| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria/Contratante Objeto |
Data Valor |
Data início Data fim |
Situação Data situação |
Sequencial |
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001/2018.02.02/2018 CONTRATO ORIGINAL |
POSTO LUAR DO SERTAO III LTDA - ME 12.070.046/0001-66 |
Secretaria da Administração, Planejamento e Finanças SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE MÁQUINAS E VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE AMONTADA/CE. |
18/01/2018 R$ 569.529,00 |
18/01/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
0456 | ||
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001/2018.02.01/2018 CONTRATO ORIGINAL |
POSTO LUAR DO SERTAO III LTDA - ME 12.070.046/0001-66 |
Gabinete do Prefeito SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE MÁQUINAS E VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE AMONTADA/CE. |
18/01/2018 R$ 380.069,00 |
18/01/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
0455 | ||
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001/2018.06.0705/2018 CONTRATO ORIGINAL |
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR 12.272.377/0001-89 |
Secretaria de Educação AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE |
07/05/2018 R$ 329.837,36 |
07/05/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
0454 | ||
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009/2018.02.28/2018 CONTRATO ORIGINAL |
SAO BENTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 03.977.431/0001-09 |
Serviço Autonomo de Água Esgoto de Amontada AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA SUPRIR A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAIS, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE |
19/06/2018 R$ 1.176,00 |
19/06/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
0453 | ||
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009/2018.02.27/2018 CONTRATO ORIGINAL |
SAO BENTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 03.977.431/0001-09 |
Secretaria de Desen Econômico e Relações Institucionais AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA SUPRIR A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAIS, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE |
19/06/2018 R$ 460,00 |
19/06/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
0452 | ||
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009/2018.02.24/2018 CONTRATO ORIGINAL |
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA 35.216.399/0001-27 |
Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA SUPRIR A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAIS, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE |
19/06/2018 R$ 15.600,00 |
19/06/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
0451 | ||
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009/2018.02.22/2018 CONTRATO ORIGINAL |
SAO BENTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 03.977.431/0001-09 |
Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA SUPRIR A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAIS, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE |
19/06/2018 R$ 286,00 |
19/06/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
0450 | ||
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009/2018.02.21/2018 CONTRATO ORIGINAL |
SAO BENTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 03.977.431/0001-09 |
Secretaria Municipal da Saúde AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA SUPRIR A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAIS, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE |
19/06/2018 R$ 4.035,00 |
19/06/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
0449 | ||
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009/2018.02.20/2018 CONTRATO ORIGINAL |
INFOSHOP- COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA NFORMATICA EIRELI ME 24.710.087/0001-59 |
Secretaria Municipal da Saúde AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA SUPRIR A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAIS, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE |
19/06/2018 R$ 7.448,00 |
19/06/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
0448 | ||
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009/2018.02.18/2018 CONTRATO ORIGINAL |
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA 35.216.399/0001-27 |
Secretaria Municipal da Saúde AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA SUPRIR A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAIS, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE |
19/06/2018 R$ 14.280,00 |
19/06/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
0447 | ||
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009/2018.02.15/2018 CONTRATO ORIGINAL |
INFOSHOP- COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA NFORMATICA EIRELI ME 24.710.087/0001-59 |
Secretaria de Educação AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA SUPRIR A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAIS, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE |
19/06/2018 R$ 106.719,20 |
19/06/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
0446 | ||
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009/2018.02.14/2018 CONTRATO ORIGINAL |
JH COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA ME 02.795.126/0001-25 |
Secretaria de Educação AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA SUPRIR A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAIS, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE |
19/06/2018 R$ 147.452,00 |
19/06/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
0445 | ||
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009/2018.02.12/2018 CONTRATO ORIGINAL |
SAO BENTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 03.977.431/0001-09 |
Secretaria de Educação AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA SUPRIR A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAIS, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE |
19/06/2018 R$ 10.774,00 |
19/06/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
0444 | ||
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009/2018.02.11/2018 CONTRATO ORIGINAL |
SAO BENTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 03.977.431/0001-09 |
Secretaria de Agricultura e da Pesca AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA SUPRIR A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAIS, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE |
19/06/2018 R$ 906,00 |
19/06/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
0443 | ||
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009/2018.02.09/2018 CONTRATO ORIGINAL |
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA 35.216.399/0001-27 |
Secretaria de Agricultura e da Pesca AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA SUPRIR A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAIS, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE |
19/06/2018 R$ 12.000,00 |
19/06/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
0442 | ||
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009/2018.02.08/2018 CONTRATO ORIGINAL |
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA 35.216.399/0001-27 |
Secretaria de Obras e da Infraestrutura Urbana AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA SUPRIR A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAIS, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE |
19/06/2018 R$ 5.200,00 |
19/06/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
0441 | ||
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009/2018.02.07/2018 CONTRATO ORIGINAL |
JH COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA ME 02.795.126/0001-25 |
Secretaria de Obras e da Infraestrutura Urbana AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA SUPRIR A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAIS, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE |
19/06/2018 R$ 18.828,00 |
19/06/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
0440 | ||
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009/2018.02.06/2018 CONTRATO ORIGINAL |
INFOSHOP- COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA NFORMATICA EIRELI ME 24.710.087/0001-59 |
Secretaria de Obras e da Infraestrutura Urbana AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA SUPRIR A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAIS, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE |
19/06/2018 R$ 61.978,00 |
19/06/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
0439 | ||
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009/2018.02.04/2018 CONTRATO ORIGINAL |
SAO BENTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 03.977.431/0001-09 |
Secretaria de Obras e da Infraestrutura Urbana AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA SUPRIR A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAIS, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE |
19/06/2018 R$ 2.388,00 |
19/06/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
0438 | ||
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009/2018.02.003/2018 CONTRATO ORIGINAL |
SAO BENTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 03.977.431/0001-09 |
Secretaria da Administração, Planejamento e Finanças AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA SUPRIR A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAIS, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE |
19/06/2018 R$ 885,00 |
19/06/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
0437 | ||
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009/2018.02.02/2018 CONTRATO ORIGINAL |
INFOSHOP- COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA NFORMATICA EIRELI ME 24.710.087/0001-59 |
Secretaria da Administração, Planejamento e Finanças AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA SUPRIR A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAIS, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE |
19/06/2018 R$ 2.234,00 |
19/06/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
0436 | ||
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005/2018.07.36/2018 CONTRATO ORIGINAL |
FORTE COMERCIAL LTDA EPP 21.392.514/0001-00 |
Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico e Cultura AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE |
18/05/2018 R$ 5.487,59 |
18/05/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
0435 | ||
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05/2018.07.35/2018 CONTRATO ORIGINAL |
F F GOMES DE SOUSA ME 20.619.733/0001-16 |
Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico e Cultura AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE |
18/05/2018 R$ 7.647,95 |
18/05/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
0434 | ||
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005/2018.07.34/2018 CONTRATO ORIGINAL |
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA 23.584.940/0001-70 |
Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico e Cultura AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE |
18/05/2018 R$ 7.200,64 |
18/05/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
0433 | ||
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005/2018.07.33/2018 CONTRATO ORIGINAL |
FORTE COMERCIAL LTDA EPP 21.392.514/0001-00 |
Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE |
18/05/2018 R$ 428.643,46 |
18/05/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
0432 | ||
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005/2018.007.32/2018 CONTRATO ORIGINAL |
F F GOMES DE SOUSA ME 20.619.733/0001-16 |
Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE |
18/05/2018 R$ 325.340,85 |
18/05/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
0431 | ||
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052018.07.31/2018 CONTRATO ORIGINAL |
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA 23.584.940/0001-70 |
Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE |
18/05/2018 R$ 381.672,60 |
18/05/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
0430 | ||
|
005/2018.07.30/2018 CONTRATO ORIGINAL |
FORTE COMERCIAL LTDA EPP 21.392.514/0001-00 |
Secretaria Municipal da Saúde AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE |
18/05/2018 R$ 532.411,45 |
18/05/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
0429 | ||
|
005/2018.07.29/2018 CONTRATO ORIGINAL |
F F GOMES DE SOUSA ME 20.619.733/0001-16 |
Secretaria Municipal da Saúde AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE |
18/05/2018 R$ 514.819,57 |
18/05/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
0428 | ||
|
005/2018.07.28/2018 CONTRATO ORIGINAL |
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA 23.584.940/0001-70 |
Secretaria Municipal da Saúde AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE |
18/05/2018 R$ 265.492,23 |
18/05/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
0427 | ||
|
005/2018.07.27/2018 CONTRATO ORIGINAL |
FORTE COMERCIAL LTDA EPP 21.392.514/0001-00 |
Serviço Autonomo de Água Esgoto de Amontada AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE |
18/05/2018 R$ 36.070,55 |
18/05/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
0426 | ||
|
005/2018.07.26/2018 CONTRATO ORIGINAL |
F F GOMES DE SOUSA ME 20.619.733/0001-16 |
Serviço Autonomo de Água Esgoto de Amontada AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE |
18/05/2018 R$ 9.851,16 |
18/05/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
0425 | ||
|
005/2018.07.25/2018 CONTRATO ORIGINAL |
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA 23.584.940/0001-70 |
Serviço Autonomo de Água Esgoto de Amontada AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE |
18/05/2018 R$ 14.393,35 |
18/05/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
0424 | ||
|
005/2018.07.24/2018 CONTRATO ORIGINAL |
FORTE COMERCIAL LTDA EPP 21.392.514/0001-00 |
Secretaria de Obras e da Infraestrutura Urbana AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE |
18/05/2018 R$ 8.740,43 |
18/05/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
0423 | ||
|
005/2018.07.23/2018 CONTRATO ORIGINAL |
F F GOMES DE SOUSA ME 20.619.733/0001-16 |
Secretaria de Obras e da Infraestrutura Urbana AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE |
18/05/2018 R$ 39.348,45 |
18/05/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
0422 | ||
|
005/2018.07.22/2018 CONTRATO ORIGINAL |
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA 23.584.940/0001-70 |
Secretaria de Obras e da Infraestrutura Urbana AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE |
18/05/2018 R$ 12.407,32 |
18/05/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
0421 | ||
|
005/2018.07.21/2018 CONTRATO ORIGINAL |
FORTE COMERCIAL LTDA EPP 21.392.514/0001-00 |
Gabinete do Prefeito AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE |
18/05/2018 R$ 7.931,75 |
18/05/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
0420 | ||
|
005/2018.07.20/2018 CONTRATO ORIGINAL |
F F GOMES DE SOUSA ME 20.619.733/0001-16 |
Gabinete do Prefeito AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE |
18/05/2018 R$ 13.697,86 |
18/05/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
0419 | ||
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005/2018.07.19/2018 CONTRATO ORIGINAL |
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA 23.584.940/0001-70 |
Gabinete do Prefeito AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE |
18/05/2018 R$ 8.162,55 |
18/05/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
0418 | ||
|
005/2018.02.18/2018 CONTRATO ORIGINAL |
FORTE COMERCIAL LTDA EPP 21.392.514/0001-00 |
Secretaria de Educação AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE |
18/05/2018 R$ 616.523,19 |
18/05/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
0417 |
