF Nº - 38735
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11,04 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13080001 - DATA: 13/08/2026
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR
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SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
SERVIÇO DE COFFEE BREAK E REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE CONFORME O CONTRATO DE Nº 27110220250509 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO DE Nº 271102 [...]
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1.547,80 |
1.547,80 |
1.547,80 |
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EMPENHO: 13080002 - DATA: 13/08/2026
CRISTIANO JOSE P. DE SOUSA
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAAE DE AMONTADA, CONFORME CONTRATO: 08070120250507 E LICITAÇÃO: 080701202505.
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18.402,40 |
18.402,40 |
0,00 |
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EMPENHO: 13080003 - DATA: 13/08/2026
CMC - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAAE DE AMONTADA/CE.
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2.297,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13080004 - DATA: 13/08/2026
FJ COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA
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SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA DESFILE 7 DE SETEMBRO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 23.04.01/2025.05-49 E PROCESSO Nº 23.04.012025.05-SRP. JUNTO A SECRETARIA DE TUURISMO E CULTURA.
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1.313,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13080121 - DATA: 13/08/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA
PAGAMENTO DE IRRF A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA. NF Nº - 245297 CREDOR ( HEDELITA NOGUEIRA )
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10,22 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13080128 - DATA: 13/08/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA
PAGAMENTO DE IRRF A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA. NF Nº - 38461 CREDOR ( CONECTA EQUIPAMENTOS )
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9,28 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13080132 - DATA: 13/08/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA
PAGAMENTO DE IRRF A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA. NF Nº - 38714 CREDOR (CONECTA EQUIPAMENTOS )
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44,64 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12080009 - DATA: 12/08/2026
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE INSS SOBRE NF 193(VK CONSTRUCOES)
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1.019,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12080011 - DATA: 12/08/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE IRRF A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA. NF Nº -38448
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24,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12080013 - DATA: 12/08/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE IRRF A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA. NF Nº - 38720
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76,36 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12080027 - DATA: 12/08/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE IRRF A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA. NF Nº -38449
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3,68 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12080029 - DATA: 12/08/2026
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE IRRF A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA. NF Nº -38450
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24,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12080031 - DATA: 12/08/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE IRRF A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA. NF Nº -38718
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72,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12080033 - DATA: 12/08/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE IRRF A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA. NF Nº -38719
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11,04 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12080035 - DATA: 12/08/2026
CONASP CONTAB. ASSESSORIA E PROCES. SS LTDA
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AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
PAGAMENTO DE IRRF A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA. NF Nº -12158
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96,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12080002 - DATA: 12/08/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
PAGAMENTO DE IRRF A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA. NF Nº - 39327
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49,92 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12080006 - DATA: 12/08/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
PAGAMENTO DE IRRF A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA. NF Nº -22411
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230,40 |
1.809,51 |
0,00 |
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EMPENHO: 12080019 - DATA: 12/08/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE IRRF A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA. NF Nº -1812
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390,38 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12080021 - DATA: 12/08/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE IRRF A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA. NF Nº -331
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1.442,47 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12080022 - DATA: 12/08/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ISS RETIDO NA FONTE DA EMPRESA LB CONSTRUÇÕES NF 331 NESTA DATA
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1.803,08 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12080024 - DATA: 12/08/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE IRRF A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA. NF Nº - 41418
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428,34 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12080001 - DATA: 12/08/2026
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR
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GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 27110220250504 E DA LICITAÇÃO Nº 271102202505.
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981,12 |
981,12 |
0,00 |
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EMPENHO: 12080004 - DATA: 12/08/2026
SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAAE DE AMONTADA CONFOME CONTRATO: 11090120250502 E LICITAÇÃO: 110901202505.
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4.235,04 |
4.235,04 |
0,00 |
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EMPENHO: 12080003 - DATA: 12/08/2026
DETRAN - CE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TAXA DE VISTORIA VEICULAR (BUS10-190 EURO6 L. A.) PENTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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125,97 |
125,97 |
125,97 |
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EMPENHO: 12080005 - DATA: 12/08/2026
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - S D A
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, CONFORME CONTRATO : 27110220250511 E LICITAÇÃO: 271102202505.
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2.528,40 |
2.528,40 |
0,00 |
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