23040008 | 2024 | 23/04/2024 | IPM | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO DE N° 18.11.01/2022.05-147 E O PREGÃO ELETRÔNICO N° 18.11.01/2022.05/SRP. | 30.452.180/0001-03 | MARIA ADAGLENE MOREIRA DE SOUSA GOMES - ME | 100,00 |
23040007 | 2024 | 23/04/2024 | IPM | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE CONFORME O CONTRATO DE N° 18.11.01/2022.05-161. | 38.333.439/0001-09 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 737,37 |
23040006 | 2024 | 23/04/2024 | IPM | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO DE N° 18.11.01/2022.05-107 E O PREGÃO ELETRÔNICO N° 18.11.01/2022.05/SRP. | 13.403.884/0001-77 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 920,15 |
23040005 | 2024 | 23/04/2024 | IPM | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO DE N° 18.11.01/2022.05-126 E O PREGÃO ELETRÔNICO DE N° 18.11.01/2022.05/SRP. | 05.135.166/0001-39 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 819,80 |
23040003 | 2024 | 23/04/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO/REPOSIÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET/S10 LS, DE PLACA RIK-9J91, QUANDO EM 1ª(PRIMEIRA) REVISÃO DE 10989KM, LOTADA JUNTO A UNIDADE DE PLANTÕES 24H DO DISTRITO DE ICARAI, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA-CE. | 07.379.340/0001-14 | SANALTO NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA | 1.025,05 |
23040002 | 2024 | 23/04/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 220501202305SRP E CONTRATO: 22050120230501. | 28.036.738/0001-28 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 1.749,60 |
23040001 | 2024 | 23/04/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME LICITAÇÃO: 081001202305SRP E CONTRATO: 08100120230501. | 19.255.771/0001-58 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME | 1.514,67 |
23040009 | 2024 | 23/04/2024 | SEJUVE | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | A LOGÍSTICA DE DESPESAS DA TAXA DE ANUIDADE DA CBFS E TAXA DE INSCRIÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL SUB 20 MASCULINO 2024 JUNTO COM A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. | 07.884.372/0001-77 | FEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTBOL DE SALÃO | 1.620,00 |
23040004 | 2024 | 23/04/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA, QUANDO EM 1ª (PRIMEIRA) REVISÃO DE 10989KM, DO VEÍCULO CHEVROLET/S10 LS, DE PLACA RIK-9J91, LOTADA JUNTO A UNIDADE DE PLANTÕES 24H DO DISTRITO DE ICARAI, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA-CE. | 07.379.340/0001-14 | SANALTO NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA | 199,00 |
22040002 | 2024 | 22/04/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES PARA A FORMAÇÃO JEPP - PROFESSORES E COORDENADORES, LOCAL: AUDITORIO DA EEB GIZEUDA SANTIAGO TEIXEIRA, DATA: 30/04/2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 220501202305SRP E CONTRATO : 22050120230501. | 28.036.738/0001-28 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 2.055,78 |
22040001 | 2024 | 22/04/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE TABLETS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 160801202305SRP E CONTRATO: 160801202305039. | 20.365.863/0001-70 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELLI - ME | 254.400,00 |
22040004 | 2024 | 22/04/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 515,90 |
22040003 | 2024 | 22/04/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇOM, PARA SERVIR COFEE BREAK NA FORMAÇÃO JEPP, PARA PROFESSORES E COORDENADORES, LOCAL: AUDITORIO DA EEB GIZEUDA SANTIAGO TEIXEIRA, DATA: 30/04/2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 220501202305SRP E CONTRATO: 22050120230501. | 28.036.738/0001-28 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 240,00 |
19040004 | 2024 | 19/04/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 13.403.884/0001-77 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 1.173,00 |
19040003 | 2024 | 19/04/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 13.403.884/0001-77 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 332,45 |
19040002 | 2024 | 19/04/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 38.333.439/0001-09 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 12.779,00 |
19040001 | 2024 | 19/04/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 13.403.884/0001-77 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 20.792,85 |
19040005 | 2024 | 19/04/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PNEUS, ACESSÓRIOS EM GERAL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230901202205PE E CONTRATO: 23090120220503. | 13.858.769/0001-97 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 2.117,34 |
18040003 | 2024 | 18/04/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 27.605.903/0001-52 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP | 12.128,75 |
18040002 | 2024 | 18/04/2024 | SEPLAG | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE BOLETOS DESTINADOS A REGISTROS E COBRANÇAS DE IPTU (IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 29.02.01/2024.01 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 290201202401. | 13.327.866/0001-53 | J L DA ROCHA ASSESORIA | 7.300,02 |
18040004 | 2024 | 18/04/2024 | STDEC | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (APARELHOS DE ÁR CONDICIONADO), JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 16.08.01/2023.05-38 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16.08.01/2023.05/SRP. | 17.417.928/0001-79 | VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELÉTR | 4.359,15 |
18040001 | 2024 | 18/04/2024 | CONTROLAD. | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR-CONDICIONADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº PE 16.08.01/2023.05/SRP E CONTRATO Nº 16.08.01/2023.05-37. | 17.417.928/0001-79 | VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELÉTR | 2.110,00 |
17040012 | 2024 | 17/04/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO: 13020120230510. | 13.403.884/0001-77 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 3.123,41 |
17040011 | 2024 | 17/04/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 25.08.01/2023.05-18 LICITAÇÃO: 25.08.01/2023.05SRP | 11.177.605/0001-79 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 144,00 |
17040010 | 2024 | 17/04/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 25.08.01/2023.05-18 LICITAÇÃO: 25.08.01/2023.05SRP | 11.177.605/0001-79 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 144,00 |
17040009 | 2024 | 17/04/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 25.08.01/2023.05-18 LICITAÇÃO: 25.08.01/2023.05SRP | 11.177.605/0001-79 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 144,00 |
17040008 | 2024 | 17/04/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 25.08.01/2023.05-18 LICITAÇÃO: 25.08.01/2023.05SRP | 11.177.605/0001-79 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 144,00 |
17040007 | 2024 | 17/04/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 25.08.01/2023.05-18 LICITAÇÃO: 25.08.01/2023.05SRP | 11.177.605/0001-79 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 192,00 |
17040006 | 2024 | 17/04/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 25.08.01/2023.05-18 LICITAÇÃO: 25.08.01/2023.05SRP | 11.177.605/0001-79 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 240,00 |
17040005 | 2024 | 17/04/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA -STDS. CONFORME CONTRATO: 18.11.01/2022.05-153 LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP | 38.333.439/0001-09 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 2.159,30 |
17040004 | 2024 | 17/04/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA -STDS. CONFORME CONTRATO: 18.11.01/2022.05-99 LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP | 13.403.884/0001-77 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 2.296,90 |
17040002 | 2024 | 17/04/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR (LEITE), DESTINADOS AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, CADASTRADAS NOS PROGRAMAS VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30.11.01/2023.05-PE. | 46.297.103/0001-66 | F3N FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 2.571,00 |
17040001 | 2024 | 17/04/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR (LEITE), DESTINADOS AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, CADASTRADAS NOS PROGRAMAS VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30.11.01/2023.05-PE. | 44.205.333/0001-22 | POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES | 7.017,24 |
17040013 | 2024 | 17/04/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO, LOCALIZADO NO ENDEREÇO RUA PE PEDRO VITORINO Nº 1301 BAIRRO CENTRO , JUNTO SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO | 10.518.108/0001-24 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 94,18 |
17040003 | 2024 | 17/04/2024 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA ATENDER AS EXIGENCIAS DOS ORGÃOS DE CONTROLE NO QUE TANGE A PRESTAÇÃO DE CONTAS E A REALIZAÇÃO DE PROCESSO LICITATORIO DA PREFEITURA ATENDENDO AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 060301202401 E LICITAÇÃO Nº 060301202401. | 23.958.279/0001-16 | ZEFERINO & CAMELO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 1.032,00 |
16040001 | 2024 | 16/04/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO/CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 170301202305SRP E CONTRATO: 170301202305105. | 38.539.894/0001-65 | F G MARQUES COMERCIO | 3.518,00 |
16040002 | 2024 | 16/04/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR (LEITE), DESTINADOS AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE, CADASTRADAS NOS PROGRAMAS VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30.11.01/2023.05-PE. | 43.001.464/0001-25 | INOVA NUTRIÇÃO E PRODUTOS EM SAUDE LTDA | 44.947,92 |
15040022 | 2024 | 15/04/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO: 13020120230510. | 13.403.884/0001-77 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 929,18 |
15040021 | 2024 | 15/04/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO: 13020120230508. | 37.984.495/0001-40 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA ME | 8.776,88 |
15040020 | 2024 | 15/04/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 061101202304 E CONTRATO: 061101202304. | 29.270.418/0001-09 | COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA | 37.027,26 |
15040019 | 2024 | 15/04/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 061101202304 E CONTRATO: 061101202304. | 29.270.418/0001-09 | COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA | 1.213,70 |
15040018 | 2024 | 15/04/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 061101202304 E CONTRATO: 061101202304. | 29.270.418/0001-09 | COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA | 1.280,00 |
15040017 | 2024 | 15/04/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 061101202304 E CONTRATO: 061101202304. | 29.270.418/0001-09 | COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA | 10.146,43 |
15040016 | 2024 | 15/04/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 061101202304 E CONTRATO : 061101202304. | 29.270.418/0001-09 | COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA | 10.146,43 |
15040015 | 2024 | 15/04/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO: 13020120230511. | 23.584.940/0001-70 | GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA | 4.774,23 |
15040014 | 2024 | 15/04/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO: 13020120230511. | 23.584.940/0001-70 | GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA | 123,33 |
15040013 | 2024 | 15/04/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO: 13020120230511. | 23.584.940/0001-70 | GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA | 189,52 |
15040012 | 2024 | 15/04/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO: 13020120230511. | 23.584.940/0001-70 | GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA | 1.521,37 |
15040011 | 2024 | 15/04/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO: 13020120230511. | 23.584.940/0001-70 | GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA | 1.106,75 |
15040010 | 2024 | 15/04/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO: 13020120230508. | 37.984.495/0001-40 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA ME | 2.306,64 |
15040009 | 2024 | 15/04/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO: 13020120230508. | 37.984.495/0001-40 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA ME | 20.985,63 |
15040008 | 2024 | 15/04/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO: 13020120230508. | 37.984.495/0001-40 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA ME | 102,18 |
15040007 | 2024 | 15/04/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO: 13020120230508. | 37.984.495/0001-40 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA ME | 201,59 |
15040006 | 2024 | 15/04/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO : 13020120230510. | 13.403.884/0001-77 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 142.788,03 |
15040005 | 2024 | 15/04/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO: 13020120230510. | 13.403.884/0001-77 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 18.193,17 |
15040004 | 2024 | 15/04/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO: 13020120230510. | 13.403.884/0001-77 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 24.803,92 |
15040003 | 2024 | 15/04/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 201001202305SRP E CONTRATO: 20100120230505. | 36.469.052/0001-59 | COMERCIAL DTUDO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 1.575,33 |
15040001 | 2024 | 15/04/2024 | SAAE | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO Nº 17030120230569, E PROCESSO LICITATORIO DE Nº 170301202305-SRP | 05.135.166/0001-39 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 14.978,74 |
15040023 | 2024 | 15/04/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO LEGAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230901202106SRP E CONTRATO: 23090120210603. | 07.779.242/0001-74 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 979,08 |
15040002 | 2024 | 15/04/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | JUROS MORATÓRIO POR ATRASO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS E PRÉDIOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 29,94 |
12040005 | 2024 | 12/04/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, GALÃO DE 20L), DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25.08.01/2023.05-PE. | 11.177.605/0001-79 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 1.200,00 |
12040004 | 2024 | 12/04/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, GALÃO DE 20L), DESTINADO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20.10.01/2023.05-PE. | 11.177.605/0001-79 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 240,00 |
12040003 | 2024 | 12/04/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, GALÃO DE 20L), DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25.08.01/2023.05-PE. | 11.177.605/0001-79 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 2.611,20 |
12040002 | 2024 | 12/04/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 19.12.01/2023.05-PE. | 12.233.377/0001-70 | COLISEU COMERCFIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 16.470,00 |
12040001 | 2024 | 12/04/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 19.12.01/2023.05-PE. | 12.233.377/0001-70 | COLISEU COMERCFIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 16.470,00 |
12040006 | 2024 | 12/04/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE REVISÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PALIO WK PLACA ORR 1517, KWID ZEN PLACA SBB 1B00, DE LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 23.09.01/2022.05-05 LICITAÇÃO: 23.09.01/2022.05PE | 13.858.769/0001-97 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 15.967,71 |
11040004 | 2024 | 11/04/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 09.11.01/2021.06-01 LICITAÇÃO: 09.11.01/2021.06SRP | 17.700.164/0001-24 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 1.078,00 |
11040003 | 2024 | 11/04/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CADASTRO ÚNICO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 09.11.01/2021.06-01 LICITAÇÃO: 09.11.01/2021.06SRP | 17.700.164/0001-24 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 686,00 |
11040002 | 2024 | 11/04/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 09.11.01/2021.06-01 LICITAÇÃO: 09.11.01/2021.06SRP | 17.700.164/0001-24 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 343,00 |
11040001 | 2024 | 11/04/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 09.11.01/2021.06-01 LICITAÇÃO: 09.11.01/2021.06SRP | 17.700.164/0001-24 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 646,80 |
10040006 | 2024 | 10/04/2024 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº10110120220614 E LICITAÇÃO Nº101101202206SRP. | 11.652.372/0001-19 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 2.400,00 |
10040005 | 2024 | 10/04/2024 | SEAP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE LANCHE E REFEIÇÕES DE CONSUMO PRÓPRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO EM CASOS EXCEPCIONAIS. CONFORME O CONTRATO N° 22050120230517 E PROCESSO LICITATÓRIO N° 220501202305SRP. | 28.036.738/0001-28 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 874,80 |
10040004 | 2024 | 10/04/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES, PARA EXECUÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES SUB-17 (DATA 13/04/2024), QUE SERÁ REALIZADO NA ESCOLA GIZEUDA SANTIAGO TEIXEIRA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 220501202305SRP E CONTRATO : 22050120230503. | 02.002.373/0001-27 | PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA | 2.445,00 |
10040002 | 2024 | 10/04/2024 | SEPLAG | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 181101202205116 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 181101202205SRP. | 05.135.166/0001-39 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 949,90 |
10040007 | 2024 | 10/04/2024 | SEAP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, PNEUS E ACESSÓRIOS GERAL DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 23.09.01/2022.05.07 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.09.01/2022.05PE. | 13.858.769/0001-97 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 26.753,61 |
10040003 | 2024 | 10/04/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇOM, PARA SERVIR COFEE BREAK NA EXECUÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES SUB 17 (DATA 13/04/2024), QUE SERÁ REALIZADO NA ESCOLA GIZEUDA SANTIAGO TEIXEIRA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 220501202305SRP E CONTRATO: 22050120230501. | 28.036.738/0001-28 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 240,00 |
10040001 | 2024 | 10/04/2024 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ EM APARTAMENTO INDIVIDUAL DE CATEGORIA MÉDIA E TRANSLADO AEROPORTO/HOTEL/AEROPORTO NO PERIODO DE 20/05/2024 À 23/05/2024 PARA PARTICIPAÇÃO DO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO NA XXIV MARCHA- A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS ATENDENDO AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 020401202401 E LICITAÇÃO Nº 020401202401. | 29.505.214/0001-00 | H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA | 4.270,00 |
09040008 | 2024 | 09/04/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA -STDS. CONFORME CONTRATO: 18.11.01/2022.05-112 LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP | 26.393.753/0001-06 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 1.437,50 |
09040007 | 2024 | 09/04/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA -STDS. CONFORME CONTRATO: 18.11.01/2022.05-112 LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP | 26.393.753/0001-06 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 140,30 |
09040006 | 2024 | 09/04/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AS REUNIÕES DO PAEFI JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA -STDS. CONFORME CONTRATO: 18.11.01/2022.05-112 LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP | 26.393.753/0001-06 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 190,80 |
09040005 | 2024 | 09/04/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA -STDS. CONFORME CONTRATO: 18.11.01/2022.05-112 LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP | 26.393.753/0001-06 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 1.242,60 |
09040003 | 2024 | 09/04/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES, DESTINADOS AO EVENTO I FORMAÇÃO PROFESSOR ASSISTENTE 5° ANO, DATA: 11/04/2024, QUE SERÁ REALIZADO NA ESCOLA GIZEUDA SANTIAGO TEIXEIRA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 220501202305SRP E CONTRATO: 22050120230503. | 02.002.373/0001-27 | PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA | 1.630,00 |
09040002 | 2024 | 09/04/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-PE. | 05.135.166/0001-39 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 8.112,90 |
09040001 | 2024 | 09/04/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 24.10.01/2023.05-PE. | 33.152.064/0002-48 | GAHE GASES E TRANSPORTES LTDA | 23.170,00 |
09040004 | 2024 | 09/04/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇOM, DESTINADO AO EVENTO I FORMAÇÃO PROFESSOR ASSISTENTE 5° ANO, DATA: 11/04/2024, QUE SERÁ REALIZADO NA ESCOLA GIZEUDA SANTIAGO TEIXEIRA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 220501202305SRP E CONTRATO: 22050120230501. | 28.036.738/0001-28 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 240,00 |
08040006 | 2024 | 08/04/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA -STDS. CONFORME CONTRATO: 18.11.01/2022.05-144 LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP | 30.452.180/0001-03 | MARIA ADAGLENE MOREIRA DE SOUSA GOMES - ME | 685,00 |
08040005 | 2024 | 08/04/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AS REUNIÕES DO PAEFI JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA -STDS. CONFORME CONTRATO: 18.11.01/2022.05-144 LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP | 30.452.180/0001-03 | MARIA ADAGLENE MOREIRA DE SOUSA GOMES - ME | 55,00 |
08040004 | 2024 | 08/04/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA -STDS. CONFORME CONTRATO: 18.11.01/2022.05-144 LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP | 30.452.180/0001-03 | MARIA ADAGLENE MOREIRA DE SOUSA GOMES - ME | 37,50 |
08040003 | 2024 | 08/04/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA -STDS. CONFORME CONTRATO: 18.11.01/2022.05-144 LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP | 30.452.180/0001-03 | MARIA ADAGLENE MOREIRA DE SOUSA GOMES - ME | 272,50 |
08040002 | 2024 | 08/04/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA -STDS. CONFORME CONTRATO: 18.11.01/2022.05-144 LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP | 30.452.180/0001-03 | MARIA ADAGLENE MOREIRA DE SOUSA GOMES - ME | 860,00 |
08040001 | 2024 | 08/04/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES, PARA EXECUÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DE 2024 (DATA 13/04/2024), QUE SERÁ REALIZADO NA ESCOLA RAIMUNDO URO DE MENESES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 220501202305SRP E CONTRATO : 22050120230501. | 28.036.738/0001-28 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 8.748,00 |
05040004 | 2024 | 05/04/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE REVISÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO FORDKA PLACA POO 8615, DE LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DO CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 23.09.01/2022.05-05 LICITAÇÃO: 23.09.01/2022.05PE | 13.858.769/0001-97 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 4.422,72 |
05040003 | 2024 | 05/04/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, BEM COMO PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE MATÉRIAS LEGAIS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.09.01/2021.06-PE. | 07.779.242/0001-74 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 376,46 |
05040002 | 2024 | 05/04/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, BEM COMO PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE MATÉRIAS LEGAIS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.09.01/2021.06-PE. | 07.779.242/0001-74 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 586,28 |
05040001 | 2024 | 05/04/2024 | SEINFRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, REFERENTE À ELABORAÇÃO DE UM PROJETO BÁSICO DE URBANISMO DE UMA PRAÇA COM 730,72M2 DE ÁREA, LOCALIZADA NA RUA EUCLIDIA DE BARROS TEIXEIRA, CENTRO DA CIDADE DE AMONTADA-CE, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. | 14.929.252/0001-04 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA | 119,61 |
04040002 | 2024 | 04/04/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A EXECUÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DE 2024, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 201001202305SRP E CONTRATO: 20100120230505. | 36.469.052/0001-59 | COMERCIAL DTUDO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 2.494,80 |
04040001 | 2024 | 04/04/2024 | SEPLAG | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 181101202205141 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 181101202205SRP. | 30.452.180/0001-03 | MARIA ADAGLENE MOREIRA DE SOUSA GOMES - ME | 146,00 |
03040006 | 2024 | 03/04/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 181101202205SRP E CONTRATO: 181101202205117. | 05.135.166/0001-39 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 890,00 |
03040005 | 2024 | 03/04/2024 | IPM | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE, COM O CONTRATO N° 08100120230523 E LICITAÇÃO N° 081001202305SRP. | 16.970.003/0001-98 | JPJ ? COMÉRCIO VAREJISTA DE PAPELARIA EIRELI - ME | 103,68 |
03040004 | 2024 | 03/04/2024 | IPM | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE, COM O CONTRATO N° 08100120230507 E LICITAÇÃO N° 081001202305SRP. | 19.255.771/0001-58 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME | 1.992,31 |
03040002 | 2024 | 03/04/2024 | SEINFRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 08100120230506, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 081001202305SRP. | 19.255.771/0001-58 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME | 3.774,58 |
03040001 | 2024 | 03/04/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES, PARA EXECUÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES SUB-14 DE 2024 (DATA 06/04/2024), QUE SERÁ REALIZADO NA ESCOLA RAIMUNDO URO DE MENESES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍ PIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 220501202305SRP E CONTRATO : 22050120230501. | 28.036.738/0001-28 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 9.841,50 |
03040009 | 2024 | 03/04/2024 | SEAP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, PNEUS E ACESSÓRIOS GERAL DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 23.09.01/2022.05.07 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.09.01/2022.05PE. | 13.858.769/0001-97 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 72.969,15 |
03040007 | 2024 | 03/04/2024 | SEINFRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO D.O.U, DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, D.O.CE. - JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO. CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 07.779.242/0001-74 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 3.656,40 |
03040003 | 2024 | 03/04/2024 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | INSCRIÇÃO DO CHEFE DE GABINETE, JACKSON BEZERRA DA COSTA, NA XXV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, NOS DIAS 20 À 23 DE MAIO DE 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA/CE. | 00.703.157/0001-83 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 500,00 |
03040008 | 2024 | 03/04/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | REFORMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 23.03.01/2023.07/TP, CONVÊNIO DE REPASSE DE Nº 919173/2021 MSAUDE/CAIXA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 11.049.189/0001-23 | F.J. CONSTRUTORA LTDA ME | 29.681,99 |
02040003 | 2024 | 02/04/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, EM UMA OFICINA DE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 220501202305SRP. | 28.036.738/0001-28 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 1.782,60 |
02040002 | 2024 | 02/04/2024 | SAAE | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO Nº 170301202305127, E PROCESSO LICITATORIO DE Nº 170301202305-SRP | 46.440.571/0001-48 | WD & R SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA | 13.533,00 |
02040001 | 2024 | 02/04/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA 500ML, PARA EXECUÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES 2024, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 250801202305SRP E CONTRATO : 25080120230517. | 11.177.605/0001-79 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 1.335,00 |
01040019 | 2024 | 01/04/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RESTITUIÇÃO DE SERVIDOR RAIMUNDO TEIXEIRA FREITAS, (REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024) CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.533.946/0001-62 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI | 2.386,78 |
01040018 | 2024 | 01/04/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RESTITUIÇÃO DE SERVIDOR RAIMUNDO TEIXEIRA FREITAS, (REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024) CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.533.946/0001-62 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI | 2.386,78 |
01040031 | 2024 | 01/04/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A EXECUÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DE 2024, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 181101202205SRP E CONTRATO: 181101202205133. | 38.539.894/0001-65 | F G MARQUES COMERCIO | 2.189,00 |
01040028 | 2024 | 01/04/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO), PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 101101202206SRP E CONTRATO: 10110120220615. | 11.652.372/0001-19 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 120,00 |
01040023 | 2024 | 01/04/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES, DESTINADAS AO EVENTO I DIA D FORMATIVO PAIC (DATA 05/04/2024), QUE SERÁ REALIZADO NA ESCOLA RAIMUNDO URO DE MENESES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 220501202305SRP E CONTRATO : 22050120230501. | 28.036.738/0001-28 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 3.280,50 |
01040017 | 2024 | 01/04/2024 | SAAE | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA O SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOSTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 08100120230512 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGAO ELETRONICO DE Nº 081001202305-SRP | 19.255.771/0001-58 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME | 3.471,57 |
01040015 | 2024 | 01/04/2024 | SEPLAG | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220596 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 181101202205SRP. | 13.403.884/0001-77 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 389,00 |
01040014 | 2024 | 01/04/2024 | SEPLAG | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 181101202205150 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 181101202205SRP. | 38.333.439/0001-09 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 387,45 |
01040013 | 2024 | 01/04/2024 | SEPLAG | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 08.10.01/2023.05.34 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 081001202305SRP. | 28.766.496/0001-28 | ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA | 488,32 |
01040012 | 2024 | 01/04/2024 | SEPLAG | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 08.10.01/2023.05.46 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 081001202305SRP. | 45.132.753/0001-99 | E JOTA COMERCE LTDA | 806,29 |
01040011 | 2024 | 01/04/2024 | SEPLAG | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220592 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 181101202205SRP. | 19.612.832/0001-97 | UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR | 9,68 |
01040010 | 2024 | 01/04/2024 | SAAE | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA O SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOSTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 08100120230527 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGAO ELETRONICO DE Nº 081001202305-SRP | 16.970.003/0001-98 | JPJ ? COMÉRCIO VAREJISTA DE PAPELARIA EIRELI - ME | 224,35 |
01040009 | 2024 | 01/04/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO), PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 101101202206SRP E CONTRATO: 10110120220615. | 11.652.372/0001-19 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 7.560,00 |
01040008 | 2024 | 01/04/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO), PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 101101202206SRP E CONTRATO : 10110120220615. | 11.652.372/0001-19 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 1.440,00 |
01040007 | 2024 | 01/04/2024 | SEPLAG | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 08.10.01/2023.05.19 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 081001202305SRP. | 16.970.003/0001-98 | JPJ ? COMÉRCIO VAREJISTA DE PAPELARIA EIRELI - ME | 3.352,46 |
01040006 | 2024 | 01/04/2024 | SEPLAG | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 25.08.01/2023.05-20 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25.08.01/2023.05/SRP. | 11.177.605/0001-79 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 240,00 |
01040005 | 2024 | 01/04/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES DESTINADAS AO EVENTO I DIA D FORMATIVO PAIC (DATA 05/04/2024), QUE SERÁ REALIZADO NA ESCOLA RAIMUNDO URO DE MENESES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 220501202305SRP, CONTRATO : 22050120230503. | 02.002.373/0001-27 | PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA | 11.993,83 |
01040003 | 2024 | 01/04/2024 | SAAE | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº181101202205106 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO DE Nº 181101202205-SRP | 13.403.884/0001-77 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 594,34 |
01040002 | 2024 | 01/04/2024 | SAAE | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº181101202205160 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO DE Nº 181101202205-SRP | 38.333.439/0001-09 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 576,50 |
01040001 | 2024 | 01/04/2024 | SEINFRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PNEUS 275/80/R22,5 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMINHÃO BASCULANTE VOLKSWAGEN 6X4 26.280, PLACA OSV-7585, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 19120120230504, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 191201202305SRP. | 10.158.356/0001-01 | CPX DISTRIBUIDORA S/A | 6.600,00 |
01040036 | 2024 | 01/04/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHA), DESTINADAS AOS PLANTONISTAS 24H DA UNIDADE MISTA DE ICARAI, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 220501202305SRP. | 28.036.738/0001-28 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 3.061,80 |
01040034 | 2024 | 01/04/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÈUTICA BÁSICA - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS - PPI, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 07.954.571/0001-04 | FUNDS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | 28.968,00 |
01040055 | 2024 | 01/04/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE IMBERIBAS, S/N, DISTRITO DE SABIAGUABA, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ? SCFV DE IMBERIBAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME CONTRATO Nº 20210044 E CONFORME Nº 08010420210 | ***.213.283-** | BENEDITO JOSE HOLANDA | 650,00 |
01040057 | 2024 | 01/04/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DESPESAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105PE-VEICULO TIPO FORGÃO - PLACA- NUU8G00 | 11.091.456/0001-20 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 28.500,00 |
01040056 | 2024 | 01/04/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA MARTINS TEIXEIRA Nº 1521 BAIRRO TORRE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20213326 E LICITAÇÃO Nº 291001202101 DP | 23.494.313/0001-49 | ANTONIO XIMENES DE SOUSA ME | 1.650,00 |
01040054 | 2024 | 01/04/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230901202106SRP E CONTRATO: 23090120210603. | 07.779.242/0001-74 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 3.964,31 |
01040053 | 2024 | 01/04/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE PRIVADOS, NA COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO SUS -SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, DE PROCEDIMENTOS DE OFTALMOLOGIA, TENDO COMO REFERENCIA A TABELA DE PROCEDIMENTOS DO SIGTAP - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS E OPM DO SUS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 071201202304 -CP. | 38.406.628/0001-64 | CLINICA DOS OLHOS DE AQUIRAZ E ESPECIALIZADES MÉDI | 148.052,20 |
01040052 | 2024 | 01/04/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DESPESAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105PE-VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE SIMPLES - PLACA- NVD0E93 | 11.091.456/0001-20 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 21.900,00 |
01040051 | 2024 | 01/04/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DESPESAS DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212816 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180603202103 -VEICULO TIPO LOGAN - PLACA- QQT6F44 | 11.091.456/0001-20 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 4.500,00 |
01040050 | 2024 | 01/04/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO FUNDAMENTAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 290601202105PE E CONTRATO: 20212818. | 11.453.228/0001-53 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP | 457.806,17 |
01040049 | 2024 | 01/04/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DESPESAS DO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105PE-VEICULO TIPO FIAT STRADA PLACA- NMU4876 | 11.091.456/0001-20 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 4.500,00 |
01040048 | 2024 | 01/04/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTONIO TOME Nº 680 PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 220201202201 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 220201202201DP | 14.071.665/0001-09 | E G WHITE EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | 3.200,00 |
01040047 | 2024 | 01/04/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 050401202205P E CONTRATO: 050401202205. | 11.453.228/0001-53 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP | 57.702,26 |
01040046 | 2024 | 01/04/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 050401202205PE E CONTRATO: 050401202205. | 11.453.228/0001-53 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP | 14.282,40 |
01040045 | 2024 | 01/04/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO MÉDIO), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 290601202105PE E CONTRATO: 20212959. | 11.453.228/0001-53 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP | 185.516,79 |
01040044 | 2024 | 01/04/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE VENTILADORES, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 221201202301DP E CONTRATO: 221201202301. | 16.479.021/0001-71 | 16.479.021 AGNALDO CARNEIRO CACAU | 3.975,00 |
01040043 | 2024 | 01/04/2024 | SAAE | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ASSOC COMUNIT DOS MORADORES DE GARÇAS PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 5.789,65 |
01040042 | 2024 | 01/04/2024 | SAAE | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ASSOC COMUNIT DOS MORADORES DE GARÇAS PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 4.624,06 |
01040041 | 2024 | 01/04/2024 | SAAE | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ASSOC COMUNIT DOS MORADORES DE GARÇAS PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 799,87 |
01040040 | 2024 | 01/04/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA PE PEDRO VITORINO Nº 1301 CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO IGD CADASTRO UNICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 2.378,64 |
01040039 | 2024 | 01/04/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CEI JARDIM DA PRAIA, NA LOCALIDADE DE CAETANOS DE BAIXO NO DISTRITO DE ICARAÍ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 225,98 |
01040038 | 2024 | 01/04/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE16 (DEZESEIS) ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 180301202206 E CONTRATO: 18030120220601. | 17.700.164/0001-24 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 7.000,00 |
01040037 | 2024 | 01/04/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE 26 (VINTE E SEIS) ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230801202106 E CONTRATO: 20213014. | 17.700.164/0001-24 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 9.772,20 |
01040033 | 2024 | 01/04/2024 | SEINFRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 020501202208, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020501202208SRP. | 22.045.869/0001-95 | MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI | 300.000,00 |
01040032 | 2024 | 01/04/2024 | SEINFRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE COLETA DE LIXO NA SEDE E NOS DISTRITOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 280401202208, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 280401202208. | 03.565.704/0001-08 | NOVA CONSTRUÇÕES,INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI M | 500.000,00 |
01040030 | 2024 | 01/04/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME LICITAÇÃO: 180301202105PE E CONTRATO: 20212682. | 11.091.456/0001-20 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 20.000,00 |
01040029 | 2024 | 01/04/2024 | AMT | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO: 23090120220509 E PROCESSO LICITATÓRIO: 230901202205PE | 13.858.769/0001-97 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 6.903,85 |
01040027 | 2024 | 01/04/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PNEUS E ACESSÓRIOS EM GERAL, E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230901202205PE E CONTRATO: 23090120220503. | 13.858.769/0001-97 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 57.319,49 |
01040025 | 2024 | 01/04/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, BEM COMO PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE MATÉRIAS LEGAIS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.09.01/2021.06-PE. | 07.779.242/0001-74 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 1.189,98 |
01040024 | 2024 | 01/04/2024 | SAAE | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇOS DE EXAME LABORATORIAS ANALISE FISICO-QUIMICO E ANALISE MICROBIOLOGICA PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 00.940.139/0001-15 | PASCOAL E PASCOAL S/C LTDA | 338,00 |
01040026 | 2024 | 01/04/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PNEUS E ACESSÓRIOS EM GERAL, E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230901202205PE E CONTRATO: 23090120220503. | 13.858.769/0001-97 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 10.149,78 |
01040022 | 2024 | 01/04/2024 | SAAE | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA DO LAGO MISSI KM 16 PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 21.132,29 |
01040021 | 2024 | 01/04/2024 | SEAP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20212630 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL N 03.03.01/2021.06. | 07.232.876/0001-02 | J E DOS SANTOS ME | 1.750,09 |
01040020 | 2024 | 01/04/2024 | SEAP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212794 E PROCESSO LICITATÓRIO N° 290601202106. | 07.232.876/0001-02 | J E DOS SANTOS ME | 1.828,72 |
01040016 | 2024 | 01/04/2024 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS NO AMBITO NACIONAL POR TAXA DE TRANSAÇÃO PARA ATENDER OS PASSAGEIROS FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO, PREFEITO DE AMONTADA E JACKSON BEZERRA DA COSTA,CHEFE DE GABINETE, TRECHO FORTALEZA/CE A BRASILIA/DF E VICE-VERSA, COM IDA 20/05/2024 E CHEGADA 23/05/2024, CONFORME CONTRATO Nº 20212738 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº230601202103. | 07.340.993/0001-90 | WEB TRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELLI EPP | 5.250,06 |
01040004 | 2024 | 01/04/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇOM DESTINADO AO EVENTO I DIA D FORMATIVO PAIC (DATA 05/04/2024), QUE SERÁ REALIZADO NA ESCOLA RAIMUNDO URO DE MENESES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 220501202305SRP, CONTRATO : 22050120230501. | 28.036.738/0001-28 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 960,00 |
29030002 | 2024 | 29/03/2024 | SEAP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | REFERENTE A JUROS/ENCARGOS NA FATURA DE ÁGUA DO CURRAL DE APREENSÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 06.582.449/0001-91 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 9,37 |
29030001 | 2024 | 29/03/2024 | SEAP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | REFERENTE A MULTAS NA FATURA DE ÁGUA DO CURRAL DE APREENSÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 06.582.449/0001-91 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 8,05 |
28030003 | 2024 | 28/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | BOLSA MONITORES DE SALA DE AULA PARA TUTORIA DE LEITURA CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTE GOVERNO ESTADO DO CEARA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, CONVÊNIO 074/2021 - PROCESSO 10761045/2021 | ***.351.790-** | BOLSA MONITORES DE SALAS DE AULA | 175.000,00 |
28030002 | 2024 | 28/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | BOLSA MONITORES DO TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | ***.707.110-** | BOLSA MONITORES DO TRANSP ESCOLAR ENSINO INFANTIL | 300.000,00 |
28030001 | 2024 | 28/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | BOLSA DE ESTUDO PÓS- GRADUAÇÃO DOS PROFESSORES EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 1516 DE 11 DE SETEMBRO DE 2023. | ***.091.370-** | BOLSA ESTUDO PROF LEI - 1516 DE 2023 | 120.000,00 |
27030019 | 2024 | 27/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA REALIZAÇÃO DO PROERD 2024, CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME LICITAÇÃO: 081001202305SRP E CONTRATO: 08100120230501. | 19.255.771/0001-58 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME | 1.124,40 |
27030018 | 2024 | 27/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA REALIZAÇÃO DO SPAM 2024.2, CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME LICITAÇÃO: 081001202305SRP E CONTRATO : 08100120230501. | 19.255.771/0001-58 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME | 2.529,90 |
27030017 | 2024 | 27/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME LICITAÇÃO : 081001202305SRP E CONTRATO : 08100120230501. | 19.255.771/0001-58 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME | 6.572,00 |
27030016 | 2024 | 27/03/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 08.10.01/2023.05-PE. | 19.255.771/0001-58 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME | 9.239,40 |
27030015 | 2024 | 27/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO COZINHA COMUNITÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 10.11.01/2022.06-18 LICITAÇÃO: 10.11.01/2022.06SRP | 11.652.372/0001-19 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 3.600,00 |
27030014 | 2024 | 27/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 10.11.01/2022.06-18 LICITAÇÃO: 10.11.01/2022.06SRP | 11.652.372/0001-19 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 2.400,00 |
27030012 | 2024 | 27/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 10.11.01/2022.06-18 LICITAÇÃO: 10.11.01/2022.06SRP | 11.652.372/0001-19 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 1.200,00 |
27030011 | 2024 | 27/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 10.11.01/2022.06-18 LICITAÇÃO: 10.11.01/2022.06SRP | 11.652.372/0001-19 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 600,00 |
27030010 | 2024 | 27/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CRAS E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 10.11.01/2022.06-18 LICITAÇÃO: 10.11.01/2022.06SRP | 11.652.372/0001-19 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 6.000,00 |
27030009 | 2024 | 27/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 10.11.01/2022.06-18 LICITAÇÃO: 10.11.01/2022.06SRP | 11.652.372/0001-19 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 1.200,00 |
27030008 | 2024 | 27/03/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20.10.01/2023.05-PE. | 36.469.052/0001-59 | COMERCIAL DTUDO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 1.875,00 |
27030007 | 2024 | 27/03/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20.10.01/2023.05-PE. | 36.469.052/0001-59 | COMERCIAL DTUDO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 323,00 |
27030006 | 2024 | 27/03/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20.10.01/2023.05-PE. | 36.469.052/0001-59 | COMERCIAL DTUDO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 969,00 |
27030013 | 2024 | 27/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REFERENTE A CAPACITAÇÃO QUE OCORRERÁ NO EVENTO DO CAPACITA BRASIL, DEVIDO À NECESSIDADE DE EFETIVAR A INSCRIÇÃO DAS CONSELHEIRAS TUTELARES- MARIA VALDELICE DOS SANTOS, MARIA ORTENICIA BONIFACIO DOS SANTOS, ERLONEIDA RODRIGUES ALVES DE OLIVEIRA, TORNA-SE NECESSÁRIO O PAGAMENTO DAS INSCRIÇÕES POR PARTICIPANTE NO VALOR R$ 620,00 QUE NO TOTAL FICA R$: 1.860,00 , NO CAPACITA BRASIL ? EDIÇÃO 2024, NORDESTE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2024, PARA CONTRIBUIR MEDIANTE A COMPREENSÃO DOS FUNDAMENTOS, PROCEDIMENTOS E ATRIBUIÇÕES LEGAIS REFERENTES À PROTECÇÃO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS, CONHECER O PROCESSO DE ESCOLHA, POSSE E ATENDIMENTOS ME ENCAMINHAMENTO, VISANDO APRIMORAR O CONHECIMENTO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. | 35.886.492/0001-49 | EULOGIO ALVES DE MELO NETO 46886362372 | 1.860,00 |
27030005 | 2024 | 27/03/2024 | SEINFRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT, REFERENTE À ELABORAÇÃO DE UM PROJETO BÁSICO DE URBANISMO DE UMA PRAÇA COM 624,73M2 DE ÁREA, LOCALIZADA NO ENCONTRO DA RUA MARTINS TEIXEIRA COM A RUA JOSÉ SALES BARROS, CENTRO DA CIDADE DE AMONTADA-CE, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. | 14.929.252/0001-04 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA | 119,61 |
27030004 | 2024 | 27/03/2024 | SEINFRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT, REFERENTE À ELABORAÇÃO DE UM PROJETO BÁSICO DE URBANISMO DE UMA PRAÇA COM 728,47M2 DE ÁREA, LOCALIZADA NO ENCONTRO DA RUA ALFREDO RODRIGUES DE LIMA COM A RUA VEREADOR FRANCISCO CADORNO TELES, CENTRO DA CIDADE DE AMONTADA-CE, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. | 14.929.252/0001-04 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA | 119,61 |
27030003 | 2024 | 27/03/2024 | SEINFRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT, REFERENTE À ELABORAÇÃO DE UM PROJETO BÁSICO DE URBANISMO DE UMA PRAÇA COM 1.020,54M2 DE ÁREA, LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM FÉLIX RIBEIRO COM A RUA RAIMUNDO ANTERO RODRIGUES, CENTRO DA CIDADE DE AMONTADA-CE, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. | 14.929.252/0001-04 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA | 119,61 |
27030002 | 2024 | 27/03/2024 | SEINFRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT, REFERENTE À ELABORAÇÃO DE UM PROJETO BÁSICO DE URBANISMO DE UMA PRAÇA COM 561,27M2 DE ÁREA, LOCALIZADA NO ENCONTRO DA RUA SEBASTIÃO ALVES DE MENEZES COM A RUA BENEDITO J. DE MENEZES, CENTRO DA CIDADE DE AMONTADA-CE, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. | 14.929.252/0001-04 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA | 119,61 |
27030001 | 2024 | 27/03/2024 | SEINFRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT, REFERENTE À ELABORAÇÃO DE UM PROJETO BÁSICO DE URBANISMO DE UMA PRAÇA COM 888,16M2 DE ÁREA, LOCALIZADA NA RUA SINHÁ DE CASTRO COM A RUA CORONEL MONTEIRO DE OLIVEIRA, SEDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. | 14.929.252/0001-04 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA | 119,61 |
26030012 | 2024 | 26/03/2024 | SEJUVE | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 220501202305SRP, CONTRATO N° 22050120230515. | 28.036.738/0001-28 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 1.355,94 |
26030001 | 2024 | 26/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 181101202205SRP E CONTRATO : 18110120220597. | 13.403.884/0001-77 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 1.173,00 |
26030009 | 2024 | 26/03/2024 | SAAE | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | LICENCIAMENTO DA MOTO FAN 125, PLACA POK-0708, DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 07.135.668/0001-95 | DETRAN - CE | 316,23 |
26030008 | 2024 | 26/03/2024 | SAAE | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O ESCRITORIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 94,54 |
26030007 | 2024 | 26/03/2024 | SAAE | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O ESCRITORIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 273,17 |
26030013 | 2024 | 26/03/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, CONFORME PROPOSTA: 11872.404000/1230-01 E PROPOSTA: 11872.404000/1230-02, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27.10.01/2023.05-PE. | 95.433.397/0001-11 | COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES MACROSUL | 13.380,00 |
26030011 | 2024 | 26/03/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, CONFORME PROPOSTA: 11872.404000/1230-01 E PROPOSTA: 11872.404000/1230-02, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº27.10.01/2023.05-PE. | 74.068.008/0001-26 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 4.763,00 |
26030010 | 2024 | 26/03/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, CONFORME PROPOSTA: 11872.404000/1230-01 E PROPOSTA: 11872.404000/1230-02, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº27.10.01/2023.05-PE. | 12.581.380/0001-84 | ALF COM. DE ELETRODOMESTICOS LTDA | 14.000,00 |
26030006 | 2024 | 26/03/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, CONFORME PROPOSTA: 11872.404000/1230-01 E PROPOSTA: 11872.404000/1230-02, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27.10.01/2023.05-PE. | 03.183.450/0001-55 | LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA EPP | 699,45 |
26030005 | 2024 | 26/03/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, CONFORME PROPOSTA: 11872.404000/1230-01 E PROPOSTA: 11872.404000/1230-02, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27.10.01/2023.05-PE. | 05.964.983/0001-08 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 2.353,92 |
26030004 | 2024 | 26/03/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, CONFORME PROPOSTA: 11872.404000/1230-01 E PROPOSTA: 11872.404000/1230-02, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27.10.01/2023.05-PE. | 08.784.976/0002-95 | SEVENTEC COMERCIO LTDA | 41.340,00 |
26030003 | 2024 | 26/03/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, CONFORME PROPOSTA: 11872.404000/1230-01 E PROPOSTA: 11872.404000/1230-02, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº27.10.01/2023.05-PE. | 48.000.136/0001-28 | MR TECH INFORMÁTICA LTDA | 30.132,00 |
26030002 | 2024 | 26/03/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, CONFORME PROPOSTA: 11872.404000/1230-01 E PROPOSTA: 11872.404000/1230-02, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27.10.01/2023.05-PE. | 28.877.319/0001-19 | PIETRA ODONTO IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA LTDA | 600,00 |
22030002 | 2024 | 22/03/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA OFICINA DE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 220501202305SRP. | 28.036.738/0001-28 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 1.312,20 |
22030003 | 2024 | 22/03/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇOM, EM OFICINA DE CAPACITAÇÃO JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 220501202305SRP- PE. | 28.036.738/0001-28 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 240,00 |
22030001 | 2024 | 22/03/2024 | STDEC | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA O EVENTO: PRAIA DA MUSICA CEARENSE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 30/03/2024, NO DISTRITO DE ICARAÍ, REFERENTE AO CONTRATO Nº 11.12.01/2023.03.04, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0311.01/2022-SRP, JUNTO A SECRETÁRIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 15.652.706/0001-05 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA | 25.602,00 |
21030009 | 2024 | 21/03/2024 | IPM | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSECIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 25080120230527 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 250801202305SRP. | 11.177.605/0001-79 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 240,00 |
21030007 | 2024 | 21/03/2024 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 17050120230525 E LICITAÇÃO Nº 170501202305SRP. | 31.748.439/0001-20 | GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI | 4.000,00 |
21030006 | 2024 | 21/03/2024 | STDEC | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 18.11.01/2022.05-122 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18.11.01/2022.05/SRP. | 05.135.166/0001-39 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 283,80 |
21030005 | 2024 | 21/03/2024 | STDEC | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 18.11.01/2022.05-103 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18.11.01/2022.05/SRP. | 13.403.884/0001-77 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 594,34 |
21030004 | 2024 | 21/03/2024 | STDEC | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 18.11.01/2022.05-157 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18.11.01/2022.05/SRP. | 38.333.439/0001-09 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 204,90 |
21030003 | 2024 | 21/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES, DESTINADOS AO EVENTO II COMITÊ DE GESTORES 2024 (DATA 26/03/2024), QUE SERÁ REALIZADO NA ESCOLA RAIMUNDO URO DE MENESES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 220501202305SRP E CONTRATO : 22050120230501. | 28.036.738/0001-28 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 4.374,00 |
21030001 | 2024 | 21/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES DESTINADAS AO EVENTO II COMITÊ DE GESTORES 2024 (DATA 26/03/2024), QUE SERÁ REALIZADO NA ESCOLA RAIMUNDO URO DE MENESES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 220501202305SRP E CONTRATO : 22050120230503. | 02.002.373/0001-27 | PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA | 4.070,00 |
21030010 | 2024 | 21/03/2024 | SAAE | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA DO LAGO MISSI KM 16 PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 42.695,60 |
21030008 | 2024 | 21/03/2024 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA ATENDER AS EXIGENCIAS DOS ORGÃOS DE CONTROLE NO QUE TANGE A PRESTAÇÃO DE CONTAS E A REALIZAÇÃO DE PROCESSO LICITATORIO DA PREFEITURA ATENDENDO AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 060301202401 E LICITAÇÃO Nº 060301202401. | 23.958.279/0001-16 | ZEFERINO & CAMELO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 873,00 |
21030002 | 2024 | 21/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇOM, DESTINADO AO EVENTO II COMITÊ DE GESTORES 2024 (DATA 26/03/2024), QUE SERÁ REALIZADO NA ESCOLA RAIMUNDO URO DE MENESES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 220501202305SRP E CONTRATO : 22050120230501. | 28.036.738/0001-28 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 480,00 |
20030047 | 2024 | 20/03/2024 | SEAP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO N° 08.10.01/2023.05-08 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 08.10.01/2023.05-SRP. | 19.255.771/0001-58 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME | 2.248,80 |
20030046 | 2024 | 20/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO: 13020120230508. | 37.984.495/0001-40 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA ME | 204,61 |
20030045 | 2024 | 20/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO : 13020120230508. | 37.984.495/0001-40 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA ME | 102,18 |
20030044 | 2024 | 20/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO: 13020120230508. | 37.984.495/0001-40 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA ME | 8.794,52 |
20030043 | 2024 | 20/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO : 13020120230511. | 23.584.940/0001-70 | GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA | 1.585,27 |
20030042 | 2024 | 20/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO : 13020120230510. | 13.403.884/0001-77 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 24.733,42 |
20030041 | 2024 | 20/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO : 13020120230510. | 13.403.884/0001-77 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 18.694,42 |
20030040 | 2024 | 20/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO : 13020120230510. | 13.403.884/0001-77 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 3.181,22 |
20030039 | 2024 | 20/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO : 13020120230510. | 13.403.884/0001-77 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 949,92 |
20030038 | 2024 | 20/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO : 13020120230510. | 13.403.884/0001-77 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 143.439,23 |
20030037 | 2024 | 20/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 061101202304 E CONTRATO : 061101202304. | 29.270.418/0001-09 | COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA | 10.146,43 |
20030036 | 2024 | 20/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 061101202304 E CONTRATO: 061101202304. | 29.270.418/0001-09 | COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA | 10.146,43 |
20030035 | 2024 | 20/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 061101202304 E CONTRATO : 061101202304. | 29.270.418/0001-09 | COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA | 1.280,00 |
20030034 | 2024 | 20/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 061101202304 E CONTRATO: 061101202304. | 29.270.418/0001-09 | COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA | 1.213,70 |
20030033 | 2024 | 20/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 061101202304 E CONTRATO: 061101202304. | 29.270.418/0001-09 | COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA | 37.027,26 |
20030032 | 2024 | 20/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO : 13020120230511. | 23.584.940/0001-70 | GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA | 1.194,47 |
20030031 | 2024 | 20/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO : 13020120230511. | 23.584.940/0001-70 | GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA | 203,36 |
20030030 | 2024 | 20/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO : 13020120230511. | 23.584.940/0001-70 | GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA | 131,64 |
20030029 | 2024 | 20/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO : 13020120230511. | 23.584.940/0001-70 | GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA | 5.161,97 |
20030028 | 2024 | 20/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO : 13020120230508. | 37.984.495/0001-40 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA ME | 8.994,15 |
20030027 | 2024 | 20/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 130201202305SRP E CONTRATO : 13020120230508. | 37.984.495/0001-40 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA ME | 2.227,28 |
20030026 | 2024 | 20/03/2024 | AMT | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO : 08100120230552 E PROCESSO LICITATÓRIO: 081001202305SRP | 45.132.753/0001-99 | E JOTA COMERCE LTDA | 313,40 |
20030025 | 2024 | 20/03/2024 | SEAP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO N° 08.10.01/2023.05-24 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 08.10.01/2023.05-SRP. | 16.970.003/0001-98 | JPJ ? COMÉRCIO VAREJISTA DE PAPELARIA EIRELI - ME | 535,50 |
20030024 | 2024 | 20/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A DEMANDA DOS TRANSPORTES OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO: 191201202305SRP E CONTRATO: 19120120230503 | 10.158.356/0001-01 | CPX DISTRIBUIDORA S/A | 126.704,00 |
20030022 | 2024 | 20/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA -STDS. CONFORME CONTRATO: 18.11.01/2022.05-153 LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP | 38.333.439/0001-09 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 652,96 |
20030021 | 2024 | 20/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME CONTRATO: 08.10.01.2023.05-09 LICITAÇÃO: 08.10.01/2023.05SRP | 19.255.771/0001-58 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME | 14.079,28 |
20030020 | 2024 | 20/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO CADASTRO ÚNICO JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME CONTRATO: 08.10.01.2023.05-09 LICITAÇÃO: 08.10.01/2023.05SRP | 19.255.771/0001-58 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME | 1.000,69 |
20030019 | 2024 | 20/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA -STDS. CONFORME CONTRATO: 18.11.01/2022.05-119 LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP | 05.135.166/0001-39 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 324,10 |
20030018 | 2024 | 20/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CRAS E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA -STDS. CONFORME CONTRATO: 18.11.01/2022.05-119 LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP | 05.135.166/0001-39 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 6.126,40 |
20030017 | 2024 | 20/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA -STDS. CONFORME CONTRATO: 18.11.01/2022.05-99 LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP | 13.403.884/0001-77 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 1.997,73 |
20030016 | 2024 | 20/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA -STDS. CONFORME CONTRATO: 18.11.01/2022.05-99 LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP | 13.403.884/0001-77 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 2.006,20 |
20030015 | 2024 | 20/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CRAS E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA -STDS. CONFORME CONTRATO: 18.11.01/2022.05-99 LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP | 13.403.884/0001-77 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 16.301,00 |
20030014 | 2024 | 20/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CRAS E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA -STDS. CONFORME CONTRATO: 18.11.01/2022.05-153 LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP | 38.333.439/0001-09 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 8.686,70 |
20030013 | 2024 | 20/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA -STDS. CONFORME CONTRATO: 18.11.01/2022.05-153 LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP | 38.333.439/0001-09 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 744,50 |
20030011 | 2024 | 20/03/2024 | SEPLAG | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 08100120230503 E LICITAÇÃO N° 081001202305SRP. | 19.255.771/0001-58 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME | 2.811,00 |
20030008 | 2024 | 20/03/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.05-PE. | 13.403.884/0001-77 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 15.682,40 |
20030007 | 2024 | 20/03/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.05-PE. | 38.333.439/0001-09 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 1.202,50 |
20030006 | 2024 | 20/03/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.05-PE. | 38.333.439/0001-09 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 3.225,00 |
20030003 | 2024 | 20/03/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.05-PE. | 13.403.884/0001-77 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 410,55 |
20030002 | 2024 | 20/03/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.05-PE. | 13.403.884/0001-77 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 1.173,00 |
20030001 | 2024 | 20/03/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.05-PE. | 38.333.439/0001-09 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 607,70 |
20030009 | 2024 | 20/03/2024 | SEAP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO N° 18.11.01/2022.05-102 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-SRP. | 13.403.884/0001-77 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 920,15 |
20030010 | 2024 | 20/03/2024 | SEAP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO N° 18.11.01/2022.05-21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-SRP. | 05.135.166/0001-39 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 915,00 |
20030048 | 2024 | 20/03/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS TUTELADOS PELO SUS, JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 031201202104 -MAC. | 12.450.043/0001-58 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES AGUIAR | 32.230,72 |
20030023 | 2024 | 20/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 94,18 |
20030012 | 2024 | 20/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PNEUS E ACESSÓRIOS EM GERAL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230901202205PE E CONTRATO: 23090120220503. | 13.858.769/0001-97 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 2.757,02 |
20030005 | 2024 | 20/03/2024 | STDEC | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA O EVENTO: CIRCUITO DE VÕLEI, EVENTO ACONTECERÁ NO 30/03/2024, REFERENTE AO CONTRATO Nº 11.12.01/2023.03.04, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0311.01/2022-SRP, JUNTO A SECRETÁRIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 15.652.706/0001-05 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA | 13.704,00 |
20030004 | 2024 | 20/03/2024 | STDEC | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA O EVENTO: FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, QUE ACONTECERÁ NO DIA 23/03/2024, NO DISTRITO DE ICARAÍ, REFERENTE AO CONTRATO Nº 11.12.01/2023.03.04, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0311.01/2022-SRP, JUNTO A SECRETÁRIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 15.652.706/0001-05 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA | 35.153,00 |
18030011 | 2024 | 18/03/2024 | AMT | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO : 08100120230541 E PROCESSO LICITATÓRIO: 081001202305SRP | 28.766.496/0001-28 | ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA | 191,40 |
18030008 | 2024 | 18/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES, DESTINADOS AO EVENTO CARAVANA CECON-MAIS PAIC (DATA 20/03/2024), QUE SERÁ REALIZADO NA ESCOLA GIZEUDA SANTIAGO TEIXEIRA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 220501202305SRP E CONTRATO : 22050120230503. | 02.002.373/0001-27 | PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA | 712,25 |
18030007 | 2024 | 18/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS E SEUS PROGRAMA VINCULADOS. CONFORME CONTRATO: 08.10.01.2023.05-09 LICITAÇÃO: 08.10.01/2023.05SRP | 19.255.771/0001-58 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME | 3.452,99 |
18030006 | 2024 | 18/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO CREAS JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME CONTRATO: 08.10.01.2023.05-09 LICITAÇÃO: 08.10.01/2023.05SRP | 19.255.771/0001-58 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME | 712,79 |
18030005 | 2024 | 18/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME CONTRATO: 08.10.01.2023.05-09 LICITAÇÃO: 08.10.01/2023.05SRP | 19.255.771/0001-58 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME | 876,72 |
18030004 | 2024 | 18/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME CONTRATO: 08.10.01.2023.05-09 LICITAÇÃO: 08.10.01/2023.05SRP | 19.255.771/0001-58 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME | 2.344,16 |
18030003 | 2024 | 18/03/2024 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADOS. CONFORME CONTRATO Nº 08100120230515 E LICITAÇÃO Nº 081001202305SRP. | 16.970.003/0001-98 | JPJ ? COMÉRCIO VAREJISTA DE PAPELARIA EIRELI - ME | 2.596,20 |
18030002 | 2024 | 18/03/2024 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADOS. CONFORME CONTRATO Nº 08100120230514 E LICITAÇÃO Nº 081001202305SRP. | 19.255.771/0001-58 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME | 4.089,30 |
18030001 | 2024 | 18/03/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°24.10.01/2023.05-PE | 33.152.064/0002-48 | GAHE GASES E TRANSPORTES LTDA | 11.585,00 |
18030010 | 2024 | 18/03/2024 | SEINFRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DIVULGAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE, EM ALUSÃO AO EVENTO DA INAUGURAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NAS LOCALIDADES DE CÓRREGO DO AUGUSTO E CAPOEIRA DOS BOIS, DISTRITO DE GARÇAS, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE AMONTADA, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 20213307, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 310801202106. | 11.649.195/0001-11 | JR COELHO TAVARES ME | 510,88 |
18030009 | 2024 | 18/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO LEGAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230901202106SRP E CONTRATO: 23090120210603. | 07.779.242/0001-74 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 1.084,53 |
15030008 | 2024 | 15/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA -STDS. CONFORME CONTRATO: 18.11.01/2022.05-99 LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP | 13.403.884/0001-77 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 828,90 |
15030007 | 2024 | 15/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA -STDS. CONFORME CONTRATO: 18.11.01/2022.05-99 LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP | 13.403.884/0001-77 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 5.140,10 |
15030006 | 2024 | 15/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA -STDS. CONFORME CONTRATO: 18.11.01/2022.05-119 LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP | 05.135.166/0001-39 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 156,70 |
15030005 | 2024 | 15/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA -STDS. CONFORME CONTRATO: 18.11.01/2022.05-153 LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP | 38.333.439/0001-09 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 625,40 |
15030004 | 2024 | 15/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA -STDS. CONFORME CONTRATO: 18.11.01/2022.05-199 LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP | 05.135.166/0001-39 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 826,00 |
15030003 | 2024 | 15/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA -STDS. CONFORME CONTRATO: 18.11.01/2022.05-153 LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP | 38.333.439/0001-09 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 323,45 |
15030015 | 2024 | 15/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, NA LOCALIDADE DE PERNAMBUQUINHO, NO DISTRITO DE ICARAÍ, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 130301202402 E CONTRATO: 130301202402. | ***.888.143-** | JOÃO OTACÍLIO DE OLIVEIRA | 6.000,00 |
15030014 | 2024 | 15/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MULTA POR ATRASO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS E PRÉDIOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 2,58 |
15030012 | 2024 | 15/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REFERENTE A MULTA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA MARTINS TEIXEIRA Nº 01521 BAIRRO TORRE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 13,19 |
15030011 | 2024 | 15/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA MARTINS TEIXEIRA Nº 01521 BAIRRO TORRE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 302,90 |
15030010 | 2024 | 15/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 221201202301DP E CONTRATO: 221201202301. | 08.989.001/0001-12 | G VASCONCELOS NETO | 559,00 |
15030009 | 2024 | 15/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 221201202301DP E CONTRATO: 221201202301. | 08.989.001/0001-12 | G VASCONCELOS NETO | 1.480,00 |
15030001 | 2024 | 15/03/2024 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ EM APARTAMENTO INDIVIDUAL DE CATEGORIA MÉDIA E TRANSLADO AEROPORTO/HOTEL/AEROPORTO NO PERIODO DE 20/05/2024 À 23/05/2024 PARA PARTICIPAÇÃO DO PREFEITO NA XXIV MARCHA- A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS ATENDENDO AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 050301202401 E LICITAÇÃO Nº 050301202401. | 29.505.214/0001-00 | H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA | 4.270,00 |
15030002 | 2024 | 15/03/2024 | SAAE | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, JUNTO AO SERVIÇOS AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 09110120210606 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO DE Nº 0911012021060-SRP. | 17.700.164/0001-24 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 666,40 |
15030016 | 2024 | 15/03/2024 | SEINFRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 2ª MEDIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NO ACESSO A ORLA DA PRAIA DE MOITAS, E ORLA DO RIA ARACATIAÇU, DISTRITO DE MOITAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE REPASSE Nº 928637/2022/MTUR/CAIXA, CHAMADA PÚBLICA 19.07.01/2023.08 | 11.952.190/0001-63 | MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI | 400.000,00 |
15030013 | 2024 | 15/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 3ª MEDIÇÃO Á EXECUÇÃO DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 4 (QUATRO) SALAS DE AULA- PADRÃO FNDE, NA LOCALIDADE DE BARRA DE MOITAS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO: 32025/2014., TP Nº 060601202307 | 29.326.036/0001-41 | M L ENTRETENIMENTOS ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELLI | 241.000,00 |
14030004 | 2024 | 14/03/2024 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº18110120220595 E LICITAÇÃO Nº181101202205SRP. | 13.403.884/0001-77 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 2.735,00 |
14030003 | 2024 | 14/03/2024 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº10110120220614 E LICITAÇÃO Nº101101202206SRP. | 11.652.372/0001-19 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 360,00 |
14030002 | 2024 | 14/03/2024 | STDEC | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 10110120220622 E PROCESSO Nº 101101202206SRP. | 11.652.372/0001-19 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 120,00 |
14030001 | 2024 | 14/03/2024 | AMAA | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS E EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV 2024, REFERENTE AO VEÍCULO MODELO HILUX CD4X4 SRV, MARCA TOYOTA, PLACA HVN 4433, ANO 2007, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 07.135.668/0001-95 | DETRAN - CE | 201,24 |
12030008 | 2024 | 12/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. JUROS | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 478,36 |
12030007 | 2024 | 12/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MULTA | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 685,34 |
12030006 | 2024 | 12/03/2024 | AMT | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO : 08100120230510 E PROCESSO LICITATÓRIO: 081001202305SRP | 19.255.771/0001-58 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME | 3.314,91 |
12030003 | 2024 | 12/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CRAS E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA -STDS. CONFORME CONTRATO: 20.10.01/2023.05-03 LICITAÇÃO: 20.10.01/2023.05SRP | 36.469.052/0001-59 | COMERCIAL DTUDO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 4.440,30 |
12030002 | 2024 | 12/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CRAS E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 20.10.01/2023.05-03 LICITAÇÃO: 20.10.01/2023.05SRP | 36.469.052/0001-59 | COMERCIAL DTUDO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 1.024,22 |
12030001 | 2024 | 12/03/2024 | STDEC | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA O EVENTO: ANIVERSÁRIO DA SALA DO EMPREENDEDOR, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024, REFERENTE AO CONTRATO Nº 22.05.01/2023.05-10 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22.05.01/2023.05/SRP, JUNTO A SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 02.002.373/0001-27 | PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA | 1.017,50 |
12030004 | 2024 | 12/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A MUNÍCIPES CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 03.05.01/2023.05-03 LICITAÇÃO: 03.05.01/2023.05SRP | 27.886.137/0001-41 | FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO | 2.574,00 |
12030005 | 2024 | 12/03/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA JURIDICA PARA ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 050301202102 - I | 10.793.574/0001-18 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 27.000,00 |
11030005 | 2024 | 11/03/2024 | AMT | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO : 181101202205124 E PROCESSO LICITATÓRIO: 181101202205SRP. | 05.135.166/0001-39 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 703,00 |
11030004 | 2024 | 11/03/2024 | AMT | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO : 181101202205159 E PROCESSO LICITATÓRIO: 181101202205SRP. | 38.333.439/0001-09 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 332,25 |
11030003 | 2024 | 11/03/2024 | AMT | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO : 181101202205105 E PROCESSO LICITATÓRIO: 181101202205SRP. | 13.403.884/0001-77 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 437,54 |
11030002 | 2024 | 11/03/2024 | STDEC | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA O EVENTO: LANÇAMENTO DO SELO DE QUALIDADE DO SEBRAE, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE MARÇO DE 2024, REFERENTE AO CONTRATO Nº 22.05.01/2023.05-10 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22.05.01/2023.05/SRP, JUNTO A SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 02.002.373/0001-27 | PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA | 1.628,00 |
11030001 | 2024 | 11/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO/CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 170301202305SRP E CONTRATO: 17030120230582. | 06.369.194/0001-83 | COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA | 2.751,34 |
11030006 | 2024 | 11/03/2024 | SEPLAG | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA-TJCE, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL-TRF, 5ª REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT 7ª REGIÃO, TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO-TST, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA-STJ E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ? STF, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 05.03.01/2021.02. | 10.793.574/0001-18 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 22.500,00 |
07030008 | 2024 | 07/03/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP(GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO), DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10.11.01/2022.05-PE. | 11.652.372/0001-19 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 120,00 |
07030007 | 2024 | 07/03/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP(GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO), DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10.11.01/2022.05-PE. | 11.652.372/0001-19 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 1.920,00 |
07030001 | 2024 | 07/03/2024 | AMT | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, TIPO PRATO FEITO, PF DOS AGENTE DE TRÂNSITO NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO : 22050120230513 E PROCESSO LICITATÓRIO: 220501202305SRP | 28.036.738/0001-28 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 3.061,80 |
07030003 | 2024 | 07/03/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR(LEITE), DESTINADOS AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE, CADASTRADAS NOS PROGRAMAS VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº30.11.01/2023.05-PE. | 08.183.359/0001-53 | PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA | 10.980,00 |
07030002 | 2024 | 07/03/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR(LEITE), DESTINADOS AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE, CADASTRADAS NOS PROGRAMAS VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº30.11.01/2023.05-PE. | 01.700.884/0001-50 | VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA | 10.621,68 |
07030006 | 2024 | 07/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 160801202305SRP E CONTRATO : 16080120230540. | 17.417.928/0001-79 | VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELÉTR | 4.220,00 |
07030005 | 2024 | 07/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 160801202305SRP E CONTRATO: 16080120230540. | 17.417.928/0001-79 | VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELÉTR | 24.663,05 |
07030004 | 2024 | 07/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 160801202305SRP E CONTRATO : 16080120230540. | 17.417.928/0001-79 | VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELÉTR | 6.469,15 |
06030004 | 2024 | 06/03/2024 | SEAP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212794 E PROCESSO LICITATÓRIO N° 290601202106. | 07.232.876/0001-02 | J E DOS SANTOS ME | 2.397,54 |
06030003 | 2024 | 06/03/2024 | SEAP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | REFERENTE A JUROS/ENCARGOS NA FATURA DE ÁGUA DO CURRAL DE APREENSÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 06.582.449/0001-91 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 94,65 |
06030002 | 2024 | 06/03/2024 | SEAP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | REFERENTE A MULTAS NA FATURA DE ÁGUA DO CURRAL DE APREENSÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 06.582.449/0001-91 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 24,60 |
06030001 | 2024 | 06/03/2024 | SEINFRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE CAMPO GRANDE, DISTRITO DE SABIAGUABA, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. | 07.135.601/0001-50 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 262,55 |
05030006 | 2024 | 05/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA ATENDER AO EVENTO QUE SERÁ REALIZADO EM ALUSÃO AO DIA DA MULHER, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE CAETANOS NO DIA 14 DE MARÇO A PARTIR DAS 13H. EVENTO DE RESPONSABILIDADE DO CRAS PRAIANO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME CONTRATO: 22.05.01/2023.05-12 LICITAÇÃO: 22.05.01/2023.05SRP | 02.002.373/0001-27 | PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA | 1.424,50 |
05030005 | 2024 | 05/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA ATENDER AO EVENTO QUE SERÁ REALIZADO EM ALUSÃO AO DIA DA MULHER, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE ICARAÍ NO DIA 13 DE MARÇO A PARTIR DAS 13H. EVENTO DE RESPONSABILIDADE DO CRAS PRAIANO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME CONTRATO: 22.05.01/2023.05-12 LICITAÇÃO: 22.05.01/2023.05SRP | 02.002.373/0001-27 | PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA | 1.424,50 |
05030004 | 2024 | 05/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 20.10.01/2023.05-03 LICITAÇÃO: 20.10.01/2023.05SRP | 36.469.052/0001-59 | COMERCIAL DTUDO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 73,34 |
05030002 | 2024 | 05/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA -STDS. CONFORME CONTRATO: 20.10.01/2023.05-03 LICITAÇÃO: 20.10.01/2023.05SRP | 36.469.052/0001-59 | COMERCIAL DTUDO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 61,85 |
05030008 | 2024 | 05/03/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÈUTICA BÁSICA - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS - PPI, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 07.954.571/0001-04 | FUNDS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | 28.968,00 |
05030001 | 2024 | 05/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A MUNÍCIPES CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 03.05.01/2023.05-03 LICITAÇÃO: 03.05.01/2023.05SRP | 27.886.137/0001-41 | FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO | 3.420,00 |
05030007 | 2024 | 05/03/2024 | SEPLAG | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI), EM CONCORDÂNCIA COM O PARECER JURÍDICO 077/2024-PGM EM ANEXO. CONFORME REQUERIMENTO EMITIDO PELO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 11.122.821/0001-17 | SL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS M | 40.000,00 |
05030003 | 2024 | 05/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 160801202305SRP E CONTRATO : 16080120230541. | 65.149.197/0002-51 | REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAI | 74.056,71 |
04030017 | 2024 | 04/03/2024 | AMAA | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADAS DE SAIS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 25.08.01/2023.05-25 E LICITAÇÃO Nº 25.08.01/2023.05-SRP. | 11.177.605/0001-79 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 96,00 |
04030015 | 2024 | 04/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 25.08.01/2023.05-18 E LICITAÇÃO: 25.08.01/2023.05SRP. | 11.177.605/0001-79 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 144,00 |
04030014 | 2024 | 04/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS SEDE E CRAS PRAIANO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 25.08.01/2023.05-18 E LICITAÇÃO: 25.08.01/2023.05SRP. | 11.177.605/0001-79 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 288,00 |
04030009 | 2024 | 04/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES, DESTINADAS AO EVENTO I OFICINA DE PRÁTICAS LÚDICAS EM SALA DE AULA (DATA 22/03/2024), QUE SERÁ REALIZADA NA ESCOLA RAIMUNDO URO DE MENESES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 220501202305SRP E CONTRATO : 22050120230501. | 28.036.738/0001-28 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 1.618,38 |
04030007 | 2024 | 04/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES, DESTINADAS AO EVENTO I OFICINA DE PRÁTICAS LÚDICAS EM SALA DE AULA (DATA 22/03/2024), QUE SERÁ REALIZADA NA ESCOLA RAIMUNDO URO DE MENESES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 220501202305SRP E CONTRATO : 22050120230503. | 02.002.373/0001-27 | PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA | 6.160,42 |
04030006 | 2024 | 04/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES, DESTINADAS AO EVENTO I OFICINA DE PRÁTICAS LÚDICAS EM SALA DE AULA (DATA 22/03/2024), QUE SERÁ REALIZADA NA ESCOLA RAIMUNDO URO DE MENESES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 220501202305SRP E CONTRATO : 22050120230501. | 28.036.738/0001-28 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 4.374,00 |
04030003 | 2024 | 04/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 20.10.01/2023.05-03 LICITAÇÃO: 20.10.01/2023.05SRP | 36.469.052/0001-59 | COMERCIAL DTUDO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 298,54 |
04030002 | 2024 | 04/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 20.10.01/2023.05-03 LICITAÇÃO: 20.10.01/2023.05SRP | 36.469.052/0001-59 | COMERCIAL DTUDO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 75,79 |
04030010 | 2024 | 04/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 25.08.01/2023.05-18 E LICITAÇÃO: 25.08.01/2023.05SRP. | 11.177.605/0001-79 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 144,00 |
04030011 | 2024 | 04/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 25.08.01/2023.05-18 E LICITAÇÃO: 25.08.01/2023.05SRP. | 11.177.605/0001-79 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 96,00 |
04030012 | 2024 | 04/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 25.08.01/2023.05-18 E LICITAÇÃO: 25.08.01/2023.05SRP. | 11.177.605/0001-79 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 144,00 |
04030013 | 2024 | 04/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 25.08.01/2023.05-18 E LICITAÇÃO: 25.08.01/2023.05SRP. | 11.177.605/0001-79 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 96,00 |
04030005 | 2024 | 04/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONCESSÃO GRATUITA DO BENEFICIO AUXILIO NATALIDADE(KIT BEBÊ) PARA AS GESTANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA ATENDIDAS PELOS CENTROS DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 04.01.01/2023.05-02 LICITAÇÃO: 04.01.01/2023.05SRP | 15.535.254/0001-81 | CLAUDIANA SANTOS ME | 6.795,00 |
04030004 | 2024 | 04/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A MUNÍCIPES CARENTES, DE RESPONSABILIDADES DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 19.10.01/2023.05.01 LICITAÇÃO: 19.10.01/2023.05SRP | 36.469.052/0001-59 | COMERCIAL DTUDO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 19.200,00 |
04030019 | 2024 | 04/03/2024 | SEINFRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE BORRACHARIA CONFORME AO CONTRATO DE Nº 20212786 LICITAÇÃO Nº 290601202106 NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 07.232.876/0001-02 | J E DOS SANTOS ME | 679,22 |
04030018 | 2024 | 04/03/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, BEM COMO PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE MATÉRIAS LEGAIS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.09.01/2021.06-PE | 07.779.242/0001-74 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 1.003,86 |
04030016 | 2024 | 04/03/2024 | STDEC | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM, REFERENTE AO EVENTO: INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA FÁBRICA SOPHIA CONFECÇÕES, QUE ACONTECERÁ NO DIA 08 DE MARÇO/2024, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. REFERENTE AO CONTRATO Nº 31.08.01/2021.06-07 E PROCESSO: 31.08.01/2021.06-PP. | 17.439.807/0001-28 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 277,12 |
04030008 | 2024 | 04/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇOM, PARA O EVENTO I OFICINA DE PRÁTICAS LÚDICAS EM SALA DE AULA (DATA 22/03/2024), QUE SERÁ REALIZADA NA ESCOLA RAIMUNDO URO DE MENESES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 220501202305SRP E CONTRATO : 22050120230501. | 28.036.738/0001-28 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 720,00 |
04030001 | 2024 | 04/03/2024 | STDEC | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA O EVENTO: INAUGURAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA FÁBRICA SOPHIA, EVENTO ACONTECERÁ NO 08/03/2024, REFERENTE AO CONTRATO Nº 11.12.01/2023.03.04, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0311.01/2022-SRP, JUNTO A SECRETÁRIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 15.652.706/0001-05 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA | 20.970,00 |
01030289 | 2024 | 01/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL. | | FOPAG - FUNDEB 30% | 34.664,72 |
01030285 | 2024 | 01/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70% VAAT NO ENSINO INFANTIL. | | FOPAG - FUNDEB 70% VAAT | 363.254,64 |
01030284 | 2024 | 01/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL. | | FOPAG - FUNDEB 70% | 1.241.464,39 |
01030282 | 2024 | 01/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70% EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | | FOPAG - FUNDEB 70% EJA | 31.675,62 |
01030278 | 2024 | 01/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CADASTRO UNICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - CADASTRO UNICO | 12.708,00 |
01030277 | 2024 | 01/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CADASTRO UNICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - CADASTRO UNICO | 1.412,00 |
01030274 | 2024 | 01/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - CREAS | 9.078,00 |
01030272 | 2024 | 01/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 12.178,05 |
01030271 | 2024 | 01/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - CRAS | 39.326,00 |
01030269 | 2024 | 01/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - STDS | 19.753,30 |
01030262 | 2024 | 01/03/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. PISO DA ENFERMAGEM | | FOPAG - PAB | 345.000,00 |
01030260 | 2024 | 01/03/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PISO DA ENFERMAGEN | | FOPAG - MAC | 203.794,00 |
01030258 | 2024 | 01/03/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - SAUDE | 19.423,22 |
01030254 | 2024 | 01/03/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - PAB | 248.077,91 |
01030251 | 2024 | 01/03/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - MAC | 432.234,12 |
01030248 | 2024 | 01/03/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FARMÁCIA BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - FARMACIA BASICA | 1.553,20 |
01030243 | 2024 | 01/03/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - ENDEMIAS | 1.412,00 |
01030241 | 2024 | 01/03/2024 | SAAE | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SERVOÇO AUTONOMOS DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - SAAE | 270.000,00 |
01030239 | 2024 | 01/03/2024 | AMT | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPOR | 25.000,00 |
01030236 | 2024 | 01/03/2024 | AMAA | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 14.120,00 |
01030231 | 2024 | 01/03/2024 | SEJUVE | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - JUVENTUDE E ESPORTE | 5.000,00 |
01030226 | 2024 | 01/03/2024 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 73.000,00 |
01030218 | 2024 | 01/03/2024 | SEAP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - AGRICULTA E PESCA | 160.000,00 |
01030215 | 2024 | 01/03/2024 | SEINFRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - INFRAESTRUTURA | 111.000,00 |
01030145 | 2024 | 01/03/2024 | IPM | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - IPM | 2.824,00 |
01030291 | 2024 | 01/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES POLITICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO GERENCIAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | | FOPAG - FME | 35.000,00 |
01030290 | 2024 | 01/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO GERENCIAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | | FOPAG - FME | 84.867,59 |
01030288 | 2024 | 01/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL. | | FOPAG - FUNDEB 30% | 3.540,66 |
01030287 | 2024 | 01/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70% VAAT NO ENSINO INFANTIL. | | FOPAG - FUNDEB 70% VAAT | 1.906,11 |
01030286 | 2024 | 01/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70% VAAT NO ENSINO INFANTIL. | | FOPAG - FUNDEB 70% INFANTIL | 564.011,16 |
01030281 | 2024 | 01/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70% EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | FOPAG - FUNDEB 70% EJA | 70.598,00 |
01030280 | 2024 | 01/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70%. | | FOPAG - FUNDEB 70% | 16.577,53 |
01030279 | 2024 | 01/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70%. | | FOPAG - FUNDEB 70% | 3.341.718,13 |
01030276 | 2024 | 01/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CADASTRO UNICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - CADASTRO UNICO | 1.800,00 |
01030275 | 2024 | 01/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CADASTRO UNICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - CADASTRO UNICO | 13.377,60 |
01030273 | 2024 | 01/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - CREAS | 13.926,21 |
01030270 | 2024 | 01/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - CRAS | 14.637,12 |
01030268 | 2024 | 01/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - CONSELHO TUTELAR STDS | 10.928,00 |
01030267 | 2024 | 01/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - STDS | 20.218,79 |
01030266 | 2024 | 01/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - STDS | 35.000,00 |
01030265 | 2024 | 01/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - STDS | 147.532,59 |
01030264 | 2024 | 01/03/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES POLITICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PISO DA ENFERMAGEM | | FOPAG - SAUDE | 64.992,00 |
01030263 | 2024 | 01/03/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA FARMÁCIA BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PISO DA ENFERMAGEM | | FOPAG - FARMACIA BASICA | 5.034,00 |
01030261 | 2024 | 01/03/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - PAB | 190.267,00 |
01030259 | 2024 | 01/03/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PISO DA ENFERMAGEM. | | FOPAG - MAC | 277.804,00 |
01030257 | 2024 | 01/03/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - SAUDE | 12.500,00 |
01030256 | 2024 | 01/03/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES POLITICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - SAUDE | 35.000,00 |
01030255 | 2024 | 01/03/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - SAUDE | 137.323,28 |
01030253 | 2024 | 01/03/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - PAB | 28.248,51 |
01030252 | 2024 | 01/03/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - PAB | 608.463,77 |
01030250 | 2024 | 01/03/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - MAC | 8.981,80 |
01030249 | 2024 | 01/03/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | | FOPAG - MAC | 348.288,00 |
01030247 | 2024 | 01/03/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA FARMÁCIA BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - FARMACIA BASICA | 3.352,27 |
01030246 | 2024 | 01/03/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA FARMÁCIA BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. - PISO ENFERMAGEM | | FOPAG - FARMACIA BASICA | 30.531,13 |
01030245 | 2024 | 01/03/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA VIGILANCIA SANITÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE | 13.183,86 |
01030244 | 2024 | 01/03/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - ENDEMIAS | 4.378,44 |
01030242 | 2024 | 01/03/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - ENDEMIAS | 85.762,40 |
01030240 | 2024 | 01/03/2024 | SAAE | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NO SERVOÇO AUTONOMOS DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - SAAE | 165.000,00 |
01030238 | 2024 | 01/03/2024 | AMT | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPOR | 1.500,00 |
01030237 | 2024 | 01/03/2024 | AMT | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPOR | 350.000,00 |
01030235 | 2024 | 01/03/2024 | AMAA | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 1.474,04 |
01030234 | 2024 | 01/03/2024 | AMAA | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 150.000,00 |
01030233 | 2024 | 01/03/2024 | STDEC | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - TURISMO | 35.000,00 |
01030232 | 2024 | 01/03/2024 | STDEC | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - TURISMO | 350.000,00 |
01030230 | 2024 | 01/03/2024 | SEJUVE | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - JUVENTUDE E ESPORTE | 35.000,00 |
01030229 | 2024 | 01/03/2024 | SEJUVE | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - JUVENTUDE E ESPORTE | 1.488,16 |
01030228 | 2024 | 01/03/2024 | SEJUVE | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - JUVENTUDE E ESPORTE | 122.678,25 |
01030227 | 2024 | 01/03/2024 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - PROCURADORIA | 21.152,61 |
01030225 | 2024 | 01/03/2024 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 157.000,00 |
01030224 | 2024 | 01/03/2024 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 900.000,00 |
01030223 | 2024 | 01/03/2024 | OUVIDORIA | 07 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - OUVIDORIA | 1.600,00 |
01030222 | 2024 | 01/03/2024 | OUVIDORIA | 07 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES POLITICOS LOTADOS NA OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - OUVIDORIA | 35.000,00 |
01030221 | 2024 | 01/03/2024 | OUVIDORIA | 07 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - OUVIDORIA | 55.000,00 |
01030220 | 2024 | 01/03/2024 | SEAP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - AGRICULTA E PESCA | 3.027,24 |
01030219 | 2024 | 01/03/2024 | SEAP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES POLITICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - AGRICULTA E PESCA | 35.000,00 |
01030217 | 2024 | 01/03/2024 | SEAP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - AGRICULTA E PESCA | 310.000,00 |
01030214 | 2024 | 01/03/2024 | SEINFRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES AGENTES POLITICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - INFRAESTRUTURA | 35.000,00 |
01030213 | 2024 | 01/03/2024 | SEINFRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - INFRAESTRUTURA | 3.818,07 |
01030212 | 2024 | 01/03/2024 | SEINFRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - INFRAESTRUTURA | 520.000,00 |
01030211 | 2024 | 01/03/2024 | SEPLAG | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA | 1.500,00 |
01030210 | 2024 | 01/03/2024 | SEPLAG | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES POLITICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA | 35.000,00 |
01030209 | 2024 | 01/03/2024 | SEPLAG | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA | 523.000,00 |
01030208 | 2024 | 01/03/2024 | CONTROLAD. | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS AGENTES POLITICOS LOTADOS NA CONTROLADORIA DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - CONTROLADORIA | 35.000,00 |
01030207 | 2024 | 01/03/2024 | CONTROLAD. | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - CONTROLADORIA | 68.000,00 |
01030144 | 2024 | 01/03/2024 | IPM | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - IPM | 43.481,09 |
01030171 | 2024 | 01/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 30%. JUROS. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 8,12 |
01030170 | 2024 | 01/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 30%. MULTAS. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 77,79 |
01030153 | 2024 | 01/03/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 300.000,00 |
01030152 | 2024 | 01/03/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 100.000,00 |
01030070 | 2024 | 01/03/2024 | STDEC | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | MULTA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS),DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 1.000,00 |
01030069 | 2024 | 01/03/2024 | STDEC | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | JUROS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS),DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 100,00 |
01030023 | 2024 | 01/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RESTITUIÇÃO DE SERVIDOR RAIMUNDO TEIXEIRA FREITAS, (REF. AO MÊS DE DEZ E DÉCIMO TERCEIRO/2023) CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.533.946/0001-62 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI | 4.619,71 |
01030022 | 2024 | 01/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RESTITUIÇÃO DE SERVIDOR RAIMUNDO TEIXEIRA FREITAS, (REF. AO MÊS DE NOV/2023) CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.533.946/0001-62 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI | 2.650,73 |
01030021 | 2024 | 01/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RESTITUIÇÃO DE SERVIDOR RAIMUNDO TEIXEIRA FREITAS, (REF. AO MÊS DE OUT/2023) CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.533.946/0001-62 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI | 2.650,73 |
01030164 | 2024 | 01/03/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE/INCENTIVO FINANCEIRO MENSAL, DESTINADO A ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2024. | 00.176.058/0001-90 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE AMONTADA | 29.652,00 |
01030172 | 2024 | 01/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO), PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 101101202206SRP E CONTRATO: 10110120220615. | 11.652.372/0001-19 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 8.160,00 |
01030149 | 2024 | 01/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO) PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 101101202206SRP E CONTRATO: 10110120220615. | 11.652.372/0001-19 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 1.560,00 |
01030148 | 2024 | 01/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO) PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 101101202206SRP E CONTRATO: 10110120220615. | 11.652.372/0001-19 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 7.800,00 |
01030139 | 2024 | 01/03/2024 | SEINFRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 23100120230601, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 231001202306SRP. | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 3.065,00 |
01030138 | 2024 | 01/03/2024 | SEINFRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 23100120230601, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 231001202306SRP. | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 77.374,00 |
01030137 | 2024 | 01/03/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (ÓLEOS LUBRIFICANTES), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.10.01/2023.06-PE. | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 896,00 |
01030136 | 2024 | 01/03/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.10.01/2023.06-PE. | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 51.135,73 |
01030135 | 2024 | 01/03/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº23.10.01/2023.06-PE. | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 84.190,37 |
01030134 | 2024 | 01/03/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (ÓLEOS LUBRIFICANTES), DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.10.01/2023.06-PE. | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 2.580,00 |
01030133 | 2024 | 01/03/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AS VISA/VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.10.01/2023.06-PE. | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 524,47 |
01030132 | 2024 | 01/03/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.10.01/2023.06-PE. | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 8.204,12 |
01030131 | 2024 | 01/03/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.10.01/2023.06-PE. | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 28.356,33 |
01030130 | 2024 | 01/03/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE ITAPIPOCA, QUANDO EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.10.01/2023.06-PE. | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11.733,63 |
01030124 | 2024 | 01/03/2024 | AMT | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | COMBUSTIVEL PARA A FROTA DA AMTT, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO: 1811012020626 E PROCESSO LICITATÓRIO: 181101202206SRP. | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 937,69 |
01030106 | 2024 | 01/03/2024 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO Nº 23100120230606 E PROCESSO LICITATORIO Nº 231001202306SRP. | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 19.742,60 |
01030105 | 2024 | 01/03/2024 | SAAE | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 18110120220631 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 181101202206-SRP | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 112,00 |
01030104 | 2024 | 01/03/2024 | SAAE | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 18110120220631 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 181101202206-SRP | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 2.330,24 |
01030103 | 2024 | 01/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 9.957,99 |
01030102 | 2024 | 01/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA O CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 1.304,08 |
01030101 | 2024 | 01/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA A O IGD- CADASTRO UNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 2.615,56 |
01030100 | 2024 | 01/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA A O CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 1.447,41 |
01030097 | 2024 | 01/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA A O CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 3.518,56 |
01030095 | 2024 | 01/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IGD, CADASTRO UNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, , CONFORME O CONTRATO Nº18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206SRP. | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 168,00 |
01030088 | 2024 | 01/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 231001202306SRP E CONTRATO: 23100120230603. | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 6.030,63 |
01030087 | 2024 | 01/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFÍCIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 231001202306SRP E CONTRATO: 23100120230603. | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 131,00 |
01030086 | 2024 | 01/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFÍCIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 231001202306SRP E CONTRATO: 23100120230603. | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 93.042,93 |
01030083 | 2024 | 01/03/2024 | SEAP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME O CONTRATO N° 23100120230602 E PROCESSO LICITATÓRIA N° 231001202306SRP. | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 1.424,00 |
01030082 | 2024 | 01/03/2024 | SEAP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME O CONTRATO N° 23100120230602 E PROCESSO LICITATÓRIA N° 231001202306SRP. | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 74.709,73 |
01030081 | 2024 | 01/03/2024 | SEPLAG | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18.11.01/2022.06.29 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 18.11.01/2022.06/SRP. | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 2.607,26 |
01030080 | 2024 | 01/03/2024 | SEPLAG | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220629 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 181101202206SRP. | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 297,00 |
01030079 | 2024 | 01/03/2024 | STDEC | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO 18.11.01/2022.06.28 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.11.01/2022.06/SRP. | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 8.732,40 |
01030078 | 2024 | 01/03/2024 | AMAA | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | ÓLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18.11.01/2022.06-24 E LICITAÇÃO Nº 18.11.01/2022.06-SRP. REFERENTE A 01/03/2024 À 31/03/2024. | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 4.555,81 |
01030039 | 2024 | 01/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 250801202305SRP E CONTRATO: 25080120230517. | 11.177.605/0001-79 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 945,60 |
01030038 | 2024 | 01/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 250801202305SRP E CONTRATO: 25080120230517. | 11.177.605/0001-79 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 600,00 |
01030037 | 2024 | 01/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 250801202305SRP E CONTRATO : 25080120230517. | 11.177.605/0001-79 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 6.859,20 |
01030027 | 2024 | 01/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS QUE ENTREGAM A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REGIÃO INTERIORANA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 220501202305SRP E CONTRATO : 22050120230501. | 28.036.738/0001-28 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 1.093,50 |
01030024 | 2024 | 01/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 130201202305SRP CONTRATO : 13020120230510. | 13.403.884/0001-77 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 96.001,15 |
01030015 | 2024 | 01/03/2024 | SAAE | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE AGUA,ADICIONADA DE SAIS PARA O SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25080120230526 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO DE Nº 250801202305-SRP | 11.177.605/0001-79 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 288,00 |
01030007 | 2024 | 01/03/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº19.12.01/2023.05-PE. | 10.158.356/0001-01 | CPX DISTRIBUIDORA S/A | 14.100,00 |
01030006 | 2024 | 01/03/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 19.12.01/2023.05-PE. | 10.158.356/0001-01 | CPX DISTRIBUIDORA S/A | 4.700,00 |
01030001 | 2024 | 01/03/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº19.12.01/2023.05-PE. | 10.158.356/0001-01 | CPX DISTRIBUIDORA S/A | 14.100,00 |
01030004 | 2024 | 01/03/2024 | SEAP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 17.03.01/2023.05-91 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.03.01/2023.05-SRP | 18.295.608/0001-56 | ANA KAROLINA ALENCAR KARAM LTDA | 361,96 |
01030012 | 2024 | 01/03/2024 | SAAE | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO Nº 170301202305107, E PROCESSO LICITATORIO DE Nº 170301202305-SRP | 13.004.656/0001-24 | RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA | 18.706,90 |
01030168 | 2024 | 01/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA TJCE, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL-TRF, 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT, 7º REGIÃO, TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO-TST, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA-STJ E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL-STF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO Nº 20212256 E COFORME LICITAÇÃO Nº 050301202102 | 10.793.574/0001-18 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 13.500,00 |
01030075 | 2024 | 01/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CONFORME O CONTRATO Nº 151201202107 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 151201202107 TP. | 38.160.785/0001-32 | MARIA SOCORRO BRAGA DE MORAIS. | 13.500,00 |
01030042 | 2024 | 01/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL E FEDERAL, TRIBUNAL REGIONAL E SUPERIOR DO TRABALHO, TRIBUNAL SUPERIOIR DA JUSTIÇA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 050301202102 E CONTRATO: 20212255. | 10.793.574/0001-18 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 27.000,00 |
01030169 | 2024 | 01/03/2024 | STDEC | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | BOLSA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | ***.849.545-** | BOLSA - BANDA DE MÚSICA | 22.987,60 |
01030165 | 2024 | 01/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | BOLSA MONITORES DE SALA DE AULA PARA TUTORIA DE LEITURA CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTE GOVERNO ESTADO DO CEARA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, CONVÊNIO 074/2021 - PROCESSO 10761045/2021 | ***.351.790-** | BOLSA MONITORES DE SALAS DE AULA | 35.181,65 |
01030163 | 2024 | 01/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | BOLSA MONITORES DO TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | ***.707.110-** | BOLSA MONITORES DO TRANSP ESCOLAR ENSINO INFANTIL | 93.192,00 |
01030160 | 2024 | 01/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | BOLSA DE ESTUDO PÓS- GRADUAÇÃO DOS PROFESSORES EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 1516 DE 11 DE SETEMBRO DE 2023. | ***.091.370-** | BOLSA ESTUDO PROF LEI - 1516 DE 2023 | 18.720,00 |
01030067 | 2024 | 01/03/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE ANINGAS DISTRITO DE SABIAGUABA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 21013202101-DP | ***.470.203-** | ANTONIO FORTUNATO DE SOUSA | 2.280,00 |
01030059 | 2024 | 01/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE PEDRO VITORINO DANTAS Nº 1303 CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20213431 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 070101202101 | ***.431.173-** | BISMALDA ARAÚJO DE MENESES COUTO | 2.000,00 |
01030057 | 2024 | 01/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE IMBERIBAS, S/N, DISTRITO DE SABIAGUABA, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ? SCFV DE IMBERIBAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME CONTRATO Nº 20210044 E CONFORME Nº 08010420210 | ***.213.283-** | BENEDITO JOSE HOLANDA | 650,00 |
01030056 | 2024 | 01/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA LAGOA GRANDE S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CRAS DO SCFV - LAGOA GRANDE, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20210034 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 070102202101D | ***.867.413-** | JOAO PEDRO BARROSO DOS SANTOS | 660,00 |
01030055 | 2024 | 01/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAO JACINTO DE OLIVEIRA Nº 644 BAIRRO CAMPO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CONSELHO TUTELAR JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20210036 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 070104202101. | ***.173.933-** | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 760,00 |
01030052 | 2024 | 01/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO CRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV-CAETANOS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20212807 E LICITAÇÃO Nº 260702202101DP | ***.558.833-** | VALRICÉLIO BARBOSA DOS SANTOS. | 700,00 |
01030051 | 2024 | 01/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA PRINCIPAL DE SABIAGUABA, S/N NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS PRAIANO DE SABIAGUABA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, STDS, CONFORME O CONTRATO Nº 20212652 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 230602202101DP | ***.779.983-** | FRANCISCA TOMÉ REBOUÇA | 1.100,00 |
01030293 | 2024 | 01/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MULTA POR ATRASO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA ANTONIO TOMÉ FILHO Nº 590 , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 10.518.108/0001-24 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 6,04 |
01030292 | 2024 | 01/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ENCARGOS POR ATRASO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA JOÃO JACINTO Nº 644, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 10.518.108/0001-24 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 10,50 |
01030216 | 2024 | 01/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA., PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS SCFV- CAETANOS, SITUADO NO ENDEREÇO PV CAETANOS Nº 1011 SABIAGUABA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 89,28 |
01030206 | 2024 | 01/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ENCARGOS POR ATRASO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PELO SAAE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA PRAÇA MAIS INFANCIA LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA RAFAEL DE OLIVEIRA S/N SÃO SEBASTIÃO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, | 10.518.108/0001-24 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 4,83 |
01030205 | 2024 | 01/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MULTA POR ATRASO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PELO SAAE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA PRAÇA MAIS INFANCIA LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA RAFAEL DE OLIVEIRA S/N SÃO SEBASTIÃO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, | 10.518.108/0001-24 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 3,00 |
01030204 | 2024 | 01/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA PELO SAAE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA PRAÇA MAIS INFÂNCIA LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA RAFAEL DE OLIVEIRA S/N SÃO SEBASTIÃO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, | 10.518.108/0001-24 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 74,82 |
01030203 | 2024 | 01/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA PELO SAAE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS PRAIANO SCFV GARÇAS , LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA PRINCIPAL DE GARÇAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 10.518.108/0001-24 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 74,82 |
01030202 | 2024 | 01/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | JURO MORATÓRIOS POR ATRASO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA PRINCIPAL- SABIAGUABA-CE S/N PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS PRAIANO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 3,39 |
01030201 | 2024 | 01/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA PRINCIPAL- SABIAGUABA-CE S/N PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS PRAIANO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 201,17 |
01030200 | 2024 | 01/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MULTA POR ATRASO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA PRINCIPAL- SABIAGUABA-CE S/N PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS PRAIANO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 6,70 |
01030199 | 2024 | 01/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA BARRA DE MOITAS S/N DISTRITO DE MOITAS , PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS SCFV DE MOITAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 280,39 |
01030198 | 2024 | 01/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA MARTINS TEIXEIRA, Nº 1521 BAIRRO TORRE, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 10.518.108/0001-24 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 74,82 |
01030197 | 2024 | 01/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA ANTONIO TOMÉ FILHO Nº 590 , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 10.518.108/0001-24 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 74,82 |
01030196 | 2024 | 01/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ENCARGOS POR ATRASO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA ANTONIO TOMÉ FILHO Nº 590 , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 10.518.108/0001-24 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 4,20 |
01030195 | 2024 | 01/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO, JUNTO SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NO ENDEREÇO RUA ANTONIO TOME FILHO Nº 680 BAIRRO FLORES. | 10.518.108/0001-24 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 74,82 |
01030194 | 2024 | 01/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MULTA POR ATRASO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO, JUNTO SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NO ENDEREÇO RUA ANTONIO TOME FILHO Nº 680 BAIRRO FLORES. | 10.518.108/0001-24 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 4,50 |
01030193 | 2024 | 01/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ENCARGOS POR ATRASO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO, JUNTO SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NO ENDEREÇO RUA ANTONIO TOME FILHO Nº 680 BAIRRO FLORES. | 10.518.108/0001-24 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 10,50 |
01030192 | 2024 | 01/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ENCARGOS POR ATRASO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS SEDE, LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA ANTONIO TOMÉ Nº 520 BAIRRO FLORES, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 10.518.108/0001-24 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 0,98 |
01030191 | 2024 | 01/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MULTA POR ATRASO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS SEDE, LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA ANTONIO TOMÉ Nº 520 BAIRRO FLORES, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 10.518.108/0001-24 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 1,50 |
01030190 | 2024 | 01/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS SEDE, LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA ANTONIO TOMÉ Nº 520 BAIRRO FLORES, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 10.518.108/0001-24 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 74,82 |
01030189 | 2024 | 01/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA JOÃO JACINTO Nº 644, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 10.518.108/0001-24 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 74,82 |
01030188 | 2024 | 01/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MULTA POR ATRASO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA JOÃO JACINTO Nº 644, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 10.518.108/0001-24 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 4,50 |
01030187 | 2024 | 01/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NO PV IMBIRIBA S/B SABIAGUABA , PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS SCFV DE IMBIRIBA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 96,32 |
01030186 | 2024 | 01/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NO SITIO PERNAMBUQUINHO S/B ICARAI DE AMONTADA , PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS SCFV DE PERNAMBUQUINHO , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 95,37 |
01030185 | 2024 | 01/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSOS C.E.I, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 160801202205PE E CONTRATO: 16080120220501. | 04.368.344/0001-09 | RICOPIA LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E | 4.628,78 |
01030184 | 2024 | 01/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 160801202205PE E CONTRATO: 16080120220501. | 04.368.344/0001-09 | RICOPIA LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E | 1.218,10 |
01030183 | 2024 | 01/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 160801202205PE E CONTRATO: 16080120220501. | 04.368.344/0001-09 | RICOPIA LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E | 6.577,74 |
01030182 | 2024 | 01/03/2024 | SEINFRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20213371, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 130801202105SRP. | 26.287.364/0001-98 | LR SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELLI ME | 488.377,50 |
01030181 | 2024 | 01/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTONIO TOME Nº 680 PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 220201202201 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 220201202201DP | 14.071.665/0001-09 | E G WHITE EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | 3.200,00 |
01030180 | 2024 | 01/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PROGRAMA MINHA ÁGUA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 10.518.108/0001-24 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 174,24 |
01030179 | 2024 | 01/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MULTA POR ATRASO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PROGRAMA MINHA ÁGUA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 10.518.108/0001-24 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 3,51 |
01030178 | 2024 | 01/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ENCARGOS POR ATRASO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PROGRAMA MINHA ÁGUA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 10.518.108/0001-24 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 1,44 |
01030177 | 2024 | 01/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 1.314,75 |
01030176 | 2024 | 01/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA (FUNDAMENTAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 31.003,16 |
01030174 | 2024 | 01/03/2024 | AMT | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO: 23090120220509 E PROCESSO LICITATÓRIO: 230901202205PE | 13.858.769/0001-97 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 7.831,30 |
01030173 | 2024 | 01/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS E PRÉDIOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 1.832,78 |
01030167 | 2024 | 01/03/2024 | IPM | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE AOS ENCARGOS, CONCERNENTE À FATURA DO SAAE, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNVIA MUNICIPAL DE AMONTADA. | 10.518.108/0001-24 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | |
01030166 | 2024 | 01/03/2024 | IPM | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A MULTA POR ATRASO, CONCERNENTE A FATURA DO SAAE, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AMONTADA. | 10.518.108/0001-24 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 1,50 |
01030162 | 2024 | 01/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ÁGUA (SISAR), PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 05.033.853/0001-43 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 429,22 |
01030161 | 2024 | 01/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 1.098,00 |
01030159 | 2024 | 01/03/2024 | AMT | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA A LASER MONOCROMÁTICA A4, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO: 20213448 E PROCESSO LICITATÓRIO: 061001202105PE. | 08.257.279/0001-03 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 1.500,00 |
01030150 | 2024 | 01/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | JUROS DE ENERGIA ELÉTRICA (INFANTIL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 210,00 |
01030142 | 2024 | 01/03/2024 | SAAE | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA DO LAGO MISSI KM 16 PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 52.277,99 |
01030140 | 2024 | 01/03/2024 | SEINFRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ARQUITETURA, URBANISMO, ENGENHARIA E AINDA LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS E GEOTÉCNICOS, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 070201202307, PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 070201202307. | 34.929.854/0001-79 | ARCHVALLE ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA | 100.000,00 |
01030129 | 2024 | 01/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO MÉDIO) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 290601202105PE E CONTRATO: 20212959 | 11.453.228/0001-53 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP | 43.529,01 |
01030128 | 2024 | 01/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO MÉDIO) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 290601202105PE E CONTRATO: 20212959. | 11.453.228/0001-53 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP | 140.282,50 |
01030126 | 2024 | 01/03/2024 | AMT | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO: 23090120220509 E PROCESSO LICITATÓRIO: 230901202205PE | 13.858.769/0001-97 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 7.873,96 |
01030123 | 2024 | 01/03/2024 | AMT | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO , NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. | 10.518.108/0001-24 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 169,60 |
01030122 | 2024 | 01/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REFERENTE JUROS MORATÓRIOS DE TARIFA ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA ANTÔNIO TOME Nº 680 FLORES , PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 1,87 |
01030121 | 2024 | 01/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REFERENTE MULTA DE TARIFA ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA ANTÔNIO TOME Nº 680 FLORES , PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15,01 |
01030120 | 2024 | 01/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA ANTÔNIO TOME Nº 680 FLORES , PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 746,00 |
01030119 | 2024 | 01/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA PRIMEIRA INFÂNCIA-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA IMPRESSÃO DE FORMULÁRIOS, PLANO DE TRABALHO, ATIVIDADES APLICADAS E DESENVOLVIDAS COM AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS. JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105 PE | 08.257.279/0001-03 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 150,00 |
01030118 | 2024 | 01/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REFERENTE PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 20213449 LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 08.257.279/0001-03 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 600,00 |
01030117 | 2024 | 01/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE COZINHA COMUNITÁRIA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 08.257.279/0001-03 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 150,00 |
01030116 | 2024 | 01/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE ,G.A.E.A.S JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 08.257.279/0001-03 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 150,00 |
01030115 | 2024 | 01/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE G.S.P.S.B- CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 08.257.279/0001-03 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 300,00 |
01030114 | 2024 | 01/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE A.F.C.T, CONSELHO TUTELAR , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 08.257.279/0001-03 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 150,00 |
01030113 | 2024 | 01/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE DO CONSELHO TUTELAR , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 08.257.279/0001-03 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 150,00 |
01030112 | 2024 | 01/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE DO G.P.A.B.CU- CADASTRO UNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 08.257.279/0001-03 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 150,00 |
01030111 | 2024 | 01/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE G.S.P. S. E-CREAS JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 08.257.279/0001-03 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 150,00 |
01030110 | 2024 | 01/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105 PE | 08.257.279/0001-03 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 1.458,17 |
01030109 | 2024 | 01/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E AVISOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIÁRIOS OFICIAIS: UNIÃO E ESTADO (DOE/DOU) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO N 230901202106005 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 230901202106 SRP. | 07.779.242/0001-74 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 1.660,80 |
01030108 | 2024 | 01/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE DO IGD- CADASTRO UNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105P | 08.257.279/0001-03 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 150,00 |
01030107 | 2024 | 01/03/2024 | SAAE | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇOS DE AGUA BRUTA DO SERVIÇOS AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 74.075.938/0001-07 | COGERH-COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | 3.679,24 |
01030099 | 2024 | 01/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA (INFANTIL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 4.806,22 |
01030098 | 2024 | 01/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 1.458,73 |
01030096 | 2024 | 01/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O AMA (ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR DE AMONTADA), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 232,18 |
01030094 | 2024 | 01/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MULTA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 120,00 |
01030093 | 2024 | 01/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO ANEXO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA NA LOCALIDADE DE PERNAMBUQUINHO NO DISTRITO DE ICARAÍ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 320,73 |
01030092 | 2024 | 01/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 290601202106.1 E CONTRATO: 20213429. | 07.232.876/0001-02 | J E DOS SANTOS ME | 3.537,00 |
01030091 | 2024 | 01/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEÍCULOS OFICIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 030301202106.01 E CONTRATO: 20212817. | 07.232.876/0001-02 | J E DOS SANTOS ME | 8.593,95 |
01030090 | 2024 | 01/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 10.518.108/0001-24 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 2.829,30 |
01030089 | 2024 | 01/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 10.518.108/0001-24 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 1.137,91 |
01030085 | 2024 | 01/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEJA (CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 10.518.108/0001-24 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 74,82 |
01030077 | 2024 | 01/03/2024 | AMAA | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO (JUROS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 06.582.449/0001-91 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 200,00 |
01030076 | 2024 | 01/03/2024 | AMAA | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR, PARA AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 18.03.01/2021.05-10 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05. | 11.091.456/0001-20 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 4.500,00 |
01030074 | 2024 | 01/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDUC, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 10.518.108/0001-24 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 514,62 |
01030073 | 2024 | 01/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO FUNDAMENTAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 290601202105PE E CONTRATO: 20212818. | 11.453.228/0001-53 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP | 49.623,32 |
01030072 | 2024 | 01/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO FUNDAMENTAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 290601202105PE E CONTRATO: 20212818. | 11.453.228/0001-53 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP | 299.687,78 |
01030071 | 2024 | 01/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 050401202205PE E CONTRATO: 050401202205. | 11.453.228/0001-53 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP | 11.036,40 |
01030068 | 2024 | 01/03/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS TUTELADOS PELO SUS, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº031201202104 | 12.450.043/0001-58 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES AGUIAR | 29.113,85 |
01030066 | 2024 | 01/03/2024 | AMAA | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO (MULTA), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 06.582.449/0001-91 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 200,00 |
01030065 | 2024 | 01/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 061001202105PE E CONTRATO: 20213459 | 08.257.279/0001-03 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 150,00 |
01030060 | 2024 | 01/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA MARTINS TEIXEIRA Nº 01521 BAIRRO TORRE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 706,91 |
01030058 | 2024 | 01/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA MARTINS TEIXEIRA Nº 1521 BAIRRO TORRE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20213326 E LICITAÇÃO Nº 291001202101 DP. | 23.494.313/0001-49 | ANTONIO XIMENES DE SOUSA ME | 1.650,00 |
01030054 | 2024 | 01/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE BARREIRAS S/N DISTRITO DE MOSQUITO NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ? (SCFV) DE BARREIRAS , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO Nº 020201202301 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 020201202301DP | 47.677.130/0001-27 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE BARREIRAS E MIRINDUBA | 500,00 |
01030053 | 2024 | 01/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROCAD: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS EQUIPES DO CADASTRO ÚNICO- GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATENDENDO AS DEMANDAS DOS EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS OU INSTITUCIONAL DE ATENDIMENTO DO PÚBLICO DO CADASTRO ÚNICO POSTOS DE ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO, DE ACORDO COM A PORTARIA N°871/2023 E RESOLUÇÃO DO CMAS N°21/2023. CONFORME LICITAÇÃO: 301101202301 DP CONTRATO: 301101202301. | 38.160.785/0001-32 | MARIA SOCORRO BRAGA DE MORAIS. | 3.725,00 |
01030050 | 2024 | 01/03/2024 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | JUROS/ ENGARGOS DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES Á ESTES VINCULADOS. | 10.518.108/0001-24 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 49,00 |
01030049 | 2024 | 01/03/2024 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | MULTA DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES Á ESTES VINCULADOS. | 10.518.108/0001-24 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 39,00 |
01030041 | 2024 | 01/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE 26 (VINTE E SEIS) ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230801202106 E CONTRATO: 20213014. | 17.700.164/0001-24 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 9.772,20 |
01030040 | 2024 | 01/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE 16 (DEZESEIS) ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 180301202206 E CONTRATO: 18030120220601. | 17.700.164/0001-24 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 7.000,00 |
01030036 | 2024 | 01/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME LICITAÇÃO: 180301202105PE E CONTRATO: 20212682. | 11.091.456/0001-20 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 20.000,00 |
01030035 | 2024 | 01/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CEI JARDIM DA PRAIA, NA LOCALIDADE DE CAETANOS DE BAIXO, NO DISTRITO DE ICARAÍ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 202,21 |
01030034 | 2024 | 01/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEI ESTRELA DA MANHÃ, NA LOCALIDADE DE IMBIRIBAS, NO DISTRITO DE SABIAGUABA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 118,72 |
01030033 | 2024 | 01/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | JUROS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEI ESTRELA DA MANHÃ, NA LOCALIDADE DE IMBIRIBAS, NO DISTRITO DE SABIAGUABA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 18,00 |
01030032 | 2024 | 01/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE, PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA COM PROFISSIONAL ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO INFANTIL E ALFABETIZAÇÃO, PARA A EQUIOE PEDÁGOGICA, FORMADORES E PROFESSORES DAS ETAPAS: MATERNAL, BERÇÁRIO, PRÉ-ESCOLA I, PRÉ ESCOLA II DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE ACONTECERÁ DIA 22 DE MARÇO DE 2024, NA EEBTI RAIMUNDO URO DE MENESES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCÍPIO. | 45.434.443/0001-29 | CAIXA CANTADA LTDA | 4.000,00 |
01030031 | 2024 | 01/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 489,44 |
01030030 | 2024 | 01/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212816 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180603202103. VEICULO TIPO LOGAN - PLACA- QQT6F44. | 11.091.456/0001-20 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 4.500,00 |
01030029 | 2024 | 01/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105PE. VEICULO TIPO FIAT STRADA PLACA- NMU4876. | 11.091.456/0001-20 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 4.500,00 |
01030026 | 2024 | 01/03/2024 | SEINFRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 020501202208, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020501202208SRP. | 22.045.869/0001-95 | MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI | 300.000,00 |
01030019 | 2024 | 01/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO LEGAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230901202106SRP E CONTRATO: 23090120210603. | 07.779.242/0001-74 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 1.846,92 |
01030018 | 2024 | 01/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO LEGAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230901202106SRP E CONTRATO: 23090120210603. | 07.779.242/0001-74 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 1.846,92 |
01030017 | 2024 | 01/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO LEGAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230901202106SRP E CONTRATO: 23090120210603. | 07.779.242/0001-74 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 1.189,98 |
01030016 | 2024 | 01/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PNEUS E ACESSÓRIOS EM GERAL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230901202205PE E CONTRATO: 23090120220503. | 13.858.769/0001-97 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 1.846,07 |
01030014 | 2024 | 01/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PNEUS E ACESSÓRIOS EM GERAL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230901202205PE E CONTRATO: 23090120220503. | 13.858.769/0001-97 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 108.492,93 |
01030013 | 2024 | 01/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PNEUS E ACESSÓRIOS EM GERAL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230901202205PE E CONTRATO: 23090120220503. | 13.858.769/0001-97 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 6.092,78 |
01030011 | 2024 | 01/03/2024 | SEINFRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE COLETA DE LIXO NA SEDE E NOS DISTRITOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 280401202208, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 280401202208. | 03.565.704/0001-08 | NOVA CONSTRUÇÕES,INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI M | 500.000,00 |
01030010 | 2024 | 01/03/2024 | SAAE | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 23.958.279/0001-16 | ZEFERINO & CAMELO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 399,00 |
01030009 | 2024 | 01/03/2024 | SAAE | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA DO LAGO MISSI KM 16 PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO (JUROS MORATORIOS) | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 1.500,00 |
01030008 | 2024 | 01/03/2024 | SAAE | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA DO LAGO MISSI KM 16 PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15.306,10 |
01030005 | 2024 | 01/03/2024 | SEPLAG | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CAPACITAÇÃO PARA 10 (DEZ) SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE NO CURSO PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 5 A 8 DE MARÇO DE 2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 32.129.755/0001-87 | TRAINING CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA | 3.200,00 |
01030002 | 2024 | 01/03/2024 | SEAP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20212630 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL N 03.03.01/2021.06. | 07.232.876/0001-02 | J E DOS SANTOS ME | 2.021,36 |
01030283 | 2024 | 01/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOKS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 091101202106SRP E CONTRATO: 09110120210612. | 17.700.164/0001-24 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 617,40 |
01030151 | 2024 | 01/03/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRONTUÁRIOS ELETRÔNICO DO CIDADÃO, NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13.10.01/2022.05-PE. | 25.189.803/0001-67 | MULTINTEGRADA LTDA | 104.658,25 |
01030143 | 2024 | 01/03/2024 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BIBLIOTECONOMIA, VISANDO À CONVERSÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM ARQUIVOS ELETRONICOS, COM ESTRUTURAÇÃO DE VOCABULÁRIO CONTROLADO PARA REPRESENTAÇÃO E RECUPERÇÃO DE INFORMAÇÕES EM SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ARMAZENAMENTO EM NUVEM, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADOS, CONFORME CONTRATO Nº 20213358 E LICITAÇÃO Nº 270801202107. | 11.282.947/0001-59 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - PJ | 20.435,16 |
01030127 | 2024 | 01/03/2024 | AMT | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INFORMATICA, COMPUTADORES E IMPRESSORAS NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO: 09110120210609 E PROCESSO LICITATÓRIO: 091101202106SRP | 17.700.164/0001-24 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 1.303,40 |
01030125 | 2024 | 01/03/2024 | SEPLAG | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE BIBLIOTECONOMIA, VISANDO Á CONVERSÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM ARQUIVOS ELETRÔNICOS, COM ESTRUTURAÇÃO DE VOCABULÁRIO CONTROLADO PARA REPRESENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ARMAZENAMENTO EM NUVEM JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 27.08.01/2021-07. | 11.282.947/0001-59 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - PJ | 22.704,00 |
01030064 | 2024 | 01/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACESSO A INTERNET LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 20212784 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 060401202106 | 03.125.043/0001-91 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 1.400,00 |
01030063 | 2024 | 01/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD- PBF CADASTRO UNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212782 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 060401202106. | 03.125.043/0001-91 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 400,00 |
01030062 | 2024 | 01/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB PARA ATENDER AS DESPESAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212781 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 060401202106. | 03.125.043/0001-91 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 800,00 |
01030061 | 2024 | 01/03/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212783 E CONFORME LICITAÇÃO 060401202106 | 03.125.043/0001-91 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 200,00 |
01030028 | 2024 | 01/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOKS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 091101202106SRP E CONTRATO: 09110120210612. | 17.700.164/0001-24 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 1.783,60 |
01030003 | 2024 | 01/03/2024 | SAAE | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PELO CLIENTE AURELIANO DANTAS FILHO, AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | ***.062.803-** | AURELIANO DANTAS FILHO | 245,00 |
01030175 | 2024 | 01/03/2024 | SEINFRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 26ª MEDIÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO CV 2301/18, SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CONCORRÊNCIA Nº002/2020.03.01. | 01.204.150/0001-80 | BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA | 70.000,00 |
01030156 | 2024 | 01/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2ª MEDIÇÃO Á EXECUÇÃO DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 4 (QUATRO) SALAS DE AULA- PADRÃO FNDE, NA LOCALIDADE DE BARRA DE MOITAS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO: 32025/2014., TP Nº 060601202307 | 29.326.036/0001-41 | M L ENTRETENIMENTOS ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELLI | 142.000,00 |
01030155 | 2024 | 01/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1ª MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 19.06.1/2023.07, CONTRATO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO., E.F.B MARIA BARBOSA DE SOUSA NA LOCALIDADE DE PERNANBUQUINHO. | 40.454.732/0001-76 | LB CONSTRUÇÕES LTDA | 94.000,00 |
01030154 | 2024 | 01/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2ª MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 19.06.1/2023.07, CONTRATO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO., E.E.B MARIA BARBOSA HOLANDA NA LOCALIDADE DE EMBIRIBAS. | 40.454.732/0001-76 | LB CONSTRUÇÕES LTDA | 89.000,00 |
01030141 | 2024 | 01/03/2024 | SEINFRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 11ª MEDIÇÃO, DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS NO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE N.057201901-DP., CONVENIO DE N 1849/17 | 09.586.891/0001-84 | CONSTRUTORA BEIJA FLOR LTDA EPP | 15.217,87 |
01030084 | 2024 | 01/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 21 ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA COM 12 (DOZE) SALAS DE AULA, PADRÃO FNDE, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MOSQUITO, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2020.03.01 - CONCORRÊNCIA. | 19.967.758/0001-21 | PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO EIRELI | 416.000,00 |
01030048 | 2024 | 01/03/2024 | SEINFRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REAJUSTE POR ÍNDICE CONTRATUAL REFERENTE A 21ª E 22ª MEDIÇÃO, CONVÊNIO CV 2301/18, SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CONCORRÊNCIA Nº002/2020.03.01. | 01.204.150/0001-80 | BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA | 168.038,52 |
01030047 | 2024 | 01/03/2024 | SEINFRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REAJUSTE POR ÍNDICE CONTRATUAL REFERENTE A 20ª MEDIÇÃO, CONVÊNIO CV 2301/18, SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CONCORRÊNCIA Nº002/2020.03.01. | 01.204.150/0001-80 | BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA | 159.194,54 |
01030046 | 2024 | 01/03/2024 | SEINFRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REAJUSTE POR ÍNDICE CONTRATUAL REFERENTE A 18ª E 19ª MEDIÇÃO, CONVÊNIO CV 2301/18, SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CONCORRÊNCIA Nº002/2020.03.01. | 01.204.150/0001-80 | BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA | 195.786,52 |
01030045 | 2024 | 01/03/2024 | SEINFRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REAJUSTE POR ÍNDICE CONTRATUAL REFERENTE A 17ª MEDIÇÃO, CONVÊNIO CV 2301/18, SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CONCORRÊNCIA Nº002/2020.03.01. | 01.204.150/0001-80 | BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA | 60.515,14 |
01030044 | 2024 | 01/03/2024 | SEINFRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REAJUSTE POR ÍNDICE CONTRATUAL REFERENTE A 24ª E 25ª MEDIÇÃO, CONVÊNIO CV 2301/18, SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CONCORRÊNCIA Nº002/2020.03.01. | 01.204.150/0001-80 | BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA | 146.691,38 |
01030043 | 2024 | 01/03/2024 | SEINFRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REAJUSTE POR ÍNDICE CONTRATUAL REFERENTE A 23ª MEDIÇÃO, CONVÊNIO CV 2301/18, SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CONCORRÊNCIA Nº002/2020.03.01. | 01.204.150/0001-80 | BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA | 94.055,96 |
01030025 | 2024 | 01/03/2024 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA, CONFORME CONTRATO Nº16080120230536 E LICITAÇÃO Nº 160801202305SRP. | 17.417.928/0001-79 | VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELÉTR | 4.359,15 |
01030020 | 2024 | 01/03/2024 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA, CONFORME CONTRATO Nº16080120230536 E LICITAÇÃO Nº 160801202305SRP. | 17.417.928/0001-79 | VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELÉTR | 4.359,15 |
01030295 | 2024 | 01/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 70% | 10.778.201/0001-78 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 1.663.978,69 |
01030294 | 2024 | 01/03/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 70% VAAT. | 10.778.201/0001-78 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 228.758,11 |
01030158 | 2024 | 01/03/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. JUROS. | 10.778.201/0001-78 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 0,57 |
01030157 | 2024 | 01/03/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MULTA. | 10.778.201/0001-78 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 2,37 |
01030146 | 2024 | 01/03/2024 | IPM | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES APOSENTADOS E QUE ESTÃO AGUARDANDO APOSENTADORIA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - IPM | 1.359.440,07 |
01030147 | 2024 | 01/03/2024 | IPM | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PENSIONISTAS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - IPM PENSIONISTAS RPPS | 162.576,04 |
29020006 | 2024 | 29/02/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 42.017.679/0001-71 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 9.294,76 |
29020005 | 2024 | 29/02/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 42.017.679/0001-71 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 1.398,66 |
29020004 | 2024 | 29/02/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 42.017.679/0001-71 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 17.608,07 |
29020003 | 2024 | 29/02/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 14.169.319/0001-50 | HTEC PRIME SERVIÇOS DE MANUT. COM. DE PROD. HOSP. | 4.401,72 |
29020002 | 2024 | 29/02/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 14.169.319/0001-50 | HTEC PRIME SERVIÇOS DE MANUT. COM. DE PROD. HOSP. | 5.497,40 |
29020001 | 2024 | 29/02/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 42.017.679/0001-71 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 35.795,82 |
29020013 | 2024 | 29/02/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 09.11.01/2021.06-01 LICITAÇÃO: 09.11.01/2021.06SRP | 17.700.164/0001-24 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 205,80 |
29020012 | 2024 | 29/02/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 09.11.01/2021.06-01 LICITAÇÃO: 09.11.01/2021.06SRP | 17.700.164/0001-24 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 1.117,20 |
29020011 | 2024 | 29/02/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CADASTRO ÚNICO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 09.11.01/2021.06-01 LICITAÇÃO: 09.11.01/2021.06SRP | 17.700.164/0001-24 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 686,00 |
29020010 | 2024 | 29/02/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 09.11.01/2021.06-01 LICITAÇÃO: 09.11.01/2021.06SRP | 17.700.164/0001-24 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 509,60 |
29020014 | 2024 | 29/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVENIO NÃO UTIIZADO | 07.954.480/0001-79 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | 1.494,56 |
29020009 | 2024 | 29/02/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, CONFORME PROPOSTA: 11872.404000/1230-01 E PROPOSTA: 11872.404000/1230-02, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27.10.01/2023.05-PE. | 19.255.771/0001-58 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME | 6.996,10 |
29020008 | 2024 | 29/02/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, CONFORME PROPOSTA: 11872.404000/1230-01 E PROPOSTA: 11872.404000/1230-02, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27.10.01/2023.05-PE. | 41.380.220/0001-75 | JBR DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 12.250,00 |
29020007 | 2024 | 29/02/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, CONFORME PROPOSTA: 11872.404000/1230-01 E PROPOSTA: 11872.404000/1230-02, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27.10.01/2023.05-PE. | 17.630.368/0001-36 | VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO EIRELLI | 11.110,00 |
28020012 | 2024 | 28/02/2024 | SAAE | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO Nº 170301202305127, E PROCESSO LICITATORIO DE Nº 170301202305-SRP | 46.440.571/0001-48 | WD & R SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA | 16.140,00 |
28020006 | 2024 | 28/02/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20.10.01/2023.05-PE. | 36.469.052/0001-59 | COMERCIAL DTUDO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 4.090,70 |
28020005 | 2024 | 28/02/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.11.01/2022.05-PE. | 42.017.679/0001-71 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 9.673,00 |
28020004 | 2024 | 28/02/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.11.01/2022.05-PE. | 40.587.322/0001-01 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 17.482,60 |
28020003 | 2024 | 28/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, DA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME LICITAÇÃO: 151201202305SRP E CONTRATO: 15120120230501. | 12.529.451/0001-08 | EDITORA PETER ROHOL LTDA EPP | 38.606,00 |
28020002 | 2024 | 28/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO/CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 170301202305SRP E CONTRATO: 17030120230582. | 06.369.194/0001-83 | COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA | 6.201,25 |
28020011 | 2024 | 28/02/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE REVISÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO SANDERO PLACA OSI 2907, DE LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 23.09.01/2022.05-05 LICITAÇÃO: 23.09.01/2022.05PE | 13.858.769/0001-97 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 198,14 |
28020008 | 2024 | 28/02/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE REVISÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO SANDERO PLACA OSI 2907, DE LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 23.09.01/2022.05-05 LICITAÇÃO: 23.09.01/2022.05PE | 13.858.769/0001-97 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 2.154,55 |
28020007 | 2024 | 28/02/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE REVISÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO ARGO PLACA SAS 8G98, DE LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DO CADASTRO ÚNICO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 23.09.01/2022.05-05 LICITAÇÃO: 23.09.01/2022.05PE | 13.858.769/0001-97 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 3.880,70 |
28020010 | 2024 | 28/02/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, CONFORME PROPOSTA: 11872.404000/1230-01 E PROPOSTA: 11872.404000/1230-02, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27.10.01/2023.05-PE. | 81.618.753/0001-67 | ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA | 63.000,00 |
28020009 | 2024 | 28/02/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, CONFORME PROPOSTA: 11872.404000/1230-01 E PROPOSTA: 11872.404000/1230-02, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27.10.01/2023.05-PE. | 46.686.119/0001-60 | MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA | 25.560,00 |
28020001 | 2024 | 28/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 080201202403, CONTRATO : 080201202403. | 32.279.643/0001-02 | NEW QUALITTY COMERCIAL LTDA | 63.600,00 |
27020001 | 2024 | 27/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | DEVOLUÇÃO AOS COFRES DO TESOURO NACIONAL, DE RECURSOS REFERENTE AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 201600637, NESTA PRESENTE DATA. | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 180.743,54 |
26020011 | 2024 | 26/02/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº28.10.01/2022.05-PE. | 41.138.978/0001-00 | FORTAL DISTRIBUIDORA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | 13.590,00 |
26020010 | 2024 | 26/02/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 23.192.494/0001-59 | PRIME COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LT | 2.654,20 |
26020009 | 2024 | 26/02/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 41.138.978/0001-00 | FORTAL DISTRIBUIDORA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | 13.838,00 |
26020007 | 2024 | 26/02/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 26.383.079/0001-70 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 9.476,16 |
26020006 | 2024 | 26/02/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 26.383.079/0001-70 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 642,00 |
26020005 | 2024 | 26/02/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 12.418.191/0001-95 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS | 6.384,00 |
26020004 | 2024 | 26/02/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 34.772.843/0001-28 | NOVA OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 1.449,60 |
26020003 | 2024 | 26/02/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 23.192.494/0001-59 | PRIME COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LT | 9.809,00 |
26020002 | 2024 | 26/02/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 41.138.978/0001-00 | FORTAL DISTRIBUIDORA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | 158,40 |
26020001 | 2024 | 26/02/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 41.138.978/0001-00 | FORTAL DISTRIBUIDORA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | 792,00 |
26020015 | 2024 | 26/02/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA ANTÔNIO TOME Nº 680 FLORES , PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 811,69 |
26020014 | 2024 | 26/02/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MULTA POR ATRASO DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA ANTONIO TOME Nº 680 FLORES , PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10,26 |
26020013 | 2024 | 26/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230901202106SRP E CONTRATO: 23090120210603. | 07.779.242/0001-74 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 618,47 |
26020012 | 2024 | 26/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO LEGAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230901202106SRP E CONTRATO: 23090120210603. | 07.779.242/0001-74 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 537,80 |
26020008 | 2024 | 26/02/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, REFERENTE A REFORMA DA UBS DE RODELA NO DISTRITO DE ARACATIARA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. | 07.135.601/0001-50 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 262,55 |
23020012 | 2024 | 23/02/2024 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA SER SERVIDA NO DIA 27 DE FEVEREIRO, NO EVENTO DE PLANEJAMENTO DAS CONTRATOS DE 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 22050120230504, E PROCESSO LICITATÓRIO N º220501202305SRP. | 28.036.738/0001-28 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 1.224,72 |
23020009 | 2024 | 23/02/2024 | SAAE | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO Nº 17030120230569, E PROCESSO LICITATORIO DE Nº 170301202305-SRP | 05.135.166/0001-39 | AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME | 25.675,27 |
23020003 | 2024 | 23/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 250801202305SRP, CONTRATO : 25080120230517. | 11.177.605/0001-79 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 451,20 |
23020002 | 2024 | 23/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 250801202305SRP, CONTRATO : 25080120230517. | 11.177.605/0001-79 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 6.945,60 |
23020001 | 2024 | 23/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 250801202305SRP, CONTRATO : 25080120230517. | 11.177.605/0001-79 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 451,20 |
23020013 | 2024 | 23/02/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROCAD: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS EQUIPES DO CADASTRO ÚNICO- GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATENDENDO AS DEMANDAS DOS EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS OU INSTITUCIONAL DE ATENDIMENTO DO PÚBLICO DO CADASTRO ÚNICO POSTOS DE ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO, DE ACORDO COM A PORTARIA N°871/2023 E RESOLUÇÃO DO CMAS N°21/2023. CONFORME LICITAÇÃO: 301101202301 DP CONTRATO: 301101202301. | 38.160.785/0001-32 | MARIA SOCORRO BRAGA DE MORAIS. | 3.725,00 |
23020011 | 2024 | 23/02/2024 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS NO AMBITO NACIONAL POR TAXA DE TRANSAÇÃO PARA ATENDER PARA O PASSAGEIRO FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO, PREFEITO DE AMONTADA TRECHO FORTALEZA/CE A BRASILIA/DF E VICE-VERSA, COM IDA 04/03/2024 E CHEGADA 07/03/2024, CONFORME CONTRATO Nº 20212738 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº230601202103. | 07.340.993/0001-90 | WEB TRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELLI EPP | 3.702,17 |
23020010 | 2024 | 23/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O AMA (ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR DE AMONTADA), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 192,70 |
23020014 | 2024 | 23/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RESTITUIÇÃO DE SALDO AOS COFRES DO ESTADO, REFERENTE AO TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 009/2022, ALUSIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL Nº 17.860/2021, LEI COMPLEMENTAR Nº 178/2018, QUE DISPÕE SOBRE REGRAS PARA CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 32.811/2018, ASSIM COMO A LEI Nº 14.025/2007, QUE INSTITUI O PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR. | 07.954.480/0001-79 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | 14.993,28 |
23020008 | 2024 | 23/02/2024 | SAAE | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE HIDROMETRO PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 29060120230602 E PROCESSO LICITARORIO DE Nº 290601202306-SRP | 09.655.998/0001-37 | METALSAF INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA, | 24.360,00 |
23020007 | 2024 | 23/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 160801202305SRP CONTRATO : 160801202305039. | 20.365.863/0001-70 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELLI - ME | 41.200,00 |
23020006 | 2024 | 23/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 160801202305SRP CONTRATO : 160801202305039. | 20.365.863/0001-70 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELLI - ME | 10.300,00 |
23020005 | 2024 | 23/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 160801202305SRP CONTRATO : 160801202305039. | 20.365.863/0001-70 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELLI - ME | 51.500,00 |
23020004 | 2024 | 23/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 160801202305SRP CONTRATO : 160801202305039. | 20.365.863/0001-70 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELLI - ME | 10.300,00 |
22020001 | 2024 | 22/02/2024 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TRÊS DIÁRIAS NO VALOR DE 800,00 REAIS CADA, PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE 2.400,00 PARA O FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO, PREFEITO DE AMONTADA, REFERENTE A VIAGEM PARA BRASILIA NOS DIAS 04 A 07 DE MARÇO DE 2024, PARA TRATAR ASSUNTOS INERENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 22.02.016/2024. | ***.355.033-** | FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO | 2.400,00 |
22020006 | 2024 | 22/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 061101202304 CONTRATO : 061101202304. | 29.270.418/0001-09 | COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA | 9.858,90 |
22020005 | 2024 | 22/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 061101202304 CONTRATO : 061101202304. | 29.270.418/0001-09 | COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA | 9.858,90 |
22020004 | 2024 | 22/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 061101202304 CONTRATO : 061101202304. | 29.270.418/0001-09 | COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA | 1.280,00 |
22020003 | 2024 | 22/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 061101202304 CONTRATO : 061101202304. | 29.270.418/0001-09 | COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA | 35.184,90 |
22020002 | 2024 | 22/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 061101202304 CONTRATO : 061101202304. | 29.270.418/0001-09 | COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA | 1.213,70 |
22020007 | 2024 | 22/02/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR(LEITE), DESTINADOS AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE, CADASTRADAS NOS PROGRAMAS VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº30.11.01/2023.05-PE. | 44.205.333/0001-22 | POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES | 3.689,04 |
22020009 | 2024 | 22/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA LOCALIDADE DE SANTARÉM, NO DISTRITO DE ICARAÍ, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CEI, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 100201202301DP E CONTRATO: 100201202301. | ***.270.413-** | FRANCISCO OLAVO DE OLIVEIRA | 12.000,00 |
22020010 | 2024 | 22/02/2024 | SEAP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO N° 23.09.01/2021.06-08 E PROCESSO LICITATÓRIO N° 23.09.01/2021.06SRP. | 07.779.242/0001-74 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 662,73 |
22020008 | 2024 | 22/02/2024 | SEPLAG | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 11.01.01/2022.05.02 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11.01.01/2022.05PE. | 08.989.001/0001-12 | G VASCONCELOS NETO | 340,00 |
21020009 | 2024 | 21/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO: 13020120230510. | 13.403.884/0001-77 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 2.615,93 |
21020010 | 2024 | 21/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 130201202305SRP, CONTRATO : 13020120230510. | 13.403.884/0001-77 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 24.408,69 |
21020008 | 2024 | 21/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 130201202305SRP, CONTRATO : 13020120230510. | 13.403.884/0001-77 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 949,92 |
21020007 | 2024 | 21/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 130201202305SRP CONTRATO : 13020120230510. | 13.403.884/0001-77 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 52.262,09 |
21020006 | 2024 | 21/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 130201202305SRP, CONTRATO : 13020120230510. | 13.403.884/0001-77 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 19.561,48 |
21020005 | 2024 | 21/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 130201202305SRP CONTRATO : 13020120230510. | 13.403.884/0001-77 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 96.001,15 |
21020004 | 2024 | 21/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 130201202305SRP CONTRATO : 13020120230508. | 37.984.495/0001-40 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA ME | 8.998,80 |
21020003 | 2024 | 21/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 130201202305SRP CONTRATO : 13020120230508. | 37.984.495/0001-40 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA ME | 2.222,67 |
21020001 | 2024 | 21/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, DA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME LICITAÇÃO: 151201202305SRP E CONTRATO: 15120120230501. | 12.529.451/0001-08 | EDITORA PETER ROHOL LTDA EPP | 121.698,50 |
21020012 | 2024 | 21/02/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR(LEITE), DESTINADOS AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE, CADASTRADAS NOS PROGRAMAS VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº30.11.01/2023.05-PE. | 46.297.103/0001-66 | F3N FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 6.170,40 |
21020011 | 2024 | 21/02/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR(LEITE), DESTINADOS AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE, CADASTRADAS NOS PROGRAMAS VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº30.11.01/2023.05-PE. | 43.001.464/0001-25 | INOVA NUTRIÇÃO E PRODUTOS EM SAUDE LTDA | 43.237,08 |
21020002 | 2024 | 21/02/2024 | SEPLAG | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 16.08.01/2023.05-29 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 16.08.01/2023.05/SRP. | 03.562.872/0001-31 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - EPP | 17.940,00 |
20020016 | 2024 | 20/02/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, GALÃO DE 20L), DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20.10.01/2023.05-PE. | 11.177.605/0001-79 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 1.440,00 |
20020015 | 2024 | 20/02/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, GALÃO DE 20L), DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25.08.01/2023.05-PE. | 11.177.605/0001-79 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 2.880,00 |
20020003 | 2024 | 20/02/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, GALÃO DE 20L), DESTINADO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20.10.01/2023.05-PE. | 11.177.605/0001-79 | ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME | 480,00 |
20020013 | 2024 | 20/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 130201202305SRP CONTRATO : 13020120230511. | 23.584.940/0001-70 | GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA | 164,59 |
20020012 | 2024 | 20/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 130201202305SRP, CONTRATO : 13020120230511. | 23.584.940/0001-70 | GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA | 63,00 |
20020011 | 2024 | 20/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 130201202305SRP, CONTRATO : 13020120230511. | 23.584.940/0001-70 | GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA | 5.021,12 |
20020010 | 2024 | 20/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 130201202305SRP CONTRATO : 13020120230511. | 23.584.940/0001-70 | GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA | 131,64 |
20020009 | 2024 | 20/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 130201202305SRP CONTRATO : 13020120230508. | 37.984.495/0001-40 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA ME | 10.416,44 |
20020008 | 2024 | 20/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 130201202305SRP CONTRATO : 13020120230511. | 23.584.940/0001-70 | GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA | 1.181,33 |
20020007 | 2024 | 20/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 130201202305SRP CONTRATO : 13020120230511. | 23.584.940/0001-70 | GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA | 1.489,33 |
20020006 | 2024 | 20/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 130201202305SRP CONTRATO : 13020120230508. | 37.984.495/0001-40 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA ME | 102,18 |
20020005 | 2024 | 20/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 130201202305SRP CONTRATO : 13020120230508. | 37.984.495/0001-40 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA ME | 295,21 |
20020002 | 2024 | 20/02/2024 | STDEC | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA O EVENTO: ENCONTRO COM AGENTES CULTURAIS, QUE SERÁ SERVIDO NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2024, REFERENTE AO CONTRATO Nº 22.05.01/2023.05-09 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22.05.01/2023.05/SRP. | 28.036.738/0001-28 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 1.093,50 |
20020001 | 2024 | 20/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, DA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME LICITAÇÃO: 151201202305SRP E CONTRATO: 15120120230501. | 12.529.451/0001-08 | EDITORA PETER ROHOL LTDA EPP | 300.349,50 |
20020019 | 2024 | 20/02/2024 | STDEC | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | BOLSA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | ***.849.545-** | BOLSA - BANDA DE MÚSICA | 24.240,00 |
20020018 | 2024 | 20/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.FOPAG | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S.A | 23.513,38 |
20020017 | 2024 | 20/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE VENTILADORES, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 221201202301DP E CONTRATO: 221201202301. | 16.479.021/0001-71 | 16.479.021 AGNALDO CARNEIRO CACAU | 4.500,00 |
20020014 | 2024 | 20/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE, PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PÚBLICOS E SOLENIDADES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 310801202106 E CONTRATO: 20213304. | 11.649.195/0001-11 | JR COELHO TAVARES ME | 1.149,48 |
20020020 | 2024 | 20/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOKS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 091101202106SRP E CONTRATO: 09110120210612. | 17.700.164/0001-24 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 137,20 |
20020004 | 2024 | 20/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS ESCOLARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 080201202403 E CONTRATO : 080201202403. | 32.279.643/0001-02 | NEW QUALITTY COMERCIAL LTDA | 173.600,00 |
19020004 | 2024 | 19/02/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 40.587.322/0001-01 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 66.539,58 |
19020003 | 2024 | 19/02/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 40.587.322/0001-01 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 36.492,30 |
19020002 | 2024 | 19/02/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 40.587.322/0001-01 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 31.201,21 |
19020001 | 2024 | 19/02/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 40.587.322/0001-01 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 40.387,40 |
19020006 | 2024 | 19/02/2024 | SAAE | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O ESCRITORIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 268,40 |
19020005 | 2024 | 19/02/2024 | SEPLAG | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DO ATENDIMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS, NOS DIAS 21 E 22/02/2024, NO DISTRITO DE MOITAS, PARA EMISSÃO DE BOLETOS, REGULARIZAÇÃO DE CADASTROS, DÚVIDAS SOBRE O IPTU E QUAISQUER OUTROS ASSUNTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO DE Nº 20213301 E PREGÃO DE Nº 31.08.01/2021.06. | 11.649.195/0001-11 | JR COELHO TAVARES ME | 894,04 |
16020002 | 2024 | 16/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUSIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES, DESTINADOS AO EVENTO I FÓRUM DO TEMPO INTEGRAL (05 DE MARÇO 2024), A SER REALIZADO NA ESCOLA GIZEUDA SANTIAGO TEIXEIRA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 220501202305SRP E CONTRATO : 22050120230503. | 02.002.373/0001-27 | PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA | 1.831,50 |
16020001 | 2024 | 16/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇOM, DESTINADO AO EVENTO I FÓRUM DO TEMPO INTEGRAL (05 DE MARÇO 2024), A SER REALIZADO NA ESCOLA GIZEUDA SANTIAGO TEIXEIRA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 220501202305SRP E CONTRATO : 22050120230503. | 28.036.738/0001-28 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 240,00 |
16020003 | 2024 | 16/02/2024 | SEPLAG | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 16.08.01/2023.05-30 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 16.08.01/2023.05/SRP. | 44.666.371/0001-82 | CAMÍLIO EMPREENDIMENTOS LTDA | 3.500,00 |
15020001 | 2024 | 15/02/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-PE. | 34.772.843/0001-28 | NOVA OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 4.594,00 |
15020002 | 2024 | 15/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PNEUS E ASSESSORIAS EM GERAL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230901202205PE E CONTRATO: 23090120220503. | 13.858.769/0001-97 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 17.217,58 |
14020001 | 2024 | 14/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CEI JARDIM DA PRAIA NA LOCALIDADE DE CAETANOS DE BAIXO NO DISTRITO DE SABIAGUABA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 170,20 |
12020002 | 2024 | 12/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ELIZEU DE BARROS, 497, BAIRRO CAMPO, PARA FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR DE AMONTADA - AMA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 2601202301DP E CONTRATO: 260101202301. | ***.190.743-** | JOZENI ALVES DOS SANTOS | 7.800,00 |
12020003 | 2024 | 12/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEI ESTRELA DA MANHÃ, NA LOCALIDADE DE IMBIRIBAS, NO DISTRITO DE SABIAGUABA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 250,00 |
12020001 | 2024 | 12/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PNEUS E ASSESSORIAS EM GERAL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230901202205PE E CONTRATO: 23090120220503. | 13.858.769/0001-97 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 8.158,66 |
09020001 | 2024 | 09/02/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, BALAS PARA ACONDICIONAMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL (CILINDROS VAZIOS DE 2M³ E 7M³), DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24.10.01/2023-05-PE. | 34.239.627/0001-11 | B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA | 54.000,00 |
08020003 | 2024 | 08/02/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 19.12.01/2023.05-PE. | 10.158.356/0001-01 | CPX DISTRIBUIDORA S/A | 5.640,00 |
08020001 | 2024 | 08/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MULTA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEI MARIA CÂNDIDA DAS NEVES, NO DISTRITO DE MOITAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 2,00 |
08020002 | 2024 | 08/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | JUROS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEI MARIA CÂNDIDA DAS NEVES, NO DISTRITO DE MOITAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 1,00 |
07020021 | 2024 | 07/02/2024 | SEPLAG | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO N° 18110120220629 E LICITAÇÃO N° 181101202206SRP. | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 1.139,87 |
07020020 | 2024 | 07/02/2024 | AMT | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DA AMTT, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO: 1811012020626 E PROCESSO LICITATÓRIO: 181101202206SRP. | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 661,06 |
07020019 | 2024 | 07/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFÍCIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 231001202306SRP E CONTRATO: 23100120230603 | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 4.235,72 |
07020018 | 2024 | 07/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFÍCIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 231001202306SRP E CONTRATO: 23100120230603 | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 73.083,24 |
07020017 | 2024 | 07/02/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, , CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11.511,64 |
07020016 | 2024 | 07/02/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINANDO-SE AS DESPESAS DE FROTA DE VEÍCULOS PARA DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS, DO IGD- CADASTRO UNICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 3.904,10 |
07020015 | 2024 | 07/02/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINANDO-SE AS DESPESAS DE FROTA DE VEÍCULOS PARA DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 986,19 |
07020014 | 2024 | 07/02/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINANDO-SE AS DESPESAS DE FROTA DE VEÍCULOS PARA DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 951,19 |
07020013 | 2024 | 07/02/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINANDO-SE AS DESPESAS DE FROTA DE VEÍCULOS PARA DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 1.021,57 |
07020012 | 2024 | 07/02/2024 | SEINFRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 23100120230601, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 231001202306SRP. | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 65.198,67 |
07020011 | 2024 | 07/02/2024 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO Nº 23100120230606 E PROCESSO LICITATORIO Nº 231001202306SRP. | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11.653,20 |
07020010 | 2024 | 07/02/2024 | SEJUVE | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 181101202206SRP E CONTRATO N° 18110120220625. | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 1.881,88 |
07020009 | 2024 | 07/02/2024 | SEAP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME O CONTRATO N° 23100120230602 E PROCESSO LICITATÓRIA N° 231001202306SRP. | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 64.387,52 |
07020008 | 2024 | 07/02/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº23.10.01/2023.06-PE. | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 38.747,56 |
07020007 | 2024 | 07/02/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº23.10.01/2023.06-PE | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 21.100,02 |
07020006 | 2024 | 07/02/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE ITAPIPOCA QUANDO EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº23.10.01/2023.06-PE | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 8.278,04 |
07020005 | 2024 | 07/02/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº23.10.01/2023.06-PE | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 58.436,94 |
07020004 | 2024 | 07/02/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AS VISA/VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº23.10.01/2023.06-PE | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 482,26 |
07020003 | 2024 | 07/02/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº23.10.01/2023.06-PE. | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 7.361,94 |
07020002 | 2024 | 07/02/2024 | SAAE | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 18110120220631 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 181101202206-SRP | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 2.844,45 |
07020001 | 2024 | 07/02/2024 | STDEC | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO 18.11.01/2022.06.28 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.11.01/2022.06/SRP. | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 5.481,15 |
06020001 | 2024 | 06/02/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°24.10.01/2023.05-PE | 33.152.064/0002-48 | GAHE GASES E TRANSPORTES LTDA | 11.585,00 |
06020016 | 2024 | 06/02/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NOS VEICULOS PERTENCENTES AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 20212793-PE - PAB. | 07.232.876/0001-02 | J E DOS SANTOS ME | 3.119,60 |
06020015 | 2024 | 06/02/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIAPSF/PAB VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°030301202106-PE. | 07.232.876/0001-02 | J E DOS SANTOS ME | 2.507,60 |
06020014 | 2024 | 06/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO ANEXO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA NA LOCALIDADE DE PERNAMBUQUINHO NO DISTRITO DE ICARAÍ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 573,64 |
06020013 | 2024 | 06/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | JUROS DE ENERGIA ELÉTRICA, DO ANEXO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA NA LOCALIDADE DE PERNAMBUQUINHO NO DISTRITO DE ICARAÍ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 33,00 |
06020012 | 2024 | 06/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO ANEXO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA NA LOCALIDADE DE PERNAMBUQUINHO NO DISTRITO DE ICARAÍ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 572,13 |
06020011 | 2024 | 06/02/2024 | SEINFRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, D.O.CE. - JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO. CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 07.779.242/0001-74 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 906,31 |
06020010 | 2024 | 06/02/2024 | SEINFRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, D.O.CE. - JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO. CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 07.779.242/0001-74 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 784,52 |
06020009 | 2024 | 06/02/2024 | SEINFRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, D.O.CE. - CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 07.779.242/0001-74 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 457,13 |
06020005 | 2024 | 06/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEI MARIA CÂNDIDA DAS NEVES, NO DISTRITO DE MOITAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 96,54 |
06020006 | 2024 | 06/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MULTA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEI MARIA CÂNDIDA DAS NEVES, NO DISTRITO DE MOITAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 2,50 |
06020007 | 2024 | 06/02/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO,REMOÇÃO E MANUNTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 110101202205-PE - MAC. | 08.989.001/0001-12 | G VASCONCELOS NETO | 385,00 |
06020008 | 2024 | 06/02/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO,REMOÇÃO E MANUNTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 110101202205-PE - MAC. | 08.989.001/0001-12 | G VASCONCELOS NETO | 220,00 |
06020019 | 2024 | 06/02/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS, E RECARGA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 091101202106SRP-PE- PAB. | 17.700.164/0001-24 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 823,20 |
06020018 | 2024 | 06/02/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS, E RECARGA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 091101202106SRP-PE- MAC. | 17.700.164/0001-24 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 960,40 |
06020017 | 2024 | 06/02/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS, E RECARGA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 091101202106SRP-PE- RP. | 17.700.164/0001-24 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 617,40 |
06020004 | 2024 | 06/02/2024 | SEINFRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE A DEMARCAÇÃO DE TERRENO URBANO COM IMÓVEL EDIFICADO NA AVENIDA GENERAL ALÍPIO DOS SANTOS, S/N, CENTRO, AMONTADA - CE. | 07.135.601/0001-50 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 262,55 |
06020003 | 2024 | 06/02/2024 | SEINFRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NOS BAIRROS CAMPO E FLORES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. | 07.135.601/0001-50 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 99,64 |
06020002 | 2024 | 06/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ART REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DA CRECHE DE MOITAS, CRECHE DE ARENGAS, ESCOLA DE EMBIRIBAS E ESCOLA DE PERNAMBUQUINHO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.135.601/0001-50 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 99,64 |
06020020 | 2024 | 06/02/2024 | SEINFRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME CONVÊNIO N 032/2021 - GOVERNO DO ESTADO., TOMADA DE PREÇOS DE Nº 270901202107. | 12.314.392/0001-42 | CNT CONSTRUTORA NOVA TERRA EIRELI | 170.000,00 |
02020005 | 2024 | 02/02/2024 | SEPLAG | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA | 104.839,44 |
02020001 | 2024 | 02/02/2024 | SEPLAG | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ANTÔNIO LISBOA DE QUEIRÓS, 1538, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE MATERIAIS INUTILIZÁVEIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 21.01.02/2021-DP. | ***.375.383-** | CARLOS ROBERTO MAGALHAES DE SOUSA | 5.400,00 |
02020003 | 2024 | 02/02/2024 | SEPLAG | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 10.000,00 |
02020004 | 2024 | 02/02/2024 | SEPLAG | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | RESTITUIÇÃO DE VALORES AOS COFES DA UNIÃO | 26.994.558/0001-23 | GOVERNO FEDERAL | 4,29 |
02020002 | 2024 | 02/02/2024 | STDEC | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | DEVOLUÇÃO DE VALOR AOS COFRES DO ESTADO CONTA REGATAS MOITAS | 07.954.480/0001-79 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | 283,23 |
01020252 | 2024 | 01/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL. | | FOPAG - FUNDEB 30% | 26.385,27 |
01020249 | 2024 | 01/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70% VAAT NO ENSINO INFANTIL. | | FOPAG - FUNDEB 70% VAAT | 365.414,57 |
01020248 | 2024 | 01/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL. | | FOPAG - FUNDEB 70% | 9.557,97 |
01020247 | 2024 | 01/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL. | | FOPAG - FUNDEB 70% | 1.169.170,72 |
01020246 | 2024 | 01/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70% EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | | FOPAG - FUNDEB 70% EJA | 31.910,85 |
01020233 | 2024 | 01/02/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - PAB | 47.740,42 |
01020230 | 2024 | 01/02/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - SAUDE | 16.956,80 |
01020224 | 2024 | 01/02/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FARMÁCIA BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - PAB | 1.642,52 |
01020222 | 2024 | 01/02/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - PAB | 230.930,50 |
01020217 | 2024 | 01/02/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - MAC | 427.379,69 |
01020213 | 2024 | 01/02/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - ENDEMIAS | 704,00 |
01020208 | 2024 | 01/02/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 283,80 |
01020207 | 2024 | 01/02/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CADASTRO UNICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - CADASTRO UNICO | 1.452,04 |
01020206 | 2024 | 01/02/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - CREAS | 9.158,08 |
01020204 | 2024 | 01/02/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 12.756,91 |
01020202 | 2024 | 01/02/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - STDS | 19.573,34 |
01020193 | 2024 | 01/02/2024 | SAAE | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SERVOÇO AUTONOMOS DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - SAAE | 34.975,22 |
01020191 | 2024 | 01/02/2024 | AMT | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPOR | 3.179,50 |
01020190 | 2024 | 01/02/2024 | AMAA | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 1.412,00 |
01020183 | 2024 | 01/02/2024 | SEAP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - AGRICULTA E PESCA | 26.516,41 |
01020180 | 2024 | 01/02/2024 | SEINFRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - INFRAESTRUTURA | 20.528,15 |
01020178 | 2024 | 01/02/2024 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 17.218,52 |
01020255 | 2024 | 01/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO GERENCIAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | | FOPAG - FME | 6.287,58 |
01020254 | 2024 | 01/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO GERENCIAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | | FOPAG - FME | 7.000,00 |
01020253 | 2024 | 01/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO GERENCIAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | | FOPAG - FME | 88.193,09 |
01020251 | 2024 | 01/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL. | | FOPAG - FUNDEB 30% | 3.662,43 |
01020250 | 2024 | 01/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70% VAAT NO ENSINO INFANTIL. | | FOPAG - FUNDEB 70% VAAT | 512.912,27 |
01020245 | 2024 | 01/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70% EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | FOPAG - FUNDEB 70% EJA | 69.959,69 |
01020244 | 2024 | 01/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70%. | | FOPAG - FUNDEB 70% | 9.753,19 |
01020243 | 2024 | 01/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70%. | | FOPAG - FUNDEB 70% | 3.075,58 |
01020242 | 2024 | 01/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70%. | | FOPAG - FUNDEB 70% | 7.414,30 |
01020241 | 2024 | 01/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70%. | | FOPAG - FUNDEB 70% | 262.809,70 |
01020240 | 2024 | 01/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70%. | | FOPAG - FUNDEB 70% | 3.087.014,28 |
01020237 | 2024 | 01/02/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.- PISO DA ENFERMAGEM | | FOPAG - PAB | 1.702,73 |
01020236 | 2024 | 01/02/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA FARMÁCIA BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. - PISO ENFERMAGEM | | FOPAG - FARMACIA BASICA | 839,09 |
01020235 | 2024 | 01/02/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - MAC | 44.597,96 |
01020234 | 2024 | 01/02/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - PAB | 31.711,29 |
01020232 | 2024 | 01/02/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. - PISO ENFERMAGEM | | FOPAG - SAUDE | 10.832,27 |
01020231 | 2024 | 01/02/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. - PISO DA ENFERMAGEM | | FOPAG - MAC | 33.965,73 |
01020229 | 2024 | 01/02/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - SAUDE | 26.685,73 |
01020228 | 2024 | 01/02/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - SAUDE | 7.000,00 |
01020227 | 2024 | 01/02/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - SAUDE | 129.923,05 |
01020226 | 2024 | 01/02/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA VIGILANCIA SANITÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE | 3.397,96 |
01020225 | 2024 | 01/02/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA VIGILANCIA SANITÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE | 10.629,85 |
01020223 | 2024 | 01/02/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA FARMÁCIA BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - FARMACIA BASICA | 36.445,09 |
01020221 | 2024 | 01/02/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - PAB | 238,55 |
01020220 | 2024 | 01/02/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - PAB | 7.016,03 |
01020219 | 2024 | 01/02/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - PAB | 20.307,94 |
01020218 | 2024 | 01/02/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - PAB | 637.883,22 |
01020216 | 2024 | 01/02/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - MAC | 20.113,32 |
01020215 | 2024 | 01/02/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - MAC | 7.027,28 |
01020214 | 2024 | 01/02/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - MAC | 345.412,32 |
01020212 | 2024 | 01/02/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - ENDEMIAS | 92.688,01 |
01020205 | 2024 | 01/02/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - CREAS | 14.596,35 |
01020203 | 2024 | 01/02/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | | FOPAG - CRAS | 14.252,21 |
01020201 | 2024 | 01/02/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - CONSELHO TUTELAR STDS | 12.383,50 |
01020200 | 2024 | 01/02/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - STDS | 7.000,00 |
01020199 | 2024 | 01/02/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - STDS | 170.035,43 |
01020198 | 2024 | 01/02/2024 | STDEC | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - TURISMO | 7.000,00 |
01020197 | 2024 | 01/02/2024 | STDEC | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - TURISMO | 95.911,82 |
01020196 | 2024 | 01/02/2024 | CONTROLAD. | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - CONTROLADORIA | 7.000,00 |
01020195 | 2024 | 01/02/2024 | CONTROLAD. | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - CONTROLADORIA | 20.613,08 |
01020194 | 2024 | 01/02/2024 | SAAE | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NO SERVOÇO AUTONOMOS DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - SAAE | 30.168,17 |
01020192 | 2024 | 01/02/2024 | AMT | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPOR | 74.975,43 |
01020189 | 2024 | 01/02/2024 | AMAA | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 34.848,45 |
01020188 | 2024 | 01/02/2024 | OUVIDORIA | 07 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - OUVIDORIA | 17.082,45 |
01020187 | 2024 | 01/02/2024 | SEJUVE | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - JUVENTUDE E ESPORTE | 7.000,00 |
01020186 | 2024 | 01/02/2024 | SEJUVE | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - JUVENTUDE E ESPORTE | 26.641,34 |
01020185 | 2024 | 01/02/2024 | SEAP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - AGRICULTA E PESCA | 7.000,00 |
01020184 | 2024 | 01/02/2024 | SEAP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - AGRICULTA E PESCA | 62.433,49 |
01020182 | 2024 | 01/02/2024 | SEINFRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - INFRAESTRUTURA | 7.000,00 |
01020181 | 2024 | 01/02/2024 | SEINFRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - INFRAESTRUTURA | 107.187,32 |
01020179 | 2024 | 01/02/2024 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - PROCURADORIA | 49.341,46 |
01020177 | 2024 | 01/02/2024 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 1.786,66 |
01020176 | 2024 | 01/02/2024 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 37.000,00 |
01020175 | 2024 | 01/02/2024 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 155.202,76 |
01020174 | 2024 | 01/02/2024 | SEPLAG | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA | 4.000,00 |
01020173 | 2024 | 01/02/2024 | SEPLAG | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA | 7.000,00 |
01020171 | 2024 | 01/02/2024 | IPM | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - IPM | 641,19 |
01020170 | 2024 | 01/02/2024 | IPM | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - IPM | 39.563,83 |
01020139 | 2024 | 01/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RESTITUIÇÃO DE SERVIDOR RAIMUNDO TEIXEIRA FREITAS, CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.533.946/0001-62 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI | 2.650,73 |
01020079 | 2024 | 01/02/2024 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE QUIXADÁ NO VALOR CORRESPONDENTE AO TOTAL DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GUSTAVO DOUGLAS BRAGA LEITE, ACRESCIDO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE 23,50%. | 23.444.748/0001-89 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 14.820,00 |
01020065 | 2024 | 01/02/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE/INCENTIVO FINANCEIRO MENSAL, DESTINADO A ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2024. | 00.176.058/0001-90 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE AMONTADA | 29.652,00 |
01020138 | 2024 | 01/02/2024 | AMT | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA A FROTA DA AMTT, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO: 1811012020626 E PROCESSO LICITATÓRIO: 181101202206SRP. | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 131,00 |
01020126 | 2024 | 01/02/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IGD- CADASTRO UNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS , CONFORME O CONTRATO Nº23100120230605 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 231001202306SRP | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 652,00 |
01020125 | 2024 | 01/02/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, , CONFORME O CONTRATO Nº23100120230605 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 231001202306SRP | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 140,00 |
01020124 | 2024 | 01/02/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELIZ, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, , CONFORME O CONTRATO Nº23100120230605 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 231001202306SRP | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 140,00 |
01020123 | 2024 | 01/02/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, , CONFORME O CONTRATO Nº23100120230605 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 231001202306SRP | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 280,00 |
01020120 | 2024 | 01/02/2024 | SEINFRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 23100120230601, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 231001202306SRP. | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 4.312,00 |
01020116 | 2024 | 01/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO), PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 101101202206SRP E CONTRATO : 10110120220615. | 11.652.372/0001-19 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 2.640,00 |
01020114 | 2024 | 01/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO), PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 101101202206SRP E CONTRATO : 10110120220615. | 11.652.372/0001-19 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 360,00 |
01020113 | 2024 | 01/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO), PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 101101202206SRP E CONTRATO : 10110120220615. | 11.652.372/0001-19 | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA | 13.440,00 |
01020102 | 2024 | 01/02/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (ÓLEOS LUBRIFICANTES), DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº23.10.01/2023.06-PE | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 2.559,00 |
01020101 | 2024 | 01/02/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (ÓLEOS LUBRIFICANTES), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº23.10.01/2023.06-PE. | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 1.071,00 |
01020100 | 2024 | 01/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFÍCIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 231001202306SRP E CONTRATO: 23100120230603 | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 405,00 |
01020099 | 2024 | 01/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFÍCIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 231001202306SRP E CONTRATO: 23100120230603 | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 1.570,00 |
01020092 | 2024 | 01/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 130201202305SRP E CONTRATO : 13020120230510. | 13.403.884/0001-77 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 155.215,70 |
01020078 | 2024 | 01/02/2024 | SEAP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME O CONTRATO N° 23100120230602 E PROCESSO LICITATÓRIA N° 231001202306SRP. | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 3.588,00 |
01020046 | 2024 | 01/02/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AS VISA/VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº23.10.01/2023.06-PE | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 176,16 |
01020045 | 2024 | 01/02/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº23.10.01/2023.06-PE. | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 8.664,94 |
01020044 | 2024 | 01/02/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº23.10.01/2023.06-PE. | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 2.136,93 |
01020043 | 2024 | 01/02/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº23.10.01/2023.06-PE | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 14.200,05 |
01020042 | 2024 | 01/02/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE ITAPIPOCA QUANDO EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº23.10.01/2023.06-PE | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 1.865,49 |
01020041 | 2024 | 01/02/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº23.10.01/2023.06-PE | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 5.669,52 |
01020037 | 2024 | 01/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 130201202305SRP CONTRATO : 13020120230510. | 13.403.884/0001-77 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 155.215,70 |
01020033 | 2024 | 01/02/2024 | AMT | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DA AMTT, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO: 1811012020626 E PROCESSO LICITATÓRIO: 181101202206SRP. | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 616,25 |
01020032 | 2024 | 01/02/2024 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO Nº 23100120230606 E PROCESSO LICITATORIO Nº 231001202306SRP. | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 5.073,92 |
01020031 | 2024 | 01/02/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINANDO-SE AS DESPESAS DE FROTA DE VEÍCULOS PARA DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 2.475,67 |
01020030 | 2024 | 01/02/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINANDO-SE AS DESPESAS DE FROTA DE VEÍCULOS PARA DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS, DO IGD- CADASTRO UNICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 973,73 |
01020029 | 2024 | 01/02/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINANDO-SE AS DESPESAS DE FROTA DE VEÍCULOS PARA DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 492,80 |
01020028 | 2024 | 01/02/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINANDO-SE AS DESPESAS DE FROTA DE VEÍCULOS PARA DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 249,36 |
01020027 | 2024 | 01/02/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS PARA DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 300,79 |
01020026 | 2024 | 01/02/2024 | SEINFRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 23100120230601, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 231001202306SRP. | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 16.576,49 |
01020019 | 2024 | 01/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFÍCIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 231001202306SRP E CONTRATO: 23100120230603 | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 1.646,80 |
01020018 | 2024 | 01/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFÍCIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 231001202306SRP E CONTRATO: 23100120230603 | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 13.507,30 |
01020017 | 2024 | 01/02/2024 | SEPLAG | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18.11.01/2022.06.29 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 18.11.01/2022.06/SRP. | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 404,76 |
01020016 | 2024 | 01/02/2024 | SAAE | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 18110120220631 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 181101202206-SRP | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 458,28 |
01020015 | 2024 | 01/02/2024 | STDEC | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO 18.11.01/2022.06.28 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.11.01/2022.06/SRP. | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 1.147,01 |
01020014 | 2024 | 01/02/2024 | SEAP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A FROTA DE VEICULOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME O CONTRATO N° 23100120230602 E PROCESSO LICITATÓRIA N° 231001202306SRP. | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 16.692,64 |
01020050 | 2024 | 01/02/2024 | SEJUVE | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 181101202206SRP E CONTRATO N° 18110120220625. | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 885,42 |
01020006 | 2024 | 01/02/2024 | STDEC | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O CAFÉ DA MANHÃ, QUE SERÁ SERVIDO NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2024 - ANIVERSÁRIO DE 39 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 22.05.01/2023.05-10, PROCESSO Nº 22.05.01/2023.05/SRP. | 02.002.373/0001-27 | PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA | 2.256,90 |
01020055 | 2024 | 01/02/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÈUTICA BÁSICA - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS - PPI, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 07.954.571/0001-04 | FUNDS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | 28.968,00 |
01020063 | 2024 | 01/02/2024 | AMAA | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AMBIENTAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS TÉCNICAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 25.01.01/2024.02 E PROCESSO Nº 25.01.01/2024.02. | 26.755.292/0001-66 | VIANA SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 40.920,00 |
01020052 | 2024 | 01/02/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 20212337 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 220301202107/TP | 20.476.102/0001-95 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 13.772,40 |
01020117 | 2024 | 01/02/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE IMBERIBAS, S/N, DISTRITO DE SABIAGUABA, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ? SCFV DE IMBERIBAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME CONTRATO Nº 20210044 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 080104202101 | ***.213.283-** | BENEDITO JOSE HOLANDA | 650,00 |
01020115 | 2024 | 01/02/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAO JACINTO DE OLIVEIRA Nº 644 BAIRRO CAMPO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CONSELHO TUTELAR JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20210036 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 070104202101. | ***.173.933-** | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 760,00 |
01020103 | 2024 | 01/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA EUCLÍDIA DE BARROS TEIXEIRA 185, BAIRRO CAMPO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 110104202101 E CONTRATO: 20210097. | ***.099.283-** | FRANCISCO AIRTON SANTOS | 12.000,00 |
01020077 | 2024 | 01/02/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA LAGOA GRANDE S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CRAS DO SCFV - LAGOA GRANDE, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20210034 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 070102202101D | ***.867.413-** | JOAO PEDRO BARROSO DOS SANTOS | 660,00 |
01020072 | 2024 | 01/02/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO CRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV-CAETANOS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20212807 E LICITAÇÃO Nº 260702202101DP | ***.558.833-** | VALRICÉLIO BARBOSA DOS SANTOS. | 700,00 |
01020062 | 2024 | 01/02/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE PEDRO VITORINO DANTAS Nº 1303 CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20213431 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 070101202101 | ***.431.173-** | BISMALDA ARAÚJO DE MENESES COUTO | 2.000,00 |
01020061 | 2024 | 01/02/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE SÍTIO PERNAMBUQUINHO, S/N, DISTRITO DE ICARAÍ, NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ? SCFV DE ICARAÍ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº 20212301 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 030301202101 DP. | ***.240.393-** | DANIEL PAIXÃO DE SOUSA | 1.000,00 |
01020060 | 2024 | 01/02/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA PRINCIPAL DE SABIAGUABA, S/N NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS PRAIANO DE SABIAGUABA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, STDS, CONFORME O CONTRATO Nº 20212652 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 230602202101DP | ***.779.983-** | FRANCISCA TOMÉ REBOUÇA | 1.100,00 |
01020258 | 2024 | 01/02/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REFERENTE PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 20213449 LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 08.257.279/0001-03 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 600,00 |
01020239 | 2024 | 01/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | JUROS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 20,00 |
01020238 | 2024 | 01/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MULTAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 300,00 |
01020211 | 2024 | 01/02/2024 | SEINFRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS, REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 20212620 E LICITAÇÃO DE Nº 030301202106. RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 07.232.876/0001-02 | J E DOS SANTOS ME | 3.657,00 |
01020210 | 2024 | 01/02/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DE VEÍCULOS, COM ASPIRAÇÃO E POLIMENTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. INERENTES AO CONTRATO Nº 20212629 - LICITAÇÃO Nº 030301202106. VEICULOS: CRONOS (PLACA- SAS3F97), SANTANA (PLACA- HXF8443), FORD KA (PLACA- POO8615) E PALIO (PLACA- ORR1517). | 07.232.876/0001-02 | J E DOS SANTOS ME | 2.194,15 |
01020209 | 2024 | 01/02/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEÍCULOS JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20212787 E LICITAÇÃO Nº 290601202106. VEICULOS- CRONOS PLACA- SAS3F97- SANTANA PLACA- HXF8443- FORD-KA PLACA- POO8615- PALIO- PLACA- ORR1517. | 07.232.876/0001-02 | J E DOS SANTOS ME | 1.599,93 |
01020167 | 2024 | 01/02/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ENCARGOS POR ATRASO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PROGRAMA MINHA ÁGUA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 10.518.108/0001-24 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 13,68 |
01020166 | 2024 | 01/02/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MULTA POR ATRASO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PROGRAMA MINHA ÁGUA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 10.518.108/0001-24 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 7,99 |
01020165 | 2024 | 01/02/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PROGRAMA MINHA ÁGUA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 10.518.108/0001-24 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 174,24 |
01020164 | 2024 | 01/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 050401202205PE CONTRATO : 050401202205 | 11.453.228/0001-53 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP | 53.771,13 |
01020162 | 2024 | 01/02/2024 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO E SETORES VINCULADOS, CONFORME CONTRATO Nº 09110120210604 E LICITAÇÃO Nº 091101202106SRP. | 17.700.164/0001-24 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 1.293,60 |
01020161 | 2024 | 01/02/2024 | AMT | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (SAAE) , NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | 10.518.108/0001-24 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 149,64 |
01020160 | 2024 | 01/02/2024 | SEINFRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE BORRACHARIA CONFORME AO CONTRATO DE Nº 20212786 LICITAÇÃO Nº 290601202106 NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 07.232.876/0001-02 | J E DOS SANTOS ME | 3.189,41 |
01020159 | 2024 | 01/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S.A | 5.000,80 |
01020158 | 2024 | 01/02/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 06100120210-PE E REFERENTE AO ANO 2024 - RP. | 08.257.279/0001-03 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 9.240,00 |
01020156 | 2024 | 01/02/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE DO G.P.A.B.CU- CADASTRO UNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 08.257.279/0001-03 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 150,00 |
01020155 | 2024 | 01/02/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE CONSELHO TUTELAR, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIALSTDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE. | 08.257.279/0001-03 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 150,00 |
01020154 | 2024 | 01/02/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE A.F.C.T, CONSELHO TUTELAR , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 08.257.279/0001-03 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 150,00 |
01020153 | 2024 | 01/02/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE G.S.P. S. E-CREAS JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 08.257.279/0001-03 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 150,00 |
01020152 | 2024 | 01/02/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE COZINHA COMUNITÁRIA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 08.257.279/0001-03 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 150,00 |
01020151 | 2024 | 01/02/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA PRIMEIRA INFÂNCIA-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA IMPRESSÃO DE FORMULÁRIOS, PLANO DE TRABALHO, ATIVIDADES APLICADAS E DESENVOLVIDAS COM AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS. JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105 PE. | 08.257.279/0001-03 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 150,00 |
01020150 | 2024 | 01/02/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE DO IGD- CADASTRO UNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 08.257.279/0001-03 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 150,00 |
01020149 | 2024 | 01/02/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE G.S.P.S.B- CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 08.257.279/0001-03 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 300,00 |
01020148 | 2024 | 01/02/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105 PE | 08.257.279/0001-03 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 1.716,62 |
01020147 | 2024 | 01/02/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE ,G.A.E.A.S JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 08.257.279/0001-03 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 150,00 |
01020146 | 2024 | 01/02/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MULTA POR ATRASO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA, LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA ANTONIO TOMÉ FILHO Nº 590, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 10.518.108/0001-24 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 25,93 |
01020145 | 2024 | 01/02/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ENCARGOS POR ATRASO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA ANTONIO TOMÉ FILHO Nº 590 , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 10.518.108/0001-24 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 57,93 |
01020144 | 2024 | 01/02/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA ANTONIO TOMÉ FILHO Nº 590, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 10.518.108/0001-24 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 224,97 |
01020143 | 2024 | 01/02/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MULTA POR ATRASO DE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA MARTINS TEIXEIRA, Nº 1521 BAIRRO TORRE, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 10.518.108/0001-24 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 1,53 |
01020142 | 2024 | 01/02/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ENCARGOS POR ATRASO DE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA MARTINS TEIXEIRA, Nº 1521 BAIRRO TORRE, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 10.518.108/0001-24 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | |
01020141 | 2024 | 01/02/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA MARTINS TEIXEIRA, Nº 1521 BAIRRO TORRE, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 10.518.108/0001-24 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 74,82 |
01020140 | 2024 | 01/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ÁGUA (SISAR), PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 05.033.853/0001-43 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 326,10 |
01020137 | 2024 | 01/02/2024 | SEJUVE | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | VEICULAÇÃO DE AUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE, PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PÚBLICOS E SOLENIDADES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 310801202106 E CONTRATO N° 20213321. | 17.439.807/0001-28 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 1.212,40 |
01020136 | 2024 | 01/02/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA JOÃO JACINTO, Nº 644, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 10.518.108/0001-24 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 74,82 |
01020135 | 2024 | 01/02/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA PRAÇA MAIS INFANCIA, LOCALIZADA NO ENDEREÇO: RUA RAFAEL DE OLIVEIRA, S/N, SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 10.518.108/0001-24 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 74,82 |
01020134 | 2024 | 01/02/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO, LOCALIZADO NO ENDEREÇO RUA PE PEDRO VITORINO, Nº 1301, BAIRRO CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 10.518.108/0001-24 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 94,18 |
01020133 | 2024 | 01/02/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NO ENDEREÇO RUA ANTONIO TOME FILHO, Nº 680, BAIRRO FLORES. | 10.518.108/0001-24 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 74,82 |
01020132 | 2024 | 01/02/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS PRAIANO SCFV GARÇAS , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 10.518.108/0001-24 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 74,82 |
01020131 | 2024 | 01/02/2024 | SEJUVE | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE AUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PÚBLICOS E SOLENIDADES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 310801202106, CONTRATO N° 20213308. | 11.649.195/0001-11 | JR COELHO TAVARES ME | 1.277,20 |
01020130 | 2024 | 01/02/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ENCARGOS POR ATRASO DE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS PRAIANO SCFV GARÇAS , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 10.518.108/0001-24 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 5,52 |
01020129 | 2024 | 01/02/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS SEDE, SITUADO NA RUA ANTONIO TOMÉ FILHO , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 10.518.108/0001-24 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 74,82 |
01020128 | 2024 | 01/02/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MULTA POR ATRASO DE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS SEDE, SITUADO NA RUA ANTONIO TOME FILHO Nº 520 , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 10.518.108/0001-24 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 3,09 |
01020127 | 2024 | 01/02/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE CONSULTORIA E LOCAÇÃO DE DOSIMETRO RADIOLÓGICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME O PROCESSO LICITATORIO Nº 150201202301-DP | 07.095.679/0001-99 | IMPACTO COMERCIO, SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITA | 8.100,00 |
01020122 | 2024 | 01/02/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REFERENTE A MULTA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA , FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS E PRÉDIOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 32,63 |
01020121 | 2024 | 01/02/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS E PRÉDIOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 1.866,37 |
01020118 | 2024 | 01/02/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL JUNTO A UNIDADE DO CRAS- SCFV MOITAS , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20212299 - CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº:180203202101. | 28.773.692/0001-20 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES NATIVOS DE MOITAS | 500,00 |
01020112 | 2024 | 01/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOKS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 091101202106SRP E CONTRATO: 09110120210612 | 17.700.164/0001-24 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 343,00 |
01020111 | 2024 | 01/02/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | JUROS, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 2.000,00 |
01020110 | 2024 | 01/02/2024 | SEINFRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20213371, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 130801202105SRP. | 26.287.364/0001-98 | LR SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELLI ME | 479.918,50 |
01020109 | 2024 | 01/02/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | MULTAS, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 2.000,00 |
01020108 | 2024 | 01/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 050401202205PE E CONTRATO: 050401202205. | 11.453.228/0001-53 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP | 53.771,13 |
01020107 | 2024 | 01/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 290601202105PE E CONTRATO: 20212959. | 11.453.228/0001-53 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP | 173.290,15 |
01020106 | 2024 | 01/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO FUNDAMENTAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 290601202105PE E CONTRATO: 20212818. | 11.453.228/0001-53 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP | 319.366,40 |
01020105 | 2024 | 01/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO FUNDAMENTAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 290601202105PE E CONTRATO: 20212818. | 11.453.228/0001-53 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP | 105.584,42 |
01020104 | 2024 | 01/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 050401202205PE E CONTRATO: 050401202205. | 11.453.228/0001-53 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP | 12.984,00 |
01020098 | 2024 | 01/02/2024 | SEINFRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DE URBANISMO COM 2.259,51 M2 DE ÁREA, LOCALIZADA ÀS MARGENS DA RODOVIA BR-402, NO ENTORNO DA IGREJA MATRIZ, DISTRITO DE NASCENTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 070201202307, PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 070201202307. | 34.929.854/0001-79 | ARCHVALLE ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA | 45.257,98 |
01020096 | 2024 | 01/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS ESCOLAS E DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 160801202205PE E CONTRATO: 16080120220501. | 04.368.344/0001-09 | RICOPIA LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E | 4.628,78 |
01020095 | 2024 | 01/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS ESCOLAS E DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 160801202205PE E CONTRATO: 16080120220501. | 04.368.344/0001-09 | RICOPIA LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E | 6.577,74 |
01020094 | 2024 | 01/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS ESCOLAS E DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 160801202205PE E CONTRATO: 16080120220501. | 04.368.344/0001-09 | RICOPIA LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E | 1.218,10 |
01020093 | 2024 | 01/02/2024 | SEINFRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DE URBANISMO COM 746,06 M2 DE ÁREA, LOCALIZADA ÀS MARGENS DA AVENIDA JAIME ASSIS HENRIQUE, ENCONTRO COM A AVENIDA FRANCISCO CADORNO TELES, ZONA URBANA DA CIDADE DE AMONTADA, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO Nº 070201202307, PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 070201202307. | 34.929.854/0001-79 | ARCHVALLE ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA | 18.135,36 |
01020091 | 2024 | 01/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDUC, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 10.518.108/0001-24 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 305,81 |
01020090 | 2024 | 01/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 10.518.108/0001-24 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 3.134,96 |
01020089 | 2024 | 01/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 10.518.108/0001-24 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 1.122,66 |
01020088 | 2024 | 01/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEJA (CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 10.518.108/0001-24 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 74,82 |
01020087 | 2024 | 01/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 1.652,99 |
01020086 | 2024 | 01/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 061001202105PE E CONTRATO: 20213459. | 08.257.279/0001-03 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 277,86 |
01020085 | 2024 | 01/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 290601202106.1 E CONTRATO: 20213429. | 07.232.876/0001-02 | J E DOS SANTOS ME | 4.749,09 |
01020084 | 2024 | 01/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEÍCULOS OFICIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 030301202106.01 E CONTRATO: 20212817. | 07.232.876/0001-02 | J E DOS SANTOS ME | 20.844,90 |
01020083 | 2024 | 01/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA (FUNDAMENTAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 26.579,36 |
01020081 | 2024 | 01/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 1.225,46 |
01020080 | 2024 | 01/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MULTA DE ENERGIA ELÉTRICA (INFANTIL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 132,00 |
01020157 | 2024 | 01/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA (INFANTIL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 4.310,99 |
01020073 | 2024 | 01/02/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DESPESAS DO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105PE-VEICULO TIPO FIAT STRADA PLACA- NMU4876 | 11.091.456/0001-20 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 4.500,00 |
01020071 | 2024 | 01/02/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DESPESAS DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212816 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180603202103 -VEICULO TIPO LOGAN - PLACA- QQT6F44 | 11.091.456/0001-20 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 4.500,00 |
01020069 | 2024 | 01/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 091101202106SRP E CONTRATO: 09110120210612. | 17.700.164/0001-24 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 2.195,20 |
01020068 | 2024 | 01/02/2024 | STDEC | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 06.10.01/2021.05-08, PROCESSO Nº 06.10.01/2021.05-PE. | 08.257.279/0001-03 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 9.360,00 |
01020067 | 2024 | 01/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 091101202106SRP E CONTRATO: 09110120210612. | 17.700.164/0001-24 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 686,00 |
01020066 | 2024 | 01/02/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE BARREIRAS S/N DISTRITO DE MOSQUITO NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ? (SCFV) DE BARREIRAS , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO Nº 020201202301 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 020201202301D | 47.677.130/0001-27 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE BARREIRAS E MIRINDUBA | 500,00 |
01020064 | 2024 | 01/02/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROCAD: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS EQUIPES DO CADASTRO ÚNICO- GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATENDENDO AS DEMANDAS DOS EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS OU INSTITUCIONAL DE ATENDIMENTO DO PÚBLICO DO CADASTRO ÚNICO POSTOS DE ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO, DE ACORDO COM A PORTARIA N°871/2023 E RESOLUÇÃO DO CMAS N°21/2023. CONFORME LICITAÇÃO: 301101202301 DP CONTRATO: 301101202301. | 38.160.785/0001-32 | MARIA SOCORRO BRAGA DE MORAIS. | 3.725,00 |
01020059 | 2024 | 01/02/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTONIO TOME Nº 680 PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 220201202201 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 220201202201DP | 14.071.665/0001-09 | E G WHITE EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | 3.200,00 |
01020058 | 2024 | 01/02/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA MARTINS TEIXEIRA Nº 1521 BAIRRO TORRE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20213326 E LICITAÇÃO Nº 291001202101 DP | 23.494.313/0001-49 | ANTONIO XIMENES DE SOUSA ME | 1.650,00 |
01020057 | 2024 | 01/02/2024 | SEINFRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DIVULGAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE, EM ALUSÃO AO EVENTO DA ORDEM DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS NA SEDE DO DISTRITO DE MOITAS , SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE AMONTADA, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 20213307, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 310801202106. | 11.649.195/0001-11 | JR COELHO TAVARES ME | 510,88 |
01020056 | 2024 | 01/02/2024 | SEINFRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DIVULGAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE, EM ALUSÃO AO EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA AMONTADA EM OBRAS, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE AMONTADA, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 20213320, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 310801202106. | 17.439.807/0001-28 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 103,92 |
01020054 | 2024 | 01/02/2024 | SEINFRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DIVULGAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE, EM ALUSÃO ÀS INAUGURAÇÕES DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE CARIRI, ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE LAGOA CLARA E ARENINHA NA SEDE DO DISTRITO DE MOSQUITO, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE AMONTADA, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 20213307, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 310801202106. | 11.649.195/0001-11 | JR COELHO TAVARES ME | 1.468,78 |
01020053 | 2024 | 01/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME LICITAÇÃO: 180301202105PE E CONTRATO: 20212682. | 11.091.456/0001-20 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 20.000,00 |
01020049 | 2024 | 01/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE 26 (VINTE E SEIS) ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230801202106 E CONTRATO: 20213014. | 17.700.164/0001-24 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 9.772,20 |
01020048 | 2024 | 01/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE 16 (DEZESEIS) ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 180301202206 E CONTRATO: 18030120220601. | 17.700.164/0001-24 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 7.000,00 |
01020047 | 2024 | 01/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE ARCONDICIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 221201202301DP E CONTRATO: 221201202301. | 08.989.001/0001-12 | G VASCONCELOS NETO | 679,00 |
01020040 | 2024 | 01/02/2024 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE AUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE PARA A DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS DOS 39 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE AMONTADA/CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES VINCULADOS, CONFORME CONTRATO Nº 20213315 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 310801202106. | 17.439.807/0001-28 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 762,08 |
01020039 | 2024 | 01/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE ARCONDICIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 221201202301DP E CONTRATO: 221201202301 | 08.989.001/0001-12 | G VASCONCELOS NETO | 4.751,50 |
01020038 | 2024 | 01/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE ARCONDICIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 221201202301DP E CONTRATO: 221201202301 | 08.989.001/0001-12 | G VASCONCELOS NETO | 1.050,00 |
01020035 | 2024 | 01/02/2024 | AMAA | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (MULTA), DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 550,00 |
01020034 | 2024 | 01/02/2024 | AMAA | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (JUROS), DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 550,00 |
01020025 | 2024 | 01/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 091101202106SRP E CONTRATO: 09110120210612. | 17.700.164/0001-24 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 343,00 |
01020024 | 2024 | 01/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 091101202106SRP E CONTRATO: 09110120210612. | 17.700.164/0001-24 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 205,80 |
01020023 | 2024 | 01/02/2024 | STDEC | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, REFERENTE A REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA SALA DE CINEMA NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 07.135.601/0001-50 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 99,64 |
01020022 | 2024 | 01/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 091101202106SRP E CONTRATO: 09110120210612. | 17.700.164/0001-24 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 744,80 |
01020021 | 2024 | 01/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 091101202106SRP E CONTRATO: 09110120210612. | 17.700.164/0001-24 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 617,40 |
01020020 | 2024 | 01/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 504,81 |
01020013 | 2024 | 01/02/2024 | STDEC | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | GASTOS COM MULTA NA FATURA DE ÁGUA DA FÁBRICA SOPHIA CONFECÇÕES, CONFORME LEI Nº 1.274/2021, DE 22 DE ABRIL DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 10.518.108/0001-24 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 1.100,00 |
01020012 | 2024 | 01/02/2024 | STDEC | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | GASTOS COM JUROS NA FATURA DE ÁGUA DA FÁBRICA SOPHIA CONFECÇÕES, CONFORME LEI Nº 1.274/2021, DE 22 DE ABRIL DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 10.518.108/0001-24 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 1.100,00 |
01020003 | 2024 | 01/02/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA PRINCIPAL- SABIAGUABA-CE S/N PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS PRAIANO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 377,91 |
01020007 | 2024 | 01/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FUNCIONAMENTO DE PEÇAS, PNEUS E ASSESSORIAS EM GERAL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230901202205PE E CONTRATO: 23090120220503. | 13.858.769/0001-97 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 1.080,74 |
01020005 | 2024 | 01/02/2024 | SEINFRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE COLETA DE LIXO NA SEDE E NOS DISTRITOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 280401202208, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 280401202208. | 03.565.704/0001-08 | NOVA CONSTRUÇÕES,INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI M | 500.000,00 |
01020004 | 2024 | 01/02/2024 | SEINFRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 020501202208, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020501202208SRP. | 22.045.869/0001-95 | MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI | 300.000,00 |
01020011 | 2024 | 01/02/2024 | STDEC | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM, REFERENTE AOS EVENTOS GOSPEL E CATÓLICO, A SER REALIZADO NOS DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO/2024, EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA - 39 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. REFERENTE AO CONTRATO Nº 31.08.01/2021.06-07 E PROCESSO PREGÃO PRESENCIAL: 31.08.01/2021-06. | 17.439.807/0001-28 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 484,96 |
01020002 | 2024 | 01/02/2024 | STDEC | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW DA CANTORA EYSHILA PARA APRESENTAÇÃO DIA 04 DE FEVEREIRO - ANIVERSÁRIO DE 39 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.01.01/2024.02, PROCESSO Nº 19.01.01/2024.02, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 12.377.872/0001-52 | ADORE EVENTOS LTDA | 120.000,00 |
01020001 | 2024 | 01/02/2024 | STDEC | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW DA BANDA ROSA DE SARON PARA APRESENTAÇÃO DIA 05 DE FEVEREIRO - ANIVERSÁRIO DE 39 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO CONTRATO Nº 18.01.01/2024.02, PROCESSO Nº 18.01.01/2024.02, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 09.474.129/0001-06 | ROSA DE SARON PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | 120.000,00 |
01020008 | 2024 | 01/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FUNCIONAMENTO DE PEÇAS, PNEUS E ASSESSORIAS EM GERAL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230901202205PE E CONTRATO: 23090120220503. | 13.858.769/0001-97 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 43.257,26 |
01020009 | 2024 | 01/02/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA REFERENTE A MULTA DE ENERGIA ELETRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA PRINCIPAL- SABIAGUABA-CE S/N PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS PRAIANO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 4,53 |
01020010 | 2024 | 01/02/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO/DIVULGAÇÃO DE AUDIO, EM CARRO DE SOM VOLANTE, NA (SEDE), DESTINADOS A EVENTOS DE INTERRESSES DAS UNIDADES DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº310801202106 PE. | 17.439.807/0001-28 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 415,68 |
01020163 | 2024 | 01/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOKS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 091101202106SRP E CONTRATO: 09110120210612. | 17.700.164/0001-24 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 2.695,00 |
01020119 | 2024 | 01/02/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 20212784 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 060401202106 | 03.125.043/0001-91 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 1.400,00 |
01020097 | 2024 | 01/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOKS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 091101202106SRP E CONTRATO: 09110120210612. | 17.700.164/0001-24 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 617,40 |
01020082 | 2024 | 01/02/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOKS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 091101202106SRP E CONTRATO: 09110120210612. | 17.700.164/0001-24 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 480,20 |
01020075 | 2024 | 01/02/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD- PBF CADASTRO UNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212782 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 060401202106. | 03.125.043/0001-91 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 400,00 |
01020074 | 2024 | 01/02/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212783 E CONFORME LICITAÇÃO 060401202106 | 03.125.043/0001-91 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 200,00 |
01020070 | 2024 | 01/02/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB PARA ATENDER AS DESPESAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212781 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 060401202106. | 03.125.043/0001-91 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 800,00 |
01020036 | 2024 | 01/02/2024 | SEINFRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 09110120210603, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 091101202106SRP. | 17.700.164/0001-24 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 2.371,60 |
01020076 | 2024 | 01/02/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | ALUGUEL DA CASA DE AMPARO A CRIANÇA MARIA SOFIA CONFORME SENTENÇA JUDICIAL N° 0050376-17.2021.806.0032 JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 060701202201-DP. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 42.838.286/0001-29 | CRISTIANA BEZERRA IMOVEIS LTDA | 1.500,00 |
01020257 | 2024 | 01/02/2024 | SEINFRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | "OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO DA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE SABIAGUABA A LOCALIDADE DE EMBIRIBAS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA CONVÊNIO 423/2022-SOP-CE, PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA Nº 130701202208, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. " | 06.938.660/0001-02 | MEMP CONSTRUÇÕES LTDA | 1.300.000,00 |
01020256 | 2024 | 01/02/2024 | SEINFRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NO ACESSO A ORLA DA PRAIA DE MOITAS, E ORLA DO RIA ARACATIAÇU, DISTRITO DE MOITAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE REPASSE Nº 928637/2022/MTUR/CAIXA, CHAMADA PÚBLICA 19.07.01/2023.08 | 11.952.190/0001-63 | MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI | 280.000,00 |
01020051 | 2024 | 01/02/2024 | STDEC | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | 2º MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UM GALPÃO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, CONFORME TP DE Nº 040201202207, CONVÊNIO DE Nº CONVÊNIO DE Nº 3160649/2018 PT Nº 753329/2021 JUNTO A SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 19.732.774/0001-35 | MV & R LOC E CONSTRUÇÃO EIRELI-EPP | 40.000,00 |
01020169 | 2024 | 01/02/2024 | SEINFRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PAVIMENTAÇÃO EM GERAL (RECUPERAÇÃO DE BUEIROS E OBRAS D'ART), NAS LOCALIDADES DE TIMBAÚBA E LESTE, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 26090120230501, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 260901202305PE. | 07.742.263/0001-15 | CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 15.000,00 |
01020168 | 2024 | 01/02/2024 | SEINFRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PAVIMENTAÇÃO EM GERAL, EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, E DA SEDE DO DISTRITO DE ICARAÍ, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 26090120230502, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 260901202305PE. | 07.742.263/0001-15 | CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 160.000,00 |
01020172 | 2024 | 01/02/2024 | IPM | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PENSIONISTAS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - IPM PENSIONISTAS RPPS | 140.495,55 |
31010002 | 2024 | 31/01/2024 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES VINCULADOS, CONFORME CONTRATO Nº 20100120230501 E PREGÃO ELETRONICO Nº 20101202305SRP. | 36.469.052/0001-59 | COMERCIAL DTUDO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 1.237,71 |
31010001 | 2024 | 31/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO DISTRITO DE MOITAS, NA LOCALIDADE DE BARRA DE MOITAS, PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 23.728.298/0001-56 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO DISTRITO DE MOITAS | 300.000,00 |
29010004 | 2024 | 29/01/2024 | SEINFRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, D.O.CE. - JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO. CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 07.779.242/0001-74 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 906,31 |
29010003 | 2024 | 29/01/2024 | SEINFRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, D.O.CE. - JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO. CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 07.779.242/0001-74 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 906,31 |
29010001 | 2024 | 29/01/2024 | SAAE | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA DO LAGO MISSI KM 16 PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 14.767,42 |
29010002 | 2024 | 29/01/2024 | SEPLAG | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 11.01.01/2022.05.02, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11.01.01/2022.05PE. | 08.989.001/0001-12 | G VASCONCELOS NETO | 110,00 |
26010002 | 2024 | 26/01/2024 | SEINFRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A JUROS MORATORIOS DE ENERGIA (ENEL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | |
26010001 | 2024 | 26/01/2024 | SEINFRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A MULTA DE ENERGIA (ENEL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 1,97 |
24010005 | 2024 | 24/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 061101202304 E CONTRATO: 061101202304. | 29.270.418/0001-09 | COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA | 35.184,90 |
24010004 | 2024 | 24/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 061101202304 E CONTRATO: 061101202304. | 29.270.418/0001-09 | COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA | 1.213,70 |
24010003 | 2024 | 24/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 061101202304 E CONTRATO: 061101202304. | 29.270.418/0001-09 | COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA | 1.280,00 |
24010002 | 2024 | 24/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 061101202304 E CONTRATO: 061101202304. | 29.270.418/0001-09 | COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA | 9.858,90 |
24010001 | 2024 | 24/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 061101202304 E CONTRATO: 061101202304. | 29.270.418/0001-09 | COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA | 9.858,90 |
23010008 | 2024 | 23/01/2024 | STDEC | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA O EVENTO: ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO - 39 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, EVENTO ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 26/01 A 05/02/2024, REFERENTE AO CONTRATO Nº 11.12.01/2023.03.04, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0311.01/2022-SRP, JUNTO A SECRETÁRIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 11.675.541/0001-36 | WM SAMPAIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME | 12.413,20 |
23010007 | 2024 | 23/01/2024 | STDEC | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA O EVENTO: ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO - 39 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, EVENTO ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 26/01 A 05/02/2024, REFERENTE AO CONTRATO Nº 11.12.01/2023.03.03, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0311.01/2022-SRP, JUNTO A SECRETÁRIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 15.652.706/0001-05 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA | 15.960,00 |
23010006 | 2024 | 23/01/2024 | STDEC | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA O EVENTO: ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO - 39 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, EVENTO ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 26/01 A 05/02/2024, REFERENTE AO CONTRATO Nº 11.12.01/2023.03.03, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0311.01/2022-SRP, JUNTO A SECRETÁRIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 15.652.706/0001-05 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA | 55.400,00 |
23010005 | 2024 | 23/01/2024 | STDEC | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA O EVENTO: ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO - 39 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, EVENTO ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 26/01 A 05/02/2024, REFERENTE AO CONTRATO Nº 11.12.01/2023.03.03, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0311.01/2022-SRP, JUNTO A SECRETÁRIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 15.652.706/0001-05 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA | 64.110,00 |
23010004 | 2024 | 23/01/2024 | STDEC | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA O EVENTO: ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO - 39 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, EVENTO ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 26/01 A 05/02/2024, REFERENTE AO CONTRATO Nº 11.12.01/2023.03.03, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0311.01/2022-SRP, JUNTO A SECRETÁRIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 15.652.706/0001-05 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA | 71.664,00 |
23010003 | 2024 | 23/01/2024 | STDEC | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA O EVENTO: ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO - 39 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, EVENTO ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 26/01 A 05/02/2024, REFERENTE AO CONTRATO Nº 11.12.01/2023.03.03, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0311.01/2022-SRP, JUNTO A SECRETÁRIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 15.652.706/0001-05 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA | 80.010,00 |
23010002 | 2024 | 23/01/2024 | STDEC | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO: ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO - 39 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, EVENTO ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 26/01 A 05/02/2024, REFERENTE AO CONTRATO Nº 11.12.01/2023.03.04, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0311.01/2022-SRP, JUNTO A SECRETÁRIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 11.675.541/0001-36 | WM SAMPAIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME | 37.769,00 |
23010001 | 2024 | 23/01/2024 | STDEC | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA O EVENTO: ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO - 39 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, EVENTO ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 26/01 A 05/02/2024, REFERENTE AO CONTRATO Nº 11.12.01/2023.03.03, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0311.01/2022-SRP, JUNTO A SECRETÁRIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 15.652.706/0001-05 | RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA | 48.548,40 |
22010001 | 2024 | 22/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUSIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES, DESTINADAS AO EVENTO PROFESSOR CONECTADO (31 DE JANEIRO 2024), REALIZADA NA ESCOLA JONAS PEREIRA DE AZEVEDO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 220501202305SRP E CONTRATO : 22050120230502. | 08.272.030/0001-69 | CONVIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | 8.054,70 |
22010003 | 2024 | 22/01/2024 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA E SETORES A ESTE VINCULADOS, CONFORME CONTRATO Nº 11010120220501 E LICITAÇÃO Nº 110101202205PE. | 08.989.001/0001-12 | G VASCONCELOS NETO | 2.782,00 |
22010002 | 2024 | 22/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇOM, PARA O EVENTO PROFESSOR CONECTADO (31 DE JANEIRO 2024), A SER REALIZADO NA ESCOLA JONAS PEREIRA DE AZEVEDO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 220501202305SRP E CONTRATO : 22050120230501. | 28.036.738/0001-28 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 960,00 |
19010006 | 2024 | 19/01/2024 | IPM | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA, PERFAZENDO O VALOR DE 150 REAIS (CENTO E CINQUENTA REAIS), CONFORME O ANEXO I - VALORES DAS DIÁRIAS DA LEI MUNICIPAL N° 1.255/2021, DE 03 DE MARÇO DE 2021, CONFORME AUTORIZADO PELA PORTARIA DA DIÁRIA N° 19.01.001/24, CONCERNENTE A VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2024, PARA UMA MENTORIA DAS LEIS QUE REGEM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE AMONTADA-CE E PROCESSOS DE APOSENTADORIA, NA QUAL, A 3IT TECNOLOGIA FICARÁ RESPONSÁVEL PELO A FORMAÇÃO TÉCNICA DA MENTORIA, QUE ACONTECERÁ NO ENDEREÇO IGUATEMI EMPRESARIAL, AV. WASHIGTON SOARES, 55, EDSON QUEIROZ, CONCEPT OFFICES COWOKING - SALA 606, 6° ANDAR, DESTINADO AO SR. COORDENADOR TÉCNICO FINANCEIRO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, ESLI MAGALHÃES DO NASCIMENTO, CPF 063.454.393-80. | ***.454.393-** | ESLI MAGALHÃES DO NASCIMENTO | 150,00 |
19010005 | 2024 | 19/01/2024 | IPM | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA, PERFAZENDO O VALOR DE 150 REAIS (CENTO E CINQUENTA REAIS), CONFORME O ANEXO I - VALORES DAS DIÁRIAS DA LEI MUNICIPAL N° 1.255/2021, DE 03 DE MARÇO DE 2021, CONFORME AUTORIZADO PELA PORTARIA DA DIÁRIA N° 19.01.002/24, CONCERNENTE A VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2024, PARA UMA MENTORIA DAS LEIS QUE REGEM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE AMONTADA-CE E PROCESSOS DE APOSENTADORIA, NA QUAL, A 3IT TECNOLOGIA FICARÁ RESPONSÁVEL PELO A FORMAÇÃO TÉCNICA DA MENTORIA, QUE ACONTECERÁ NO ENDEREÇO IGUATEMI EMPRESARIAL, AV. WASHIGTON SOARES, 55, EDSON QUEIROZ, CONCEPT OFFICES COWOKING - SALA 606, 6° ANDAR, DESTINADO AO SR. DIRETOR TÉCNICO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, RONALDO FREITAS BEZERRA JUNIOR, CPF 061.098.403-94. | ***.098.403-** | RONALDO FREITAS BEZERRA JUNIOR | 150,00 |
19010004 | 2024 | 19/01/2024 | IPM | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA, PERFAZENDO O VALOR DE 150 REAIS (CENTO E CINQUENTA REAIS), CONFORME O ANEXO I - VALORES DAS DIÁRIAS DA LEI MUNICIPAL N° 1.255/2021, DE 03 DE MARÇO DE 2021, CONFORME AUTORIZADO PELA PORTARIA DA DIÁRIA N° 19.01.003/24, CONCERNENTE A VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2024, PARA UMA MENTORIA DAS LEIS QUE REGEM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE AMONTADA-CE E PROCESSOS DE APOSENTADORIA, NA QUAL, A 3IT TECNOLOGIA FICARÁ RESPONSÁVEL PELO A FORMAÇÃO TÉCNICA DA MENTORIA, QUE ACONTECERÁ NO ENDEREÇO IGUATEMI EMPRESARIAL, AV. WASHIGTON SOARES, 55, EDSON QUEIROZ, CONCEPT OFFICES COWOKING - SALA 606, 6° ANDAR, DESTINADO AO SRA. COORDENADORA TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, JÉSSICA MELGAÇO DOS SANTOS, CPF 607.629.403-52. | ***.629.403-** | JESSICA MELGACO DOS SANTOS | 150,00 |
19010002 | 2024 | 19/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUSIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES, DESTINADAS AO EVENTO SEMANA PEDAGÓGICA (22 A 23 DE JANEIRO), REALIZADA NA ESCOLA RAIMUNDO URO DE MENESES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 220501202305SRP E CONTRATO : 22050120230501. | 28.036.738/0001-28 | J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO | 5.467,50 |
19010001 | 2024 | 19/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUSIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES, DESTINADAS AO EVENTO SEMANA PEDAGÓGICA (22 A 23 DE JANEIRO), REALIZADA NA ESCOLA RAIMUNDO URO DE MENESES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 220501202305SRP, CONTRATO : 22050120230503. | 02.002.373/0001-27 | PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA | 10.175,00 |
19010003 | 2024 | 19/01/2024 | IPM | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DA MENTORIA 3IT, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2024, LOCALIZADO NO ENDEREÇO IGUATEMI EMPRESARIAL, AV. WASHIGTON SOARES, 55, EDSON QUEIROZ, CONCEPT OFFICES COWOKING - SALA 606, 6° ANDAR, NA QUAL, PARTICIPARÁ DO EVENTO O COORDENADOR TÉCNICO FINANCEIRO (ESLI MAGALHÃES DO NASCIMENTO), COORDENADORA TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL (JÉSSICA MELGAÇO DOS SANTOS) E O DIRETOR TÉCNICO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (RONALDO FREITAS BEZERRA JUNIOR). | 48.625.770/0001-56 | 3IT TECNOLOGIA | 5.997,00 |
18010002 | 2024 | 18/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. ANTONIO LISBOA DE QEIROZ, BAIRRO CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 160101202301DP E CONTRATO: 160101202301 | ***.715.218-** | ELISONETE AMARAL SANTOS | 27.000,00 |
18010001 | 2024 | 18/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | DEVOLUÇÃO AOS COFRES DO TESOURO NACIONAL, DE RECURSOS REFERENTE AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, NESTA PRESENTE DATA. | 26.994.558/0001-23 | GOVERNO FEDERAL | 18.338,37 |
17010015 | 2024 | 17/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 130201202305SRP, CONTRATO : 13020120230510. | 13.403.884/0001-77 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 2.615,93 |
17010013 | 2024 | 17/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 130201202305SRP E CONTRATO : 13020120230510. | 13.403.884/0001-77 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 24.408,69 |
17010012 | 2024 | 17/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 130201202305SRP E CONTRATO : 13020120230510. | 13.403.884/0001-77 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 949,92 |
17010011 | 2024 | 17/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 130201202305SRP E CONTRATO : 13020120230510. | 13.403.884/0001-77 | COMERCIAL ELLEN LTDA ME | 19.561,48 |
17010010 | 2024 | 17/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 130201202305SRP E CONTRATO : 13020120230511. | 23.584.940/0001-70 | GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA | 131,64 |
17010009 | 2024 | 17/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO: 13020120230511. | 23.584.940/0001-70 | GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA | 1.481,03 |
17010008 | 2024 | 17/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO: 13020120230511. | 23.584.940/0001-70 | GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA | 1.181,33 |
17010007 | 2024 | 17/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 130201202305SRP E CONTRATO : 13020120230511. | 23.584.940/0001-70 | GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA | 164,59 |
17010006 | 2024 | 17/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 130201202305SRP E CONTRATO : 13020120230511. | 23.584.940/0001-70 | GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA | 5.470,97 |
17010005 | 2024 | 17/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 130201202305SRP E CONTRATO : 13020120230508. | 37.984.495/0001-40 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA ME | 2.222,67 |
17010004 | 2024 | 17/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 130201202305SRP E CONTRATO : 13020120230508. | 37.984.495/0001-40 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA ME | 102,18 |
17010003 | 2024 | 17/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 130201202305SRP E CONTRATO : 13020120230508. | 37.984.495/0001-40 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA ME | 295,21 |
17010002 | 2024 | 17/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 130201202305SRP E CONTRATO : 13020120230508. | 37.984.495/0001-40 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA ME | 8.998,80 |
17010001 | 2024 | 17/01/2024 | SEINFRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ANTÔNIO LISBOA DE QUEIROZ, Nº 1645, BAIRRO TORRES, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 120101202402 Nº DE LICITAÇÃO 120101202402 , PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | ***.383.033-** | MARIA TELES OLIVEIRA | 13.800,00 |
15010001 | 2024 | 15/01/2024 | SEPLAG | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ NELSON DE SOUSA, Nº 64, TORRE, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 11.01.08.2021.01-DP. | ***.271.173-** | EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS | 6.300,00 |
15010003 | 2024 | 15/01/2024 | SEINFRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PUUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, D.O.CE. - JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO. CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 07.779.242/0001-74 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 662,73 |
15010002 | 2024 | 15/01/2024 | SEINFRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, D.O.CE. - JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO. CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 07.779.242/0001-74 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 662,73 |
15010004 | 2024 | 15/01/2024 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO N º 100101202301 E LICITAÇÃO Nº 100101202301DP. | 14.769.245/0001-92 | A AMARO F DA SILVA - ME | 4.200,00 |
11010001 | 2024 | 11/01/2024 | SAAE | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 060101202201-DP E PROCESSO LICITATÓRIO DISPENSA DE Nº 060101202201-DP | 03.203.151/0001-35 | JF SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | 8.670,00 |
10010002 | 2024 | 10/01/2024 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE A CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA E À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ-APRECE | 01.769.435/0001-68 | APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 41.400,00 |
10010001 | 2024 | 10/01/2024 | SEPLAG | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 6.000,00 |
09010002 | 2024 | 09/01/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°24.10.01/2023.05-PE | 33.152.064/0002-48 | GAHE GASES E TRANSPORTES LTDA | 11.585,00 |
09010001 | 2024 | 09/01/2024 | SEPLAG | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENERGIA ELÉTRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS TÉCNICAS COM A FINALIDADE DE IDENTIFICAR PAGAMENTOS E/OU FATURAMENTOS A MAIOR NAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, BEM COMO OBTER A REPETIÇÃO DE POSSÍVEIS INDÉBITOS, ASSIM COMO ISENÇÕES INDEVIDAS E/OU ERROS NO CÁLCULO NO FATURAMENTO E/OU REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP), ELABORAÇÃO DE ESTUDO SOBRE A LEGISLAÇÃO DA CIP DO MUNICÍPIO, COM POSSIBILIDADE DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LEI QUE POSSA TRAZER MELHOR RETORNO PARA O MUNICÍPIO COM A ARRECADAÇÃO DA CIP E QUE A CONTRIBUIÇÃO SEJA MAIS FIDEDIGNA COM A CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DOS CONSUMIDORES CONTRIBUINTES DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2020.04. | 32.049.941/0001-06 | INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 9.193,76 |
08010251 | 2024 | 08/01/2024 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE QUIXADÁ NO VALOR CORRESPONDENTE AO TOTAL DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GUSTAVO DOUGLAS BRAGA LEITE, ACRESCIDO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE 23,50% REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 23.444.748/0001-89 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 3.705,00 |
08010277 | 2024 | 08/01/2024 | SEJUVE | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | COOPERAÇÃO MÚTUA, COLIMANDO O DESENVOLVIMENTO E INTENSIFICAÇÃO DAS AÇÕES NA ÁREA DO ESPORTE, COMO FORMA DE FOMENTAR AS PRÁTICAS DESPORTIVAS DE MELHORAR AS CONDIÇÕES EXISTENTES PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DESSA ESPÉCIE E ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 260401202304, CONTRATO N° 260401202304. | 24.846.029/0001-57 | ASSOCIAÇÃO DAS LIGAS ESPORTIVAS DO VALE DO ACARAÚ | 46.157,00 |
08010194 | 2024 | 08/01/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE/INCENTIVO FINANCEIRO MENSAL, DESTINADO A ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2024. | 00.176.058/0001-90 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE AMONTADA | 29.652,00 |
08010186 | 2024 | 08/01/2024 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS DESTINADAS A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 35.879.446/0001-12 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC | 21.240,00 |
08010276 | 2024 | 08/01/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, , CONFORME O CONTRATO Nº23100120230605 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 231001202306SRP | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 140,00 |
08010275 | 2024 | 08/01/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, , CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 168,00 |
08010203 | 2024 | 08/01/2024 | SEINFRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 23100120230601, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 231001202306SRP. | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 5.160,00 |
08010191 | 2024 | 08/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFÍCIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 231001202306SRP E CONTRATO: 23100120230603. | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 245,00 |
08010190 | 2024 | 08/01/2024 | AMAA | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18.11.01/2022.06-24 E LICITAÇÃO Nº 18.11.01/2022.06-SRP. REFERENTE A 08/01/2024 À 31/01/2024. | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 432,00 |
08010189 | 2024 | 08/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFÍCIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 231001202306SRP E CONTRATO: 23100120230603. | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 11.875,00 |
08010185 | 2024 | 08/01/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (ÓLEOS LUBRIFICANTES), DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.10.01/2023.06-PE. | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 2.765,00 |
08010184 | 2024 | 08/01/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (ÓLEOS LUBRIFICANTES), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.10.01/2023.06-PE. | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 574,00 |
08010172 | 2024 | 08/01/2024 | SEAP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME O CONTRATO N° 23100120230602 E PROCESSO LICITATÓRIA N° 231001202306SRP. | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 4.050,00 |
08010171 | 2024 | 08/01/2024 | SEPLAG | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220629 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 181101202206SRP. | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 33,00 |
08010106 | 2024 | 08/01/2024 | AMAA | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18.11.01/2022.06-24 E LICITAÇÃO Nº 18.11.01/2022.06-SRP. REFERENTE A 08/01/2024 À 31/01/2024. | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 4.431,58 |
08010104 | 2024 | 08/01/2024 | SEJUVE | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 181101202206SRP E CONTRATO N° 18110120220625. | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 3.039,22 |
08010103 | 2024 | 08/01/2024 | SEINFRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 23100120230601, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 231001202306SRP. | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 71.667,15 |
08010102 | 2024 | 08/01/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA A O IGD- CADASTRO UNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 2.190,43 |
08010100 | 2024 | 08/01/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA O CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 695,11 |
08010099 | 2024 | 08/01/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA A O CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 1.040,98 |
08010098 | 2024 | 08/01/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA A O PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 337,08 |
08010097 | 2024 | 08/01/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 13.113,41 |
08010096 | 2024 | 08/01/2024 | SAAE | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 18110120220631 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 181101202206-SRP | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 2.842,92 |
08010095 | 2024 | 08/01/2024 | SEPLAG | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220629, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 181101202206SRP. | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 1.241,42 |
08010094 | 2024 | 08/01/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA O CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 1.343,20 |
08010093 | 2024 | 08/01/2024 | STDEC | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO 18.11.01/2022.06.28 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.11.01/2022.06/SRP. | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 4.268,29 |
08010092 | 2024 | 08/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFÍCIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 231001202306SRP E CONTRATO: 23100120230603. | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 5.195,33 |
08010091 | 2024 | 08/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFÍCIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 231001202306SRP E CONTRATO: 23100120230603. | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 21.902,13 |
08010087 | 2024 | 08/01/2024 | AMT | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DA AMTT, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO: 1811012020626 E PROCESSO LICITATÓRIO: 181101202206SRP. | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 1.102,79 |
08010084 | 2024 | 08/01/2024 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 23100120230606 E PROCESSO LICITATORIO Nº 231001202306SRP. | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 14.565,51 |
08010062 | 2024 | 08/01/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.10.01/2023.06-PE. | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 24.449,58 |
08010061 | 2024 | 08/01/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.10.01/2023.06-PE. | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 38.566,81 |
08010060 | 2024 | 08/01/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº23.10.01/2023.06-PE. | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 55.284,09 |
08010059 | 2024 | 08/01/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.10.01/2023.06-PE. | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 5.323,55 |
08010058 | 2024 | 08/01/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ENDEMIAS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº23.10.01/2023.06-PE. | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 394,41 |
08010057 | 2024 | 08/01/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE ITAPIPOCA/CE, QUANDO EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.10.01/2023.06-PE. | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 9.412,87 |
08010035 | 2024 | 08/01/2024 | SAAE | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 18110120220631 PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 181101202206-SRP | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 500,35 |
08010034 | 2024 | 08/01/2024 | SEAP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A FROTA DE VEICULOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO N° 23100120230602 E PROCESSO LICITATÓRIA N° 231001202306SRP. | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 64.275,37 |
08010105 | 2024 | 08/01/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÈUTICA BÁSICA - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS - PPI, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 07.954.571/0001-04 | FUNDS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | 28.968,00 |
08010294 | 2024 | 08/01/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PLANO DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA PARA O ANO DE 2024, ROTEIRO E DIREÇÃO DE CRIAÇÃO PARA OS PROGRAMAS DE RADIOS. CONFORME O PROCESSO LICITATORIO Nº 190501202107-TP REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024-RP | 40.524.644/0001-01 | EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI | 15.000,00 |
08010200 | 2024 | 08/01/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RELAÇÕES PÚBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº 20213344 CONFORME LICITAÇÃO Nº 010901202107 | 31.364.963/0001-06 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 29.169,36 |
08010187 | 2024 | 08/01/2024 | IPM | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 211201202102 E LICITAÇÃO N° 211201202102. | 22.503.041/0001-33 | BONFIM - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 84.000,00 |
08010174 | 2024 | 08/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM EDUCOMUNICAÇÃO, NAS ÁREAS DE COMUNICAÇÃO E ECOSISTEMAS COMUNICATIVOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 190501202107TP E CONTRATO: 20212853. | 40.524.644/0001-01 | EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI | 30.000,00 |
08010158 | 2024 | 08/01/2024 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM EDUCOMUNICAÇÃO PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA CEARÁ, CONFORME CONTRATO Nº 20212856 E PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 190501202107TP. | 40.524.644/0001-01 | EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI | 24.000,00 |
08010156 | 2024 | 08/01/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RELAÇÕES PUBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM SAUDE, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010901202107-TP. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024 -RP | 31.364.963/0001-06 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 38.136,00 |
08010153 | 2024 | 08/01/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 20212337 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 220301202107/TP | 20.476.102/0001-95 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 6.886,20 |
08010152 | 2024 | 08/01/2024 | SEJUVE | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RELAÇÕES PÚBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 010901202107, CONTRATO N° 20213345. | 31.364.963/0001-06 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 44.453,90 |
08010141 | 2024 | 08/01/2024 | IPM | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 20190256 E LICITAÇÃO N° 0052019041503. | 14.813.501/0001-00 | MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-EPP | 54.000,00 |
08010133 | 2024 | 08/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL E FEDERAL, TRIBUNAL REGIONAL E SUPERIOR DO TRABALHO, TRIBUNAL SUPERIOIR DA JUSTIÇA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 050301202102 E CONTRATO: 20212255 | 10.793.574/0001-18 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 9.000,00 |
08010132 | 2024 | 08/01/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM EDUCUMUNICAÇÃO PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS AREAS DE EDUCAÇÃO , COMUNICAÇÃO E ECOSSISTEMAS COMUNICATIVOS COM O OBJETIVO DE ESTRUTURAR UMA REDE DE GESTÃO PARTICIPATIVA PARA PRODUÇÃO DE CONTROLE SOCIAL E FORMAÇÃO CRIATIVA EM COUTORIAS COLETIVAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL,STDS, CONFORME O CONTRATO Nº 20212854 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 190501202107TP | 40.524.644/0001-01 | EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI | 12.000,00 |
08010122 | 2024 | 08/01/2024 | IPM | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ATURIAL QUE VISE ATENDER A PORTARIA MF Nº 464/2018, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO QUANTO Á ELABORAÇÃO E ENVIO DO DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSE (DIPR), TCPD´S E PARCELAMENTOS, ALÉM DE ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTOS DE DADOS E VALORES DEVIDOS PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTARTO N° 20100220210701 E LICITAÇÃO N° 201002202107. | 07.374.237/0001-81 | ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E MERCADOLÓG | 45.000,00 |
08010120 | 2024 | 08/01/2024 | IPM | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CUSTOMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DENTRO DO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS/GESTÃO RPPS, QUE ATENDE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 201201202101 E LICITAÇÃO N° 201201202101 | 11.250.881/0001-15 | 3IT CONSULTORIA LTDA ME | 17.160,00 |
08010101 | 2024 | 08/01/2024 | IPM | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, DESTINADOS À ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 20212338 E LICITAÇÃO Nº 220301202107/TP. | 20.476.102/0001-95 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 21.519,39 |
08010085 | 2024 | 08/01/2024 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RELAÇÕES PÚPLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 20213342 E PROCESSO LICITATORIO Nº 010901202107. | 31.364.963/0001-06 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 57.204,00 |
08010080 | 2024 | 08/01/2024 | AMAA | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AMBIENTAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS TÉCNICAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20.09.01/2021.07-01 E LICITAÇÃO Nº 20.09.01/2021.07-TP. | 26.755.292/0001-66 | VIANA SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 2.874,42 |
08010077 | 2024 | 08/01/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE ROTINAS E APERFEIÇOAMENTO DE PROCESSO NO SEGMENTO DE CONTROLES PATRIMONIAIS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 06060120220704 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 060601202207/TP | 20.476.102/0001-95 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 15.000,00 |
08010076 | 2024 | 08/01/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA TJCE, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL-TRF, 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT, 7º REGIÃO, TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO-TST, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA-STJ E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL-STF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO Nº 20212256 E COFORME LICITAÇÃO Nº 050301202102 | 10.793.574/0001-18 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 13.500,00 |
08010075 | 2024 | 08/01/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DAS DIVERSAS FASES DAS DESPESAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS DO MUNICIPIO DE AMONTADA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 01070120220702 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 010701202207TP | 26.681.201/0001-95 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES | 18.000,00 |
08010072 | 2024 | 08/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE PATRIMONIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 060601202207TP E CONTRATO: 06060120220702. | 20.476.102/0001-95 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 24.000,00 |
08010071 | 2024 | 08/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 220301202107/TP E CONTRATO: 20212335. | 20.476.102/0001-95 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 25.823,25 |
08010070 | 2024 | 08/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, E ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DAS DESPEZAS PÚBLICAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 010701202207TP E CONTRATO: 01070120220703. | 26.681.201/0001-95 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES | 24.000,00 |
08010069 | 2024 | 08/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RELAÇÕES PÚBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 010901202107 E CONTRATO: 20213343. | 31.364.963/0001-06 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 38.136,00 |
08010067 | 2024 | 08/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, ACOMPANHANENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, NO ÂMBITO DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 130301202307TP E CONTRATO: 13030120230701. | 07.207.962/0001-65 | ESPLAM ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO | 45.400,00 |
08010064 | 2024 | 08/01/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTROLE PATRIMONIAL, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060601202207-TP, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024- RP. | 20.476.102/0001-95 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 14.000,00 |
08010063 | 2024 | 08/01/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIODE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 220301202107-TP. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024-RP. | 20.476.102/0001-95 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 24.790,32 |
08010051 | 2024 | 08/01/2024 | SEINFRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONVÊNIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 13030120230702, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 130301202307TP. | 07.207.962/0001-65 | ESPLAM ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO | 41.400,00 |
08010050 | 2024 | 08/01/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CONFORME O CONTRATO Nº 151201202107 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 151201202107 TP. | 38.160.785/0001-32 | MARIA SOCORRO BRAGA DE MORAIS. | 9.000,00 |
08010026 | 2024 | 08/01/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS TÉCNICO ADMINISTRATIVO, ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº01070120220704 - TP. | 26.681.201/0001-95 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES | 24.000,00 |
08010025 | 2024 | 08/01/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE, QUANDO EM PRGRAMAS E PROJETOS, JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, ATRAVES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 110601202107 - TP. | 13.078.869/0001-09 | PLANEJASUS LTDA | 39.000,00 |
08010024 | 2024 | 08/01/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA JURIDICA PARA ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 050301202102 - I | 10.793.574/0001-18 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 9.000,00 |
08010022 | 2024 | 08/01/2024 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DAS DESPESAS PÚBLICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA CEARÁ. CONFORME CONTRATO Nº 01070120220701 E PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 010701202207TP. | 26.681.201/0001-95 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES | 32.000,00 |
08010018 | 2024 | 08/01/2024 | SEPLAG | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE PATRIMONIAL JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 06.06.01/2022.07-TP. | 20.476.102/0001-95 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 35.000,00 |
08010015 | 2024 | 08/01/2024 | SEPLAG | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 22.03.01/2021.07-TP. | 20.476.102/0001-95 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 41.317,20 |
08010014 | 2024 | 08/01/2024 | SEPLAG | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA-TJCE, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL-TRF, 5ª REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT 7ª REGIÃO, TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO-TST, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA-STJ E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ? STF, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 22.02.01/2021.02. | 10.793.574/0001-18 | RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 9.000,00 |
08010008 | 2024 | 08/01/2024 | SAAE | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇOS CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL DE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20212339 E PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS DE Nº 220301202107 TP | 20.476.102/0001-95 | ALFA CONTABILIDADE LTDA | 21.519,39 |
08010286 | 2024 | 08/01/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO CRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV-CAETANOS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20212807 E LICITAÇÃO Nº 260702202101DP | ***.558.833-** | VALRICÉLIO BARBOSA DOS SANTOS. | 700,00 |
08010254 | 2024 | 08/01/2024 | SAAE | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | ALUGUEL DO PRÉDIO NA RUA JOSE SALES BARROS Nº 576 E 582 ,NO BAIRRO TORRE,PARA O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20210099 E PROCESSO LICITATÓRIO DISPENSA DE Nº 110107202101 | ***.271.173-** | EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS | 8.400,00 |
08010236 | 2024 | 08/01/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE PEDRO VITORINO DANTAS Nº 1303 CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 20213431 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 070101202101 | ***.431.173-** | BISMALDA ARAÚJO DE MENESES COUTO | 2.000,00 |
08010235 | 2024 | 08/01/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA LAGOA GRANDE S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CRAS DO SCFV - LAGOA GRANDE, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20210034 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 070102202101D | ***.867.413-** | JOAO PEDRO BARROSO DOS SANTOS | 660,00 |
08010234 | 2024 | 08/01/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAO JACINTO DE OLIVEIRA Nº 644 BAIRRO CAMPO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CONSELHO TUTELAR JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20210036 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 070104202101. | ***.173.933-** | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 760,00 |
08010204 | 2024 | 08/01/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA PRINCIPAL DE SABIAGUABA, S/N NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS PRAIANO DE SABIAGUABA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, STDS, CONFORME O CONTRATO Nº 20212652 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 230602202101DP | ***.779.983-** | FRANCISCA TOMÉ REBOUÇA | 1.100,00 |
08010202 | 2024 | 08/01/2024 | SEINFRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA ARTUR FERREIRA ALVES, 790, BAIRRO FLORES, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | ***.537.413-** | MARIA CLABINEIDE SANTANA | 6.000,00 |
08010201 | 2024 | 08/01/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE SÍTIO PERNAMBUQUINHO, S/N, DISTRITO DE ICARAÍ, NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ? SCFV DE ICARAÍ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº 20212301 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 030301202101 DP. | ***.240.393-** | DANIEL PAIXÃO DE SOUSA | 1.000,00 |
08010167 | 2024 | 08/01/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE IMBERIBAS, S/N, DISTRITO DE SABIAGUABA, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ? SCFV DE IMBERIBAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME CONTRATO Nº 20210044 E CONFORME Nº 080104202101 | ***.213.283-** | BENEDITO JOSE HOLANDA | 650,00 |
08010150 | 2024 | 08/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA LOCALIDADE DE SANTARÉM NO DISTRITO DE ICARAÍ, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CEI, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 100201202301DP E CONTRATO: 100201202301 | ***.270.413-** | FRANCISCO OLAVO DE OLIVEIRA | 1.500,00 |
08010142 | 2024 | 08/01/2024 | AMAA | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MARTINS TEIXEIRA, 1248, BAIRRO TORRE, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE. CONFORME CONTRATO Nº 05.04.02/2022.01-DP E LICITAÇÃO Nº 05.04.02/2022.01-DP. | ***.271.173-** | EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS | 3.600,00 |
08010088 | 2024 | 08/01/2024 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO BENEDITO TELES, S/N, DISTRITO DE ARACATIARA, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DE ARACATIARA, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA., CONFORME CONTRATO Nº 20212446 E LICITAÇÃO Nº 120401202102DP. | ***.355.753-** | MARIA ANDRESA DE SOUSA SANTOS | 900,00 |
08010086 | 2024 | 08/01/2024 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE MANOEL PRIMO DE SOUSA, 714, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 120601202301 E LICITAÇÃO Nº 120601202301DP. | ***.507.373-** | LAYLA SAMYLLE COSTA SANTOS | 15.500,00 |
08010068 | 2024 | 08/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA LOCALIDADE DE PERNAMBUQUINHO, NO DISTRITO DE ICARAÍ, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 070301202301DP E CONTRATO: 070301202301. | ***.888.143-** | JOÃO OTACÍLIO DE OLIVEIRA | 3.000,00 |
08010055 | 2024 | 08/01/2024 | STDEC | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | ALUGUEL DE (01) IMÓVEL, SITUADO NA AV. WASHINGTON TELES DE MENESES, Nº 310 E 310A, BAIRRO DAS FLORES NESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DA COOPERAMA - COOPERATIVA DE TRABALHO AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 01.12.01/2022.01-DP, PROCESSO Nº 01.12.01/2022.01-DP . | ***.190.903-** | CLAUDIA REGINA DOS SANTOS | 25.800,00 |
08010054 | 2024 | 08/01/2024 | STDEC | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | ALUGUEL DE (01) IMÓVEL, SITUADO NA RUA CENTRAL DE GARÇAS S/N, DISTRITO DE GARÇAS, NESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE FABRIL DA COOPERSURF, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 06.04.01/2021.01-DP, PROCESSO Nº 06.04.01/2021.01-DP. | ***.140.453-** | ANTONIO DE PADUA NICOLAU ALVES | 9.000,00 |
08010053 | 2024 | 08/01/2024 | STDEC | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | ALUGUEL DE (01) IMÓVEL, SITUADO NA RUA ADERBAL PRACIANO SAMPAIO Nº 1232, DISTRITO DE ICARAÍ, NESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS , JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 06.05.02/2022.01-DP, PROCESSO Nº 06.05.02/2022.01-DP. | ***.416.883-** | ERIVANDO CARNEIRO PINTO | 12.000,00 |
08010052 | 2024 | 08/01/2024 | STDEC | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | ALUGUEL DE (01) IMÓVEL, SITUADO NA RUA MARIA TOMÉ DOS SANTOS Nº 544, BAIRRO CAIXA D´ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE FABRIL DA KANOA SURF, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 22.03.01/2021.01-DP PROCESSO Nº 22.03.01/2021.01-DP. | ***.770.593-** | MARIA ZULEIDE DE SOUSA ANTERO | 12.900,00 |
08010033 | 2024 | 08/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA EUCLÍDIA DE BARROS TEIXEIRA, 185, BAIRRO CAMPO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 110104202101 E CONTRATO: 20210097. | ***.099.283-** | FRANCISCO AIRTON SANTOS | 2.000,00 |
08010032 | 2024 | 08/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, NA LOCALIDADE DE CAETANOS DE BAIXO, NO DISTRITO DE SABIAGUABA, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CEI, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 260701202101DP E CONTRATO: 20212806. | ***.232.153-** | VERINEIDE DOS SANTOS SOUSA | 6.000,00 |
08010031 | 2024 | 08/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ELIZEU DE BARROS, 497, BAIRRO CAMPO, PARA FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR DE AMONTADA - AMA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 2601202301DP E CONTRATO: 260101202301. | ***.190.743-** | JOZENI ALVES DOS SANTOS | 1.200,00 |
08010030 | 2024 | 08/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, NO DISTRITO DE MOITAS, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CEI, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 270402202301DP E CONTRATO: 270402202301. | ***.595.593-** | VALDENIA FREIRE DE OLIVEIRA | 8.000,00 |
08010029 | 2024 | 08/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, NA LOCALIDADE DE EMBIRIBAS, NO DISTRITO DE SABIAGUABA, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CEI, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 260703202101DP E CONTRATO: 20212820. | ***.476.728-** | MANOEL FRANCISCO DE HOLANDA | 4.800,00 |
08010028 | 2024 | 08/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, NO DISTRITO DE MOSQUITO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230301202201DP E CONTRATO: 230301202201. | ***.380.473-** | MARIA JOSÉ DOS ANJOS ALMEIDA | 2.000,00 |
08010027 | 2024 | 08/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. ANTONIO LISBOA DE QEIROZ 1635, BAIRRO CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 290501202301-DP E CONTRATO: 290501202301. | ***.383.033-** | MARIA TELES OLIVEIRA | 4.800,00 |
08010013 | 2024 | 08/01/2024 | SEPLAG | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ANTÔNIO LISBOA DE QUEIRÓS, 1538, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE MATERIAIS INUTILIZÁVEIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 21.01.02/2021-DP. | ***.375.383-** | CARLOS ROBERTO MAGALHAES DE SOUSA | 900,00 |
08010297 | 2024 | 08/01/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS TUTELADOS PELO SUS, JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 031201202104 -MAC. | 12.450.043/0001-58 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES AGUIAR | 25.493,13 |
08010295 | 2024 | 08/01/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 061001202105-PE MAC | 08.257.279/0001-03 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 5.360,00 |
08010290 | 2024 | 08/01/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 06100120210-PE REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE 2024 - RP | 08.257.279/0001-03 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 1.517,06 |
08010289 | 2024 | 08/01/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 061001202105-PE REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE 2024 - PAB | 08.257.279/0001-03 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 3.600,00 |
08010287 | 2024 | 08/01/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MULTA POR ATRASO DE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NO ENDEREÇO RUA ANTONIO TOME FILHO Nº 680 BAIRRO FLORES. | 10.518.108/0001-24 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 4,43 |
08010285 | 2024 | 08/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | JUROS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 72,00 |
08010283 | 2024 | 08/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | JUROS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEI MARIA CÂNDIDA DAS NEVES, NO DISTRITO DE MOITAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 2,00 |
08010282 | 2024 | 08/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MULTA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEI MARIA CÂNDIDA DAS NEVES, NO DISTRITO DE MOITAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 4,00 |
08010281 | 2024 | 08/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 513,65 |
08010279 | 2024 | 08/01/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MULTAS POR ATRASO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA PRAÇA MAIS INFANCIA LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA RAFAEL DE OLIVEIRA S/N SÃO SEBASTIÃO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, | 10.518.108/0001-24 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 6,73 |
08010278 | 2024 | 08/01/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ENCARGOS POR ATRASO DE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA PRAÇA MAIS INFANCIA LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA RAFAEL DE OLIVEIRA S/N SÃO SEBASTIÃO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, | 10.518.108/0001-24 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 19,47 |
08010274 | 2024 | 08/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA (INFANTIL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 2.978,63 |
08010273 | 2024 | 08/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS ESCOLAS E DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 160801202205PE E CONTRATO: 16080120220501 | 04.368.344/0001-09 | RICOPIA LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E | 6.577,74 |
08010272 | 2024 | 08/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS ESCOLAS E DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 160801202205PE E CONTRATO: 16080120220501 | 04.368.344/0001-09 | RICOPIA LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E | 1.218,10 |
08010271 | 2024 | 08/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS ESCOLAS E DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 160801202205PE E CONTRATO: 16080120220501 | 04.368.344/0001-09 | RICOPIA LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E | 4.628,78 |
08010270 | 2024 | 08/01/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA MARTINS TEIXEIRA Nº 1521 BAIRRO TORRE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20213326 E LICITAÇÃO Nº 291001202101 DP | 23.494.313/0001-49 | ANTONIO XIMENES DE SOUSA ME | 1.650,00 |
08010267 | 2024 | 08/01/2024 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS NO AMBITO NACIONAL POR TAXA DE TRANSAÇÃO PARA ATENDER O PASSAGEIRO FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO, PREFEITO DE AMONTADA, TRECHO FORTALEZA/CE A BRASILIA/DF E VICE-VERSA., CONFORME CONTRATO Nº 20212738 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº230601202103. | 07.340.993/0001-90 | WEB TRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELLI EPP | 6.056,25 |
08010266 | 2024 | 08/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, (ENSINO FUNDAMENTAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 290601202105PE E CONTRATO: 20212818 | 11.453.228/0001-53 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP | 3.102,54 |
08010264 | 2024 | 08/01/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, JUNTO A UNIDADE DO CRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV - BARREIRAS E MIRINDUBA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº: 020201202301 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº: 020201202301 DP. | 47.677.130/0001-27 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE BARREIRAS E MIRINDUBA | 500,00 |
08010263 | 2024 | 08/01/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ENCARGO POR ATRASO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA MARTINS TEIXEIRA, Nº 1521 BAIRRO TORRE, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 10.518.108/0001-24 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | |
08010262 | 2024 | 08/01/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA MARTINS TEIXEIRA, Nº 1521 BAIRRO TORRE, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 10.518.108/0001-24 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 74,82 |
08010261 | 2024 | 08/01/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MULTA POR ATRASO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA MARTINS TEIXEIRA, Nº 1521 BAIRRO TORRE, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 10.518.108/0001-24 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 1,50 |
08010260 | 2024 | 08/01/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA PRAÇA MAIS INFANCIA LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA RAFAEL DE OLIVEIRA S/N SÃO SEBASTIÃO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, | 10.518.108/0001-24 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 74,82 |
08010259 | 2024 | 08/01/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ENCARGOS POR ATRASO DE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NO ENDEREÇO RUA ANTONIO TOME FILHO Nº 680 BAIRRO FLORES. | 10.518.108/0001-24 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 21,10 |
08010258 | 2024 | 08/01/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MULTAS POR ATRASO DE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NO ENDEREÇO RUA ANTONIO TOME FILHO Nº 680 BAIRRO FLORES. | 10.518.108/0001-24 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 4,43 |
08010257 | 2024 | 08/01/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO, JUNTO SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NO ENDEREÇO RUA ANTONIO TOME FILHO Nº 680 BAIRRO FLORES. | 10.518.108/0001-24 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 74,82 |
08010256 | 2024 | 08/01/2024 | SAAE | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O ESCRITORIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 299,85 |
08010250 | 2024 | 08/01/2024 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES ESTES VINCULADOS. | 10.518.108/0001-24 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 2.300,00 |
08010249 | 2024 | 08/01/2024 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES Á ESTES VINCULADOS. | 10.518.108/0001-24 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 200,00 |
08010244 | 2024 | 08/01/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ÁGUA PELO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS SEDE, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 10.518.108/0001-24 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 74,82 |
08010243 | 2024 | 08/01/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ÁGUA PELO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 10.518.108/0001-24 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 302,19 |
08010239 | 2024 | 08/01/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, A SEREM UTILIZADAS PELA UNIDADE DO IGD- CADASTRO UNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105P | 08.257.279/0001-03 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 150,00 |
08010238 | 2024 | 08/01/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, A SEREM UTILIZADAS PELA UNIDADE DO G.P.A.B.CU- CADASTRO UNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 08.257.279/0001-03 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 150,00 |
08010237 | 2024 | 08/01/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ULTILIZAÇÃO PELA PRIMEIRA INFÂNCIA-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA IMPRESSÃO DE FORMULÁRIOS, PLANOS DE TRABALHO, ATIVIDADES APLICADAS E DESENVOLVIDAS COM AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS. JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105 PE. | 08.257.279/0001-03 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 150,00 |
08010296 | 2024 | 08/01/2024 | IPM | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 11010120220513 E LICITAÇÃO N° 110101202205PE. | 08.989.001/0001-12 | G VASCONCELOS NETO | 720,00 |
08010231 | 2024 | 08/01/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO,REMOÇÃO E MANUNTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF/PAB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 110101202205-PE - PAB. | 08.989.001/0001-12 | G VASCONCELOS NETO | 1.375,00 |
08010230 | 2024 | 08/01/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUNTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 110101202205-PE - MAC. | 08.989.001/0001-12 | G VASCONCELOS NETO | 930,00 |
08010229 | 2024 | 08/01/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO,REMOÇÃO E MANUNTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 110101202205-PE - RP. | 08.989.001/0001-12 | G VASCONCELOS NETO | 605,00 |
08010228 | 2024 | 08/01/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA PRINCIPAL- SABIAGUABA-CE S/N PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS PRAIANO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 251,34 |
08010227 | 2024 | 08/01/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA ANTONIO TOME Nº 680 FLORES , PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 574,21 |
08010226 | 2024 | 08/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | JUROS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 108,00 |
08010225 | 2024 | 08/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 1.315,98 |
08010224 | 2024 | 08/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO CEI ESTRELA DA MANHÃ, NA LOCALIDADE DE IMBIRIBAS, NO DISTRITO DE SABIAGUABA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 101,84 |
08010223 | 2024 | 08/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 110101202205PE E CONTRATO 11010120220503. | 08.989.001/0001-12 | G VASCONCELOS NETO | 350,00 |
08010222 | 2024 | 08/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 352,42 |
08010221 | 2024 | 08/01/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105 PE | 08.257.279/0001-03 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 1.716,65 |
08010220 | 2024 | 08/01/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE G.S.P.S.B- CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 08.257.279/0001-03 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 300,00 |
08010219 | 2024 | 08/01/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 20213449 LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 08.257.279/0001-03 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 600,00 |
08010218 | 2024 | 08/01/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE A.F.C.T, CONSELHO TUTELAR , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 08.257.279/0001-03 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 150,00 |
08010217 | 2024 | 08/01/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE CONSELHO TUTELAR, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIALSTDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE. | 08.257.279/0001-03 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 150,00 |
08010216 | 2024 | 08/01/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE G.S.P. S. E-CREAS JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 08.257.279/0001-03 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 150,00 |
08010215 | 2024 | 08/01/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE ,G.A.E.A.S JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 08.257.279/0001-03 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 150,00 |
08010214 | 2024 | 08/01/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE COZINHA COMUNITÁRIA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE | 08.257.279/0001-03 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 150,00 |
08010210 | 2024 | 08/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 290601202105PE E CONTRATO: 20212818. | 11.453.228/0001-53 | QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP | 140.947,51 |
08010209 | 2024 | 08/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA (FUNDAMENTAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 20.460,44 |
08010208 | 2024 | 08/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO ANEXO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA NA LOCALIDADE DE PERNAMBUQUINHO NO DISTRITO DE ICARAÍ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 286,02 |
08010207 | 2024 | 08/01/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00.834.074/0001-23 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 500,00 |
08010206 | 2024 | 08/01/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S.A | 1.000,00 |
08010199 | 2024 | 08/01/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTONIO TOME Nº 680 PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 220201202201 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 220201202201DP | 14.071.665/0001-09 | E G WHITE EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | 3.200,00 |
08010197 | 2024 | 08/01/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA BARRA DAS MOITAS, S/N, DISTRITO DE MOITAS, NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ? (SCFV) DE MOITAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME O CONFORME Nº 20212299 CONFORME LICITAÇÃO Nº180203202101 | 28.773.692/0001-20 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES NATIVOS DE MOITAS | 500,00 |
08010196 | 2024 | 08/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | JUROS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 180,00 |
08010195 | 2024 | 08/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MULTAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 5.220,00 |
08010193 | 2024 | 08/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MULTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO ANEXO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA NA LOCALIDADE DE PERNAMBUQUINHO, NO DISTRITO DE ICARAÍ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 72,00 |
08010192 | 2024 | 08/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S.A | 1.000,00 |
08010188 | 2024 | 08/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S.A | 1.000,00 |
08010183 | 2024 | 08/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDUC, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 10.518.108/0001-24 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 304,42 |
08010182 | 2024 | 08/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | JUROS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CEI JARDIM DA PRAIA NA LOCALIDADE DE CAETANOS DE BAIXO NO DISTRITO DE ICARAÍ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 10,20 |
08010181 | 2024 | 08/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MULTAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CEI JARDIM DA PRAIA NA LOCALIDADE DE CAETANOS DE BAIXO NO DISTRITO DE ICARAÍ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 44,88 |
08010180 | 2024 | 08/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CEI JARDIM DA PRAIA NA LOCALIDADE DE CAETANOS DE BAIXO NO DISTRITO DE ICARAÍ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 152,95 |
08010179 | 2024 | 08/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ENERGIA DA CEI MARIA CÂNDIDA DAS NEVES NO DISTRITO DE MOITAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 129,44 |
08010178 | 2024 | 08/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MULTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 120,00 |
08010177 | 2024 | 08/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | JUROS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 25,00 |
08010176 | 2024 | 08/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ÁGUA (SISAR), PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 05.033.853/0001-43 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 359,21 |
08010175 | 2024 | 08/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE VENTILADORES, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 221201202301DP E CONTRATO: 221201202301. | 16.479.021/0001-71 | 16.479.021 AGNALDO CARNEIRO CACAU | 2.175,00 |
08010173 | 2024 | 08/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE VENTILADORES, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 221201202301DP E CONTRATO: 221201202301. | 16.479.021/0001-71 | 16.479.021 AGNALDO CARNEIRO CACAU | 2.025,00 |
08010205 | 2024 | 08/01/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, PROGRAMA MINHA ÁGUA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 10.518.108/0001-24 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 193,60 |
08010170 | 2024 | 08/01/2024 | AMT | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | FATURA DO SAAE, SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO , NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | 10.518.108/0001-24 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 149,64 |
08010169 | 2024 | 08/01/2024 | AMT | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | JUROS/ENCARGOS DA FATURA DO SAAE, SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO , NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. | 10.518.108/0001-24 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 803,40 |
08010168 | 2024 | 08/01/2024 | AMT | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | MULTAS DA FATURA DO SAAE, SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO , NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA. | 10.518.108/0001-24 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 129,00 |
08010166 | 2024 | 08/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEJA (CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 10.518.108/0001-24 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 76,39 |
08010165 | 2024 | 08/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | JUROS/ENCARGOS COM TARIFAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEJA (CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 10.518.108/0001-24 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 18,00 |
08010164 | 2024 | 08/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MULTAS COM TARIFAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEJA (CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 10.518.108/0001-24 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 30,00 |
08010163 | 2024 | 08/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O AMA( ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 171,85 |
08010162 | 2024 | 08/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | JUROS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O AMA( ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 240,00 |
08010161 | 2024 | 08/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MULTAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O AMA( ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 240,00 |
08010160 | 2024 | 08/01/2024 | SEINFRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20213451 LICITAÇÃO 06.10.01/2021.05-PE | 08.257.279/0001-03 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 7.140,00 |
08010159 | 2024 | 08/01/2024 | SEJUVE | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 061001202105PE, CONTRATO N° 20213450. | 08.257.279/0001-03 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 1.872,00 |
08010155 | 2024 | 08/01/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE REVISÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO WK PLACA 1517, DE LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 23.09.01/2022.05-05 LICITAÇÃO: 23.09.01/2022.05PE | 13.858.769/0001-97 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 2.152,19 |
08010151 | 2024 | 08/01/2024 | SEJUVE | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 180301202105PE, CONTRATO N° 20212684. | 11.091.456/0001-20 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 22.500,00 |
08010149 | 2024 | 08/01/2024 | AMT | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, TAL QUAL É O ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA A LASER MONOCROMÁTICA A4, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME O CONTRATO: 20213448 E PROCESSO LICITATÓRIO: 061001202105PE. | 08.257.279/0001-03 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 300,00 |
08010148 | 2024 | 08/01/2024 | AMT | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, TAL QUAL É O ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS TERMINAIS PORTÁTEIS, PUSH TO TALK , NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME O CONTRATO: 230101202301 E PROCESSO LICITATÓRIO: 230101202301DP. | 08.571.105/0001-02 | HENRIQUE SOUSA CAETANO LTDA | 10.800,00 |
08010147 | 2024 | 08/01/2024 | SAAE | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA DO LAGO MISSI KM 16 PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO (MULTAS) | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 6.000,00 |
08010146 | 2024 | 08/01/2024 | SAAE | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA DO LAGO MISSI KM 16 PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO (MULTAS) | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 50,00 |
08010145 | 2024 | 08/01/2024 | SAAE | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA DO LAGO MISSI KM 16 PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO (JUROS MORATORIOS) | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 25,00 |
08010144 | 2024 | 08/01/2024 | SAAE | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O ESCRITORIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 321,08 |
08010143 | 2024 | 08/01/2024 | SAAE | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA DO LAGO MISSI KM 16 PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 54.745,72 |
08010140 | 2024 | 08/01/2024 | IPM | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, QUE ATENDE AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 20213457 E LICITAÇÃO N° 061001202105PE. | 08.257.279/0001-03 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 3.600,00 |
08010139 | 2024 | 08/01/2024 | IPM | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A TARIFA INCIDENTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOSTO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. | 10.518.108/0001-24 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 499,98 |
08010138 | 2024 | 08/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME LICITAÇÃO: 180301202105PE E CONTRATO: 20212682 | 11.091.456/0001-20 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 20.000,00 |
08010137 | 2024 | 08/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE, PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PÚBLICOS E SOLENIDADES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 310801202106 E CONTRATO: 20213317 | 17.439.807/0001-28 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 1.454,88 |
08010136 | 2024 | 08/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO LEGAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 230901202106SRP E CONTRATO: 23090120210603 | 07.779.242/0001-74 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 906,31 |
08010135 | 2024 | 08/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE, PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PÚBLICOS E SOLENIDADES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 310801202106 E CONTRATO: 20213317 | 17.439.807/0001-28 | LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME | 623,52 |
08010134 | 2024 | 08/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO LEGAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 230901202106SRP E CONTRATO: 23090120210603 | 07.779.242/0001-74 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 2.220,73 |
08010131 | 2024 | 08/01/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA PE PEDRO VITORINO Nº 1301 CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO IGD CADASTRO UNICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 786,04 |
08010128 | 2024 | 08/01/2024 | SEPLAG | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO (JUROS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 10.518.108/0001-24 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 500,00 |
08010127 | 2024 | 08/01/2024 | SEPLAG | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | REFERENTE À MULTA POR ATRASO DA FATURA DE ÁGUA E ESGOTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 10.518.108/0001-24 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 300,00 |
08010126 | 2024 | 08/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 10.518.108/0001-24 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 806,37 |
08010125 | 2024 | 08/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 10.518.108/0001-24 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 2.769,15 |
08010124 | 2024 | 08/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDUC. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 977,75 |
08010042 | 2024 | 08/01/2024 | SAAE | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA BRUTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇOS AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO | 74.075.938/0001-07 | COGERH-COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | 43.700,00 |
08010090 | 2024 | 08/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA LOCALIDADE DE PATOS BELA VISTA, DISTRITO DE MOITAS, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 260401202301DP E CONTRATO: 260401202301 | 01.394.141/0001-07 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO ASSENTAMENTO NOVA ESPERA | 2.000,00 |
08010089 | 2024 | 08/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 061001202105PE E CONTRATO: 20213459. | 08.257.279/0001-03 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 439,94 |
08010083 | 2024 | 08/01/2024 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADOS. CONFORME CONTRATO Nº 20213454 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 061001202105PE. | 08.257.279/0001-03 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 20.482,98 |
08010082 | 2024 | 08/01/2024 | AMAA | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFA DE AGUA E ESGOTO (JUROS), PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 06.582.449/0001-91 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | |
08010081 | 2024 | 08/01/2024 | AMAA | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFA DE AGUA E ESGOTO (MULTA), PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 10.518.108/0001-24 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 1,50 |
08010078 | 2024 | 08/01/2024 | AMAA | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 06.10.01/2021.05.10 E LICITAÇÃO Nº 06.10.01/2021.05-PE. | 08.257.279/0001-03 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 8.040,00 |
08010074 | 2024 | 08/01/2024 | SEINFRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PPUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, D.O.CE. - CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 07.779.242/0001-74 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 457,13 |
08010073 | 2024 | 08/01/2024 | SEINFRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, D.O.CE. - JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO. CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 07.779.242/0001-74 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 906,31 |
08010066 | 2024 | 08/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA, ESPECIALIZADA EM REALIZAR ASSISTENCIA TÉCNICA SOBRE EXERCUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGARAMAS EDUCACIONAIS FEDERAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 260401202107 E CONTRATO: 20212798. | 28.803.108/0001-31 | BRA CONSULTORIA GESTAÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LT | 42.000,00 |
08010065 | 2024 | 08/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL, PARA ELABORAR PARECER TÉNICOS, ORÇAMENTOS JUSTIFICADOS PROJETOS E DEMAIS DOCUMENTOS NECESSARIOS PARA MONITORAMENTO DAS OBRAS CELEBRADAS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA E O FUNDDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 270802202107 E CONTRATO: 20213121. | 26.859.658/0001-47 | TR ARQUITETURA E ASSESSORIA EIRELLI | 44.999,94 |
08010056 | 2024 | 08/01/2024 | STDEC | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 06.10.01/2021.05-08, PROCESSO Nº 06.10.012021.05-PE. | 08.257.279/0001-03 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 150,00 |
08010049 | 2024 | 08/01/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DESPESAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105PE-VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE SIMPLES - PLACA- NVD0E93 | 11.091.456/0001-20 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 43.800,00 |
08010048 | 2024 | 08/01/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DESPESAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105PE-VEICULO TIPO FORGÃO - PLACA- NUU8G00 | 11.091.456/0001-20 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 57.000,00 |
08010047 | 2024 | 08/01/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DESPESAS DO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105PE-VEICULO TIPO FIAT STRADA PLACA- NMU4876 | 11.091.456/0001-20 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 4.500,00 |
08010046 | 2024 | 08/01/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DESPESAS DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212816 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 180603202103 -VEICULO TIPO LOGAN - PLACA- QQT6F44 | 11.091.456/0001-20 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 4.500,00 |
08010045 | 2024 | 08/01/2024 | SEPLAG | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.10.01/2021.05-SRP. | 08.257.279/0001-03 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 19.030,00 |
08010043 | 2024 | 08/01/2024 | SEPLAG | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 10.518.108/0001-24 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 2.000,00 |
08010041 | 2024 | 08/01/2024 | SEINFRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CABINE DUPLA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212688, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 180301202105PE. | 11.091.456/0001-20 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 61.800,00 |
08010040 | 2024 | 08/01/2024 | SEINFRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212814, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 180601202103. | 11.091.456/0001-20 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 27.000,00 |
08010039 | 2024 | 08/01/2024 | SEINFRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM ENGENHARIA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO DE MEDIÇÃO, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212518, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030201202107TP. | 20.502.034/0001-91 | CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI-ME | 107.829,00 |
08010038 | 2024 | 08/01/2024 | SEINFRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 061001202207, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 061001202207TP. | 20.502.034/0001-91 | CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI-ME | 385.413,60 |
08010037 | 2024 | 08/01/2024 | SEINFRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ELETRICISTA PREDIAL OU COMERCIAL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CHAVE DE COMANDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212851, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 090701202106. | 33.387.026/0001-93 | MARCOS ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS 48112313334 ME | 21.000,00 |
08010036 | 2024 | 08/01/2024 | SEINFRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 020501202208, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020501202208SRP. | 22.045.869/0001-95 | MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI | 300.000,00 |
08010023 | 2024 | 08/01/2024 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nº 20212681 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 180301202105PE. | 11.091.456/0001-20 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 155.500,00 |
08010019 | 2024 | 08/01/2024 | AMAA | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFA DE AGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 06.582.449/0001-91 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 458,76 |
08010017 | 2024 | 08/01/2024 | STDEC | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO CABINE DUPLA, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 18.03.01/2021.05.09, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.03.01/2021.05. | 11.091.456/0001-20 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 61.800,00 |
08010016 | 2024 | 08/01/2024 | SEPLAG | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18.03.01/2021.05-SRP. | 11.091.456/0001-20 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 51.500,00 |
08010012 | 2024 | 08/01/2024 | SAAE | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇOS DE EXAME LABORATORIAS ANALISE FISICO-QUIMICO E ANALISE MICROBIOLOGICA PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 00.940.139/0001-15 | PASCOAL E PASCOAL S/C LTDA | 1.914,00 |
08010011 | 2024 | 08/01/2024 | SAAE | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇOS AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 2021687 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 180301202105 PE | 11.091.456/0001-20 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 29.000,00 |
08010010 | 2024 | 08/01/2024 | SAAE | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO Nº 20213453 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO Nº 061001202105-PE | 08.257.279/0001-03 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 1.200,00 |
08010007 | 2024 | 08/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ENGENHARIA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTO DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, FISCALIZAR E ACOMPANHAR MEDIÇÕES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 030201202107TP E CONTRATO: 20212517 | 20.502.034/0001-91 | CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI-ME | 45.827,30 |
08010006 | 2024 | 08/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FUNCIONAMENTO DE PEÇAS, PNEUS E ASSESSORIAS EM GERAL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230901202205PE E CONTRATO: 23090120220503. | 13.858.769/0001-97 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 26.094,47 |
08010005 | 2024 | 08/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEÍCULOS OFICIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 030301202106.01 E CONTRATO: 20212817. | 07.232.876/0001-02 | J E DOS SANTOS ME | 10.675,00 |
08010004 | 2024 | 08/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 290601202106.1 E CONTRATO: 20213429. | 07.232.876/0001-02 | J E DOS SANTOS ME | 5.755,00 |
08010003 | 2024 | 08/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE 16 (DEZESEIS) ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 180301202206 E CONTRATO: 18030120220601. | 17.700.164/0001-24 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 7.000,00 |
08010002 | 2024 | 08/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE 26 (VINTE E SEIS) ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230801202106 E CONTRATO: 20213014. | 17.700.164/0001-24 | THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME | 9.772,20 |
08010298 | 2024 | 08/01/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº060401202106-PE -MAC. | 03.125.043/0001-91 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 4.800,00 |
08010123 | 2024 | 08/01/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB VINCULADO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº060401202106-PE -PAB | 03.125.043/0001-91 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 10.800,00 |
08010291 | 2024 | 08/01/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº060401202106-PE -RP | 03.125.043/0001-91 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 8.400,00 |
08010288 | 2024 | 08/01/2024 | SEJUVE | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 060401202106, CONTRATO N° 20212495. | 03.125.043/0001-91 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 3.000,00 |
08010284 | 2024 | 08/01/2024 | SEINFRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 20212505, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060401202106. | 03.125.043/0001-91 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 2.000,00 |
08010280 | 2024 | 08/01/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACESSO A INTERNET LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 20212784 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 060401202106 | 03.125.043/0001-91 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 1.400,00 |
08010269 | 2024 | 08/01/2024 | IPM | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 18110120210605 E LICITAÇÃO N° 181101202106. | 35.055.771/0001-60 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 7.592,40 |
08010255 | 2024 | 08/01/2024 | AMT | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | SERVIÇOS DE INTERNET, NET ONDA, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME O CONTRATO: 20212496 E PROCESSO LICITATÓRIO: 060401202106 | 03.125.043/0001-91 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 3.200,00 |
08010253 | 2024 | 08/01/2024 | SAAE | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 2021506 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 060401202106 | 03.125.043/0001-91 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 2.400,00 |
08010252 | 2024 | 08/01/2024 | AMAA | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 06.04.01/2021.06-10 E LICITAÇÃO Nº 06.04.01/2021.06. | 03.125.043/0001-91 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 2.000,00 |
08010248 | 2024 | 08/01/2024 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADOS, CONFORME CONTRATO Nº 20212494 E LICITAÇÃO Nº 060401202106. | 03.125.043/0001-91 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 8.400,00 |
08010247 | 2024 | 08/01/2024 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BIBLIOTECONOMIA, VISANDO À CONVERSÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM ARQUIVOS ELETRONICOS, COM ESTRUTURAÇÃO DE VOCABULÁRIO CONTROLADO PARA REPRESENTAÇÃO E RECUPERÇÃO DE INFORMAÇÕES EM SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ARMAZENAMENTO EM NUVEM, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADOS, CONFORME CONTRATO Nº 20213358 E LICITAÇÃO Nº 270801202107. | 11.282.947/0001-59 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - PJ | 18.000,00 |
08010246 | 2024 | 08/01/2024 | IPM | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO DE N° 20212500 E LICITAÇÃO N° 060401202106. | 03.125.043/0001-91 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 2.000,00 |
08010245 | 2024 | 08/01/2024 | STDEC | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 06.04.01/2021.06-09, PROCESSO Nº 06.04.01/2021.06. | 03.125.043/0001-91 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 2.000,00 |
08010242 | 2024 | 08/01/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB PARA ATENDER AS DESPESAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212781 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 060401202106. | 03.125.043/0001-91 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 800,00 |
08010241 | 2024 | 08/01/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212783 E CONFORME LICITAÇÃO 060401202106 | 03.125.043/0001-91 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 200,00 |
08010240 | 2024 | 08/01/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD- PBF CADASTRO UNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212782 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 060401202106. | 03.125.043/0001-91 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 400,00 |
08010233 | 2024 | 08/01/2024 | SEAP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212502 E PROCESSO LICITATÓRIO N° 06.04.01/2021,06. | 03.125.043/0001-91 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 2.400,00 |
08010232 | 2024 | 08/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME LICITAÇÃO: 060401202106 E CONTRATO: 20212503. | 03.125.043/0001-91 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 18.000,00 |
08010213 | 2024 | 08/01/2024 | SEPLAG | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE BIBLIOTECONOMIA, VISANDO Á CONVERSÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM ARQUIVOS ELETRÔNICOS, COM ESTRUTURAÇÃO DE VOCABULÁRIO CONTROLADO PARA REPRESENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ARMAZENAMENTO EM NUVEM JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 27.08.01/2021-07. | 11.282.947/0001-59 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - PJ | 28.000,00 |
08010212 | 2024 | 08/01/2024 | SEPLAG | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET LINK DEDICADO 50MB, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 06.04.01/2021.06. | 03.125.043/0001-91 | NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI | 2.000,00 |
08010211 | 2024 | 08/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE LIÇENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 181101202106 E CONTRATO: 18110120210603. | 35.055.771/0001-60 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 3.479,82 |
08010198 | 2024 | 08/01/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE SISTEMA, DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS DO MUNICIPIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120210604 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202106 | 35.055.771/0001-60 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 3.163,50 |
08010157 | 2024 | 08/01/2024 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES) JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 18110120210601 E LICITAÇÃO Nº 181101202106. | 35.055.771/0001-60 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 17.399,22 |
08010154 | 2024 | 08/01/2024 | SEPLAG | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES) DE CONTABILIDADE PUBLICA, GESTÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR (CONTRACHEQUE ONLINE), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO DE Nº 18.11.01/2021.06-02 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 18.11.01/2021.06. | 35.055.771/0001-60 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 45.027,15 |
08010130 | 2024 | 08/01/2024 | SEPLAG | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 04.11.01/2021.06, DECORRENTE DO PREGÃO DE Nº 04.11.01/2021.06. | 08.789.643/0001-78 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | 14.000,00 |
08010121 | 2024 | 08/01/2024 | IPM | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONATADA-CE, REFERENTE O CONTRATO N° 240201202201 E LICITAÇÃO N° 240201202201DP. | 11.250.881/0001-15 | 3IT CONSULTORIA LTDA ME | 3.600,00 |
08010079 | 2024 | 08/01/2024 | AMAA | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20.10.01/2022.01-DP E LICITAÇÃO Nº 20.10.01/2022.01-DP. | 14.769.245/0001-92 | A AMARO F DA SILVA - ME | 4.800,00 |
08010044 | 2024 | 08/01/2024 | SEPLAG | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE UMA SOLUÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA EM PLATAFORMA TOTALMENTE ONLINE, COM USO DE BANCO DE DADOS LIVRE, HOSPEDADA EM SERVIDO WEB LINUX, COMPREENDENDO SUA INSTALAÇÃO, MIGRAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO DE USUÁRIOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EVOLUTIVA E SUPORTE OPERACIONAL, COM ARMAZENAMENTO EM DATACENTER, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 12.11.01/2021.06, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 12.11.01/2021.06. | 05.853.828/0001-06 | INTERSOL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA M | 70.000,00 |
08010009 | 2024 | 08/01/2024 | IPM | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS, E ENTRE OS REGIMES PRÓPRIOS, NA HIPÓTESE DE CONTAGEM RECÍPROCA DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA EFEITO DE APOSENTADORIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 015101/2023.9 E LICITAÇÃO N° 270101202302INE. | 42.422.253/0001-01 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA | 3.600,00 |
08010021 | 2024 | 08/01/2024 | SEPLAG | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 400.000,00 |
08010020 | 2024 | 08/01/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 300.000,00 |
08010001 | 2024 | 08/01/2024 | SEPLAG | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 500.000,00 |
08010293 | 2024 | 08/01/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | MULTAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA A CASA DA CRIANÇA MARIA SOFIA CONFORME SETENÇA JUDICIAL Nº0050376-17.2021.8..06.0032 JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA.REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 07.040.108/0001-57 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 1.000,00 |
08010292 | 2024 | 08/01/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | JUROS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA A CASA DA CRIANÇA MARIA SOFIA CONFORME SETENÇA JUDICIAL Nº0050376-17.2021.8..06.0032 JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA.REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 07.040.108/0001-57 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 1.000,00 |
08010268 | 2024 | 08/01/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO NUMERO:0050376-17.2021.8.06.0032 PARA AMPARAR A CRIANÇA MARIA SOFIA CARNEIRO DOS SANTOS COM ALUGUEL, ENERGIA ELETRICA, AGUA UMA CESTA BASICA NO VALOR R$700,00, AJUDA DE CUSTO DE R$ 1.500,00 PARA O TRATAMNETO DA CRIANÇA, UMA CUIDADORA PLANTONISTA DE R$ 800,00, PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 3.000,00 MENSAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. | ***.485.498-** | RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS | 15.000,00 |
08010265 | 2024 | 08/01/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | ALUGUEL DA CASA DE AMPARO A CRIANÇA MARIA SOFIA CONFORME SENTENÇA JUDICIAL N° 0050376-17.2021.806.0032 JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 060701202201-DP. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 42.838.286/0001-29 | CRISTIANA BEZERRA IMOVEIS LTDA | 9.000,00 |
08010299 | 2024 | 08/01/2024 | SEPLAG | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA. | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 250.000,00 |
08010300 | 2024 | 08/01/2024 | STDEC | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA SALA DE CINEMA NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022, (PAULO GUSTAVO) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. REFERENTE AO CONTRATO Nº 29.09.01/2023.07 E TOMADA DE PREÇOS Nº 29.09.01/2023.07/TP. RELANÇAMENTO DO EMPENHO DE Nº 01.12.142 , PARA ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSO. | 39.955.838/0001-74 | JRA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 46.907,16 |
08010129 | 2024 | 08/01/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA,ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SÁUDE DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024 | ***.013.871-** | YAMILA LEONARD QUINTANA | 15.000,00 |
08010119 | 2024 | 08/01/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE 2024. | ***.546.903-** | AMANDA SANTOS RODRIGUES | 6.600,00 |
08010118 | 2024 | 08/01/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE 2024. | ***.824.943-** | ANDREZA DIAS DE SOUSA PARENTE | 6.600,00 |
08010117 | 2024 | 08/01/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE 2024. | ***.661.363-** | ISADORA LOPES DE SOUSA PIRES | 6.600,00 |
08010116 | 2024 | 08/01/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE 2024. | ***.441.753-** | LEONARDO BOMFIM NOGUEIRA DE QUEIROZ | 6.600,00 |
08010115 | 2024 | 08/01/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL, QUE ATUA NESSE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE 2024. | ***.804.473-** | RODOLFO JOSE BRAGA TEIXEIRA | 6.600,00 |
08010114 | 2024 | 08/01/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SÁUDE DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | ***.032.903-** | FRANCISCO BIONALDO ALVES | 15.000,00 |
08010113 | 2024 | 08/01/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SÁUDE DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | ***.489.163-** | GILBERTO DANIEL TRAVECEDO RAMOS | 15.000,00 |
08010112 | 2024 | 08/01/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SÁUDE DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | ***.659.573-** | JOSE JACINTO OLIVEIRA FILHO | 15.000,00 |
08010111 | 2024 | 08/01/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SÁUDE DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | ***.852.971-** | LEONEL GONZALES BAZAN | 15.000,00 |
08010110 | 2024 | 08/01/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SÁUDE DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | ***.914.391-** | CARLOS MORALES PEREZ | 15.000,00 |
08010109 | 2024 | 08/01/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL, QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SÁUDE DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | ***.820.073-** | BRUNA THERESA DE SOUSA FREIRE JACINTO | 15.000,00 |
08010108 | 2024 | 08/01/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL, QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SÁUDE DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | ***.113.761-** | ALIANNIS LEZCANO RODRIGUES | 15.000,00 |
08010107 | 2024 | 08/01/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL, AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL, QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SÁUDE DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | ***.889.411-** | RACIEL ERNESTO BAGLAN GRANÃ | 15.000,00 |
05010002 | 2024 | 05/01/2024 | SEINFRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, D.O.CE. - JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO. CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 07.779.242/0001-74 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 3.299,42 |
05010001 | 2024 | 05/01/2024 | SEINFRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO CEARA, D.O.CE. - JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 1º CADERNO. CONFORME AO CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-07 LICITAÇÃO 230901202106SRP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 07.779.242/0001-74 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 4.435,08 |
02010288 | 2024 | 02/01/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CADASTRO UNICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - CADASTRO UNICO | 13.068,36 |
02010287 | 2024 | 02/01/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - CRAS | 39.526,64 |
02010283 | 2024 | 02/01/2024 | SAAE | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SERVOÇO AUTONOMOS DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - SAAE | 1.276,00 |
02010270 | 2024 | 02/01/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PISO DA ENFERMAGEM. | | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 2.808,26 |
02010264 | 2024 | 02/01/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - SAUDE | 9.993,92 |
02010258 | 2024 | 02/01/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FARMÁCIA BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - FARMACIA BASICA | 1.276,00 |
02010255 | 2024 | 02/01/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - PAB | 124.621,58 |
02010250 | 2024 | 02/01/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - MAC | 413.175,39 |
02010237 | 2024 | 02/01/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CADASTRO UNICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - CADASTRO UNICO | 572,00 |
02010236 | 2024 | 02/01/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CADASTRO UNICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - CADASTRO UNICO | 5.148,00 |
02010234 | 2024 | 02/01/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - CREAS | 3.854,05 |
02010232 | 2024 | 02/01/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 4.294,66 |
02010231 | 2024 | 02/01/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - CRAS | 14.035,65 |
02010229 | 2024 | 02/01/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - STDS | 2.120,73 |
02010220 | 2024 | 02/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL. | | FOPAG - FUNDEB 30% | 22.209,09 |
02010216 | 2024 | 02/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70% VAAT NO ENSINO INFANTIL. | | FOPAG - FUNDEB 70% VAAT | 18.096,75 |
02010215 | 2024 | 02/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL. | | FOPAG - FUNDEB 70% | 45.093,65 |
02010214 | 2024 | 02/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70% EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | | FOPAG - FUNDEB 70% EJA | 2.635,05 |
02010209 | 2024 | 02/01/2024 | SAAE | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SERVOÇO AUTONOMOS DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - SAAE | 30.872,22 |
02010207 | 2024 | 02/01/2024 | AMT | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPOR | 842,60 |
02010196 | 2024 | 02/01/2024 | SEAP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - AGRICULTA E PESCA | 12.773,60 |
02010193 | 2024 | 02/01/2024 | SEINFRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - INFRAESTRUTURA | 18.046,66 |
02010183 | 2024 | 02/01/2024 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 9.636,00 |
02010289 | 2024 | 02/01/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CADASTRO UNICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - CADASTRO UNICO | 15.906,18 |
02010286 | 2024 | 02/01/2024 | OUVIDORIA | 07 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - OUVIDORIA | 7.000,00 |
02010269 | 2024 | 02/01/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA ASSISTENCIA FARMACEÚTICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PISO DA ENFERMAGEM. | | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 839,09 |
02010268 | 2024 | 02/01/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PISO DA ENFERMAGEM. | | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 31.711,29 |
02010267 | 2024 | 02/01/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PISO DA ENFERMAGEM. | | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 13.286,81 |
02010266 | 2024 | 02/01/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PISO DA ENFERMAGEM. | | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 44.597,96 |
02010265 | 2024 | 02/01/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PISO DA ENFERMAGEM. | | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 1.702,73 |
02010263 | 2024 | 02/01/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - SAUDE | 2.400,00 |
02010262 | 2024 | 02/01/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - SAUDE | 7.013,19 |
02010261 | 2024 | 02/01/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - SAUDE | 7.000,00 |
02010260 | 2024 | 02/01/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - SAUDE | 140.775,11 |
02010259 | 2024 | 02/01/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA VIGILANCIA SANITÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE | 13.418,94 |
02010257 | 2024 | 02/01/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA FARMÁCIA BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - FARMACIA BASICA | 1.452,00 |
02010256 | 2024 | 02/01/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA FARMÁCIA BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - FARMACIA BASICA | 29.976,90 |
02010254 | 2024 | 02/01/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - PAB | 2.426,87 |
02010253 | 2024 | 02/01/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - PAB | 17.914,42 |
02010252 | 2024 | 02/01/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - MAC | 26.151,34 |
02010251 | 2024 | 02/01/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - PAB | 533.386,23 |
02010249 | 2024 | 02/01/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - MAC | 56.452,54 |
02010248 | 2024 | 02/01/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - MAC | 15.444,88 |
02010247 | 2024 | 02/01/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - MAC | 257.470,54 |
02010246 | 2024 | 02/01/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - ENDEMIAS | 5.557,20 |
02010245 | 2024 | 02/01/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - ENDEMIAS | 74.715,52 |
02010235 | 2024 | 02/01/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CADASTRO UNICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - CADASTRO UNICO | 14.045,66 |
02010233 | 2024 | 02/01/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - CREAS | 13.049,83 |
02010230 | 2024 | 02/01/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | | FOPAG - CRAS | 12.977,95 |
02010228 | 2024 | 02/01/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - CONSELHO TUTELAR STDS | 14.539,00 |
02010227 | 2024 | 02/01/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - CONSELHO TUTELAR STDS | 6.373,50 |
02010226 | 2024 | 02/01/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - STDS | 1.395,24 |
02010225 | 2024 | 02/01/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - STDS | 7.000,00 |
02010224 | 2024 | 02/01/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - STDS | 145.806,96 |
02010223 | 2024 | 02/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO GERENCIAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | | FOPAG - FME | 7.000,00 |
02010222 | 2024 | 02/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO GERENCIAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | | FOPAG - FME | 1.320,00 |
02010221 | 2024 | 02/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO GERENCIAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | | FOPAG - FME | 79.981,29 |
02010219 | 2024 | 02/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL. | | FOPAG - FUNDEB 30% | 3.212,65 |
02010218 | 2024 | 02/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70% VAAT NO ENSINO INFANTIL. | | FOPAG - FUNDEB 70% VAAT | 46.165,13 |
02010217 | 2024 | 02/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70% VAAT NO ENSINO INFANTIL. | | FOPAG - FUNDEB 70% VAAT | 428.179,89 |
02010213 | 2024 | 02/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70% EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | FOPAG - FUNDEB 70% EJA | 63.526,25 |
02010212 | 2024 | 02/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70%. | | FOPAG - FUNDEB 70% | 180.807,43 |
02010211 | 2024 | 02/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70%. | | FOPAG - FUNDEB 70% | 26.277,10 |
02010210 | 2024 | 02/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70%. | | FOPAG - FUNDEB 70% | 2.760.076,83 |
02010208 | 2024 | 02/01/2024 | SAAE | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NO SERVOÇO AUTONOMOS DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - SAAE | 29.653,37 |
02010206 | 2024 | 02/01/2024 | AMT | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPOR | 62.797,16 |
02010205 | 2024 | 02/01/2024 | AMAA | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE | 32.386,33 |
02010204 | 2024 | 02/01/2024 | STDEC | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - CULTURA | 49.439,30 |
02010203 | 2024 | 02/01/2024 | OUVIDORIA | 07 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - OUVIDORIA | 7.000,00 |
02010202 | 2024 | 02/01/2024 | OUVIDORIA | 07 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - OUVIDORIA | 9.279,28 |
02010201 | 2024 | 02/01/2024 | STDEC | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - TURISMO | 7.000,00 |
02010200 | 2024 | 02/01/2024 | STDEC | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - TURISMO | 35.573,80 |
02010199 | 2024 | 02/01/2024 | SEJUVE | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - JUVENTUDE E ESPORTE | 1.525,00 |
02010198 | 2024 | 02/01/2024 | SEJUVE | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - JUVENTUDE E ESPORTE | 7.000,00 |
02010197 | 2024 | 02/01/2024 | SEJUVE | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - JUVENTUDE E ESPORTE | 24.080,90 |
02010195 | 2024 | 02/01/2024 | SEAP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - AGRICULTA E PESCA | 7.000,00 |
02010194 | 2024 | 02/01/2024 | SEAP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - AGRICULTA E PESCA | 56.484,71 |
02010192 | 2024 | 02/01/2024 | SEINFRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - INFRAESTRUTURA | 7.000,00 |
02010189 | 2024 | 02/01/2024 | SEINFRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - INFRAESTRUTURA | 96.349,76 |
02010186 | 2024 | 02/01/2024 | CONTROLAD. | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - CONTROLADORIA | 7.000,00 |
02010185 | 2024 | 02/01/2024 | CONTROLAD. | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - CONTROLADORIA | 19.071,73 |
02010184 | 2024 | 02/01/2024 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - PROCURADORIA | 20.000,00 |
02010182 | 2024 | 02/01/2024 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 30.000,00 |
02010181 | 2024 | 02/01/2024 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 186.561,20 |
02010180 | 2024 | 02/01/2024 | SEPLAG | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA | 1.152,61 |
02010179 | 2024 | 02/01/2024 | SEPLAG | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA | 7.000,00 |
02010178 | 2024 | 02/01/2024 | SEPLAG | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA | 101.063,97 |
02010175 | 2024 | 02/01/2024 | IPM | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMICIONADOS LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - IPM | 39.123,71 |
02010284 | 2024 | 02/01/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 56.000,00 |
02010276 | 2024 | 02/01/2024 | SEINFRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. JUROS | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 5.000,00 |
02010275 | 2024 | 02/01/2024 | SEINFRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. MULTAS | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 15.000,00 |
02010241 | 2024 | 02/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FME | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 130.000,00 |
02010240 | 2024 | 02/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 30%. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 1.000.000,00 |
02010239 | 2024 | 02/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 70%. VAAT | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 1.000.000,00 |
02010238 | 2024 | 02/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 70%. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 1.200.000,00 |
02010032 | 2024 | 02/01/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 800.000,00 |
02010031 | 2024 | 02/01/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 200.000,00 |
02010030 | 2024 | 02/01/2024 | AMT | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 50.000,00 |
02010029 | 2024 | 02/01/2024 | SAAE | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DOS SERVIÇOS AUTONOMOS DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 4.000,00 |
02010028 | 2024 | 02/01/2024 | OUVIDORIA | 07 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 35.000,00 |
02010027 | 2024 | 02/01/2024 | AMAA | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 40.000,00 |
02010026 | 2024 | 02/01/2024 | SEJUVE | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 35.000,00 |
02010025 | 2024 | 02/01/2024 | SEINFRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 100.000,00 |
02010024 | 2024 | 02/01/2024 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 150.000,00 |
02010023 | 2024 | 02/01/2024 | STDEC | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 50.000,00 |
02010022 | 2024 | 02/01/2024 | CONTROLAD. | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 30.000,00 |
02010021 | 2024 | 02/01/2024 | SEAP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 80.000,00 |
02010020 | 2024 | 02/01/2024 | SEPLAG | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 80.000,00 |
02010013 | 2024 | 02/01/2024 | IPM | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 20.000,00 |
02010005 | 2024 | 02/01/2024 | SAAE | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS DE PESSOAL VINCULADO AO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 86.000,00 |
02010160 | 2024 | 02/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RESTITUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS AO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE PELO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.954.480/0001-79 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | 350.000,00 |
02010122 | 2024 | 02/01/2024 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | A ADESÃO DO MUNICÍPIO À APDMCE TEM POR FINALIDADE A PARTICIPAÇÃO DO MESMO NO TRABALHO PARA FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS CEARENSES, ATRAVÉS DE UM CONJUNTO INTEGRADO DE AÇÕES E, TECNOLOGIAS E INTERVENÇÕES SOCIAIS, COM O OBJETIVO DE PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE VIDA, A GARANTIA DE DIREITOS E À PROTEÇÃO DA CRIANÇA, ADOLESCENTE, JOVEM, IDOSO, MULHER E DA FAMÍLIA, POR MEIO DO FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ESTRUTURANTES E TRANSVERSAIS EM DESENVOLVIMENTO NO ESTADO DO CEARÁ, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NESTA DATA. | 12.361.168/0001-01 | APDMCE - ASSOC. PRIMEIRAS DAMAS DOS MUNIC.DO EST. | 17.160,00 |
02010163 | 2024 | 02/01/2024 | SEINFRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | RATEIO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DEVIDOS PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES CONSORCIADAS, CONSOANTE A TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONSORCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 44.783.161/0001-74 | CONSORCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS | 600.000,00 |
02010162 | 2024 | 02/01/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | RATEIO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DEVIDOS PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES CONSORCIADAS, CONSOANTE A TRANSPARÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOÇÓGICAS-CEO E POLICLÍNICA DE ITAPIPOCA, INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, NA MICRORREGIÃO DE SAÚDE DE ITAPIPOCA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 12.939.977/0001-58 | CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ITAPI | 553.500,00 |
02010124 | 2024 | 02/01/2024 | SAAE | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 18110120220631 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 181101202206-SRP | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 99,00 |
02010098 | 2024 | 02/01/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE ITAPIPOCA/CE QUANDO EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.10.01/2023.06-PE. | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 1.868,28 |
02010097 | 2024 | 02/01/2024 | AMT | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DA AMTT, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO: 1811012020626 E PROCESSO LICITATÓRIO: 181101202206SRP. | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 260,22 |
02010091 | 2024 | 02/01/2024 | SEAP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME O CONTRATO N° 23100120230602 E PROCESSO LICITATÓRIA N° 231001202306SRP. | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 5.946,11 |
02010086 | 2024 | 02/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFÍCIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 231001202306SRP E CONTRATO: 23100120230603. | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 810,65 |
02010085 | 2024 | 02/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFÍCIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 231001202306SRP E CONTRATO: 23100120230603. | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 2.994,45 |
02010081 | 2024 | 02/01/2024 | SEAP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME O CONTRATO N° 23100120230602 E PROCESSO LICITATÓRIA N° 231001202306SRP. | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 304,02 |
02010078 | 2024 | 02/01/2024 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 23100120230606 E PROCESSO LICITATORIO Nº 231001202306SRP. | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 833,61 |
02010077 | 2024 | 02/01/2024 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 23100120230606 E PROCESSO LICITATORIO Nº 231001202306SRP. | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 4.036,00 |
02010076 | 2024 | 02/01/2024 | AMAA | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18.11.01/2021.06-02 E LICITAÇÃO Nº 18.11.01/2022.06-SRP. REFERENTE A 01/01/2024 À 07/01/2024. | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 1.632,27 |
02010075 | 2024 | 02/01/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 1.853,27 |
02010074 | 2024 | 02/01/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA O CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 224,70 |
02010073 | 2024 | 02/01/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA A O PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 669,08 |
02010072 | 2024 | 02/01/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA A O IGD- CADASTRO UNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTINANDO-SE A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO VEICULO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206 SRP. | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 148,84 |
02010066 | 2024 | 02/01/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.10.01/2023.06-PE. | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 4.315,40 |
02010065 | 2024 | 02/01/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.10.01/2023.06-PE. | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 767,49 |
02010064 | 2024 | 02/01/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº23.10.01/2023.06-PE. | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 2.825,43 |
02010063 | 2024 | 02/01/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.10.01/2023.06-PE. | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 18.259,05 |
02010062 | 2024 | 02/01/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº23.10.01/2023.06-PE. | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 235,22 |
02010061 | 2024 | 02/01/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADO AOS VEÍCULOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº23.10.01/2023.06-PE. | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 1.484,74 |
02010058 | 2024 | 02/01/2024 | STDEC | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO 18.11.01/2022.06.28 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.11.01/2022.06/SRP. | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 389,40 |
02010054 | 2024 | 02/01/2024 | SEINFRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 23100120230601, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 231001202306SRP. | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 16.143,57 |
02010050 | 2024 | 02/01/2024 | SEPLAG | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18110120220629, RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 181101202206SRP. | 12.070.046/0001-66 | POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME | 32,19 |
02010006 | 2024 | 02/01/2024 | SAAE | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE CLORO PARA TRATAMENTO DE AGUA PARA ATENDER A DEMANA DO SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO Nº 31010120230503 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO Nº 310101202305-SRP | 12.884.672/0003-58 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | 73.677,00 |
02010156 | 2024 | 02/01/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL, S/N, NA SEDE DO DISTRITO DE GARÇAS, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE GARÇAS, QUE SE ENCONTRA EM PROCESSO DE REFORMA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 011001202101-DP. | ***.062.153-** | PAMELA ROCHA DE SOUSA | 2.400,00 |
02010155 | 2024 | 02/01/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO HENRIQUE RODRIGUES, 268, BAIRRO DO CAMPO, PARA FUNCIONAMENTODO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL-CAPS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 240401202301-DP. | ***.661.123-** | SUELI SOUSA GOMES ROCHA | 7.200,00 |
02010154 | 2024 | 02/01/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PADRE PEDRO VITORINO, 1272, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA E SETOR DE ENDEMIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 250401202301-DP. | ***.962.503-** | FRANCISCA PRACIANO SOUSA | 4.800,00 |
02010153 | 2024 | 02/01/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE ANINGAS, DISTRITO DE SABIAGUABA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 21013202101-DP. | ***.470.203-** | ANTONIO FORTUNATO DE SOUSA | 760,00 |
02010152 | 2024 | 02/01/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA GENERAL ALIPIO DOS SANTOS, Nº 1235, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°210101202101-DP. | ***.770.593-** | MARIA ZULEIDE DE SOUSA ANTERO | 15.900,00 |
02010151 | 2024 | 02/01/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE RODELA, DISTRITO DE ARACATIARA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 020601202101-DP. | ***.208.503-** | ELENILCE RIBEIRO DOS SANTOS | 2.280,00 |
02010150 | 2024 | 02/01/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOÃO JACINTO, 789, CAMPO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 110109202101-DP. | ***.173.933-** | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 12.000,00 |
02010149 | 2024 | 02/01/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PADRE MANOEL PRIMO DE SOUSA, 702, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CAF- CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, VINCULADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 110110202101-DP. | ***.173.933-** | MACIANE OLIVEIRA ALVES | 18.000,00 |
02010148 | 2024 | 02/01/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE SAPÉ, S/N, DISTRITO DE ARACATIARA, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE ARACATIARA, DE REPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 231201202201-DP. | ***.831.268-** | MARIA LUCIENE DE BARROS FREITAS | 3.000,00 |
02010147 | 2024 | 02/01/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA GENERAL ALIPIO DOS SANTOS,1169, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS PERMANENTES INUTILIZAVEIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 270501202101-DP. | ***.527.898-** | JOSE NILSON SOARES | 9.000,00 |
02010101 | 2024 | 02/01/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL S/N, NA SEDE DO DISTRITO DE GARÇAS, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE GARÇAS, QUE SE ENCONTRA EM PROCESSO DE REFORMA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº140602202301-DP. | ***.783.733-** | ANGÉLICA MOURA DA SILVA | 1.200,00 |
02010282 | 2024 | 02/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00.834.074/0001-23 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 500,00 |
02010281 | 2024 | 02/01/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | JUROS, REFERENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 3.000,00 |
02010280 | 2024 | 02/01/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | MULTAS, REFERENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 3.000,00 |
02010278 | 2024 | 02/01/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANTO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A UNIDADE BÁSICA/PSF DA LOCALIDADE DE TUCUNS, VINCULADA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 05.033.853/0001-43 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 2.000,00 |
02010277 | 2024 | 02/01/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANTO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A UNIDADE BÁSICA/PSF DA LOCALIDADE DE GOSTOSA, VINCULADA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 05.033.853/0001-43 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 2.000,00 |
02010274 | 2024 | 02/01/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF/PAB VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERNTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 50.000,00 |
02010273 | 2024 | 02/01/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF/PAB VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERNTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 50.000,00 |
02010272 | 2024 | 02/01/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | MULTAS REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF/PAB VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERNTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 2.000,00 |
02010271 | 2024 | 02/01/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | JUROS REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF/PAB VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERNTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 2.000,00 |
02010191 | 2024 | 02/01/2024 | STDEC | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A FÁBRICA SOPHIA CONFECÇÕES, CONFORME LEI Nº 1.1274/2021, DE 22 DE ABRIL DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 132.000,00 |
02010190 | 2024 | 02/01/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS E PRÉDIOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 2.016,30 |
02010188 | 2024 | 02/01/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REFERENTE A JUROS MORATÓRIOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA , FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS E PRÉDIOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 17,57 |
02010187 | 2024 | 02/01/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REFERENTE A MULTA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA , FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS E PRÉDIOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 42,46 |
02010174 | 2024 | 02/01/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERNTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 30.000,00 |
02010173 | 2024 | 02/01/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE CONSULTORIA E LOCAÇÃO DE DOSIMETRO RADIOLÓGICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME O PROCESSO LICITATORIO Nº 150201202301-DP | 07.095.679/0001-99 | IMPACTO COMERCIO, SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITA | 2.700,00 |
02010170 | 2024 | 02/01/2024 | SEAP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | REFERENTE A JUROS/ENCARGOS NA FATURA DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 06.582.449/0001-91 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 109,26 |
02010169 | 2024 | 02/01/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ENCARGOS POR ATRASO NO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA JOAO JACINTO Nº 644 BAIRRO CAMPO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO | 10.518.108/0001-24 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 18,35 |
02010168 | 2024 | 02/01/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ENCARGOS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO UNICO, LOCALIZADO NO ENDEREÇO RUA PE PEDRO VITORINO Nº 1301 BAIRRO CENTRO JUNTO SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 10.518.108/0001-24 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | |
02010167 | 2024 | 02/01/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ÁGUA-, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO UNICO, , LOCALIZADO NO ENDEREÇO RUA PE PEDRO VITORINO Nº 1301 BAIRRO CENTRO JUNTO SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO | 10.518.108/0001-24 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 1,88 |
02010166 | 2024 | 02/01/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO PREDIO ONDE FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO, LOCALIZADO NO ENDEREÇO RUA PE PEDRO VITORINO Nº 1301 BAIRRO CENTRO , JUNTO SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO | 10.518.108/0001-24 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 94,18 |
02010165 | 2024 | 02/01/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MULTAS E JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA JOAO JACINTO Nº 644 BAIRRO CAMPO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO | 10.518.108/0001-24 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 5,23 |
02010164 | 2024 | 02/01/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA JOAO JACINTO Nº 644 BAIRRO CAMPO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 10.518.108/0001-24 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 74,82 |
02010161 | 2024 | 02/01/2024 | OUVIDORIA | 07 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA OUVIDORIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S.A | 100,00 |
02010159 | 2024 | 02/01/2024 | OUVIDORIA | 07 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA OUVIDORIA DESTE MUNICÍPIO. | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S.A | 100,00 |
02010146 | 2024 | 02/01/2024 | SEAP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | REFERENTES A MULTAS DA TARIFA DE ENERGIA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 20,11 |
02010145 | 2024 | 02/01/2024 | SEAP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | REFERENTES A JUROS MORATÓRIOS DA TARIFA DE ENERGIA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 40,00 |
02010144 | 2024 | 02/01/2024 | SAAE | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA DO VL NOVA ARACATIARA PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 1.791,84 |
02010143 | 2024 | 02/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEI ESTRELA DA MANHÃ, NA LOCALIDADE DE IMBIRIBAS, NO DISTRITO DE SABIAGUABA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 122,45 |
02010142 | 2024 | 02/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MULTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEI ESTRELA DA MANHÃ, NA LOCALIDADE DE IMBIRIBAS, NO DISTRITO DE SABIAGUABA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 24,00 |
02010140 | 2024 | 02/01/2024 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S.A | 1.000,00 |
02010139 | 2024 | 02/01/2024 | IPM | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | TARRIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DO IPM, DSTE MUNICÍPIO. | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S.A | 15.000,00 |
02010137 | 2024 | 02/01/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00.834.074/0001-23 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 500,00 |
02010172 | 2024 | 02/01/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERNTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 50.000,00 |
02010135 | 2024 | 02/01/2024 | SEINFRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 222.000,00 |
02010134 | 2024 | 02/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S.A | 500,00 |
02010132 | 2024 | 02/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S.A | 500,00 |
02010131 | 2024 | 02/01/2024 | SEINFRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20213371, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 130801202105SRP. | 26.287.364/0001-98 | LR SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELLI ME | 479.918,50 |
02010130 | 2024 | 02/01/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANTO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. PAB. | 10.518.108/0001-24 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 15.000,00 |
02010129 | 2024 | 02/01/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANTO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. MAC. | 10.518.108/0001-24 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 15.000,00 |
02010128 | 2024 | 02/01/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANTO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. RP. | 10.518.108/0001-24 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 10.000,00 |
02010127 | 2024 | 02/01/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIAPSF/PAB, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°030301202106-PE. | 07.232.876/0001-02 | J E DOS SANTOS ME | 1.920,00 |
02010126 | 2024 | 02/01/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS QUANDO NA COLETA,TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°100601202107-TP, REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024-MAC | 26.287.364/0001-98 | LR SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELLI ME | 150.000,00 |
02010123 | 2024 | 02/01/2024 | SEINFRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A MULTA DE ENERGIA (ENEL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 600,00 |
02010121 | 2024 | 02/01/2024 | SEJUVE | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 15.120,00 |
02010120 | 2024 | 02/01/2024 | SEPLAG | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S.A | 50.000,00 |
02010119 | 2024 | 02/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MULTA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 144,00 |
02010118 | 2024 | 02/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 1.215,17 |
02010117 | 2024 | 02/01/2024 | SEINFRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A MULTA DE ENERGIA (ENEL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 24,67 |
02010116 | 2024 | 02/01/2024 | SEJUVE | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | MULTAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 312,00 |
02010115 | 2024 | 02/01/2024 | SEJUVE | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 10.518.108/0001-24 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 8.772,00 |
02010114 | 2024 | 02/01/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS,BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL), E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, JUNTO A REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, DESTINADA A MANUNTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS LOTADA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 230901202205-PE. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024- MAC | 13.858.769/0001-97 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 150.000,00 |
02010113 | 2024 | 02/01/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS,BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL), E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, JUNTO A REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, DESTINADA A MANUNTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS LOTADA, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 230901202205-PE. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024- PAB | 13.858.769/0001-97 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 60.000,00 |
02010112 | 2024 | 02/01/2024 | SEPLAG | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00.834.074/0001-23 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.000,00 |
02010111 | 2024 | 02/01/2024 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA/CE. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 54.000,00 |
02010110 | 2024 | 02/01/2024 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE A MULTA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, JUNTO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA/CE. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 180,00 |
02010109 | 2024 | 02/01/2024 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE A JUROS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, JUNTO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA/CE. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 12,00 |
02010108 | 2024 | 02/01/2024 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, JUNTO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA/CE. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 9.600,00 |
02010107 | 2024 | 02/01/2024 | SAAE | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | FORNECIMENTO DE ENERGIA DO LAGO MISSI KM 16 PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 18.754,02 |
02010106 | 2024 | 02/01/2024 | SAAE | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE GESTÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA VISANDO Á ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS E LAUDOS TÉCNICOS DO SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 120701202307 E PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇOS DE Nº 120701202307-TP | 46.691.493/0001-54 | HLA SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA-ME | 52.000,00 |
02010105 | 2024 | 02/01/2024 | SEINFRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERRESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S.A | 1.000,00 |
02010104 | 2024 | 02/01/2024 | SEPLAG | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (JUROS MORATÓRIOS), DESTINADA À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 2.000,00 |
02010103 | 2024 | 02/01/2024 | SEPLAG | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (MULTA), DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 2.000,00 |
02010100 | 2024 | 02/01/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S.A | 1.000,00 |
02010099 | 2024 | 02/01/2024 | STDEC | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO DDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S.A | 300,00 |
02010096 | 2024 | 02/01/2024 | AMT | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S.A | 100,00 |
02010095 | 2024 | 02/01/2024 | SEJUVE | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE, DESSE MUNICÍPIO. | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S.A | 300,00 |
02010092 | 2024 | 02/01/2024 | SEAP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S.A | 400,00 |
02010102 | 2024 | 02/01/2024 | SEINFRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE COLETA DE LIXO NA SEDE E NOS DISTRITOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 280401202208, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 280401202208. | 03.565.704/0001-08 | NOVA CONSTRUÇÕES,INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI M | 500.000,00 |
02010090 | 2024 | 02/01/2024 | STDEC | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA FÁBRICA SOPHIA CONFECÇÕES, CONFORME LEI Nº 1.274/2021, DE 22 DE ABRIL DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 10.518.108/0001-24 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 22.080,00 |
02010089 | 2024 | 02/01/2024 | STDEC | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | GASTOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A COOPERAMA - COOPERATIVA DE TRABALHOS AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME LEI Nº 1.348/2021, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 4.680,00 |
02010088 | 2024 | 02/01/2024 | STDEC | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | GASTOS COM JUROS NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A COOPERAMA - COOPERATIVA DE TRABALHOS AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME LEI Nº 1.348/2021, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 120,00 |
02010087 | 2024 | 02/01/2024 | STDEC | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | GASTOS COM MULTA NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A COOPERAMA - COOPERATIVA DE TRABALHOS AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME LEI Nº 1.348/2021, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 120,00 |
02010084 | 2024 | 02/01/2024 | STDEC | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | GASTOS COM MULTA NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA COOPERATIVA DE COSTURA - COOPERSURF, CONFORME LEI Nº 1275/2021,DE 21 DE ABRIL DE 2021, JUTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 300,00 |
02010083 | 2024 | 02/01/2024 | STDEC | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | GASTOS COM JUROS NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA COOPERATIVA DE COSTURA - COOPERSURF, CONFORME LEI Nº 1275/2021,DE 21 DE ABRIL DE 2021, JUTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 180,00 |
02010082 | 2024 | 02/01/2024 | STDEC | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DA COOPERATIVA DE COSTURA - COOPERSURF, CONFORME LEI Nº 1275/2021,DE 21 DE ABRIL DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 12.420,00 |
02010080 | 2024 | 02/01/2024 | AMAA | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (JUROS MORATORIOS), DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 1,22 |
02010079 | 2024 | 02/01/2024 | AMAA | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (MULTA), DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 5,23 |
02010071 | 2024 | 02/01/2024 | SEAP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O CURRAL DE APREENSÃO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA E DO DESTE MUNICÍPIO. | 06.582.449/0001-91 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 4.000,00 |
02010070 | 2024 | 02/01/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°180301202105-PE. REFERENTE AO EXERCICIO 2024 -RP | 11.091.456/0001-20 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 54.000,00 |
02010069 | 2024 | 02/01/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE ITAPIPOCA\CE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°180301202105-PE. REFERENTE AO EXERCICIO 2024 -RP. | 11.091.456/0001-20 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 80.400,00 |
02010068 | 2024 | 02/01/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE ITAPIPOCA\CE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°180301202105-PE . REFERENTE AO EXERCICIO 2024 -MAC. | 11.091.456/0001-20 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 81.000,00 |
02010067 | 2024 | 02/01/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO MELHOR EM CASA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°180301202105-PE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024- MAC., | 11.091.456/0001-20 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 88.800,00 |
02010059 | 2024 | 02/01/2024 | SEAP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 14.500,00 |
02010057 | 2024 | 02/01/2024 | SEINFRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ENCARGO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME DEMONSTRATIVO DA ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DOS VALORES, EXARADO PELA COMPANHIA ENERGÉTICO DO CEARÁ, DO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 820.000,00 |
02010056 | 2024 | 02/01/2024 | SEAP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO N° 20212685 E PROCESSO LICITATÓRIO N° 180301202105PE. | 11.091.456/0001-20 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 51.500,00 |
02010055 | 2024 | 02/01/2024 | SEAP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20213455 E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 061001202105PE. | 08.257.279/0001-03 | MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 6.640,00 |
02010053 | 2024 | 02/01/2024 | SEINFRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 06.582.449/0001-91 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 24.000,00 |
02010052 | 2024 | 02/01/2024 | SEINFRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA (ENEL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 60.000,00 |
02010051 | 2024 | 02/01/2024 | SEPLAG | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO ÀS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 50.000,00 |
02010015 | 2024 | 02/01/2024 | AMAA | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE, DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S.A | 1.500,00 |
02010009 | 2024 | 02/01/2024 | AMAA | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL | 1.408,32 |
02010003 | 2024 | 02/01/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF´S/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°180301202105-PE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024- PAB. | 11.091.456/0001-20 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU | 351.000,00 |
02010002 | 2024 | 02/01/2024 | SAAE | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DO SAAE, DESTE MUNICÍPIO. | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S.A | 50.000,00 |
02010138 | 2024 | 02/01/2024 | IPM | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 150.000,00 |
02010018 | 2024 | 02/01/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 5.000,00 |
02010017 | 2024 | 02/01/2024 | AMT | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DESTE MUNICÍPIO. | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 5.000,00 |
02010016 | 2024 | 02/01/2024 | AMAA | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 5.000,00 |
02010014 | 2024 | 02/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 600.000,00 |
02010004 | 2024 | 02/01/2024 | SAAE | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP DE PESSOAL VINCULADO AO SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 26.000,00 |
02010001 | 2024 | 02/01/2024 | SEPLAG | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 20.000,00 |
02010136 | 2024 | 02/01/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA A CASA DA CRIANÇA MARIA SOFIA CONFORME SETENÇA JUDICIAL Nº0050376-17.2021.8..06.0032 JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA.REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 07.040.108/0001-57 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 1.000,00 |
02010171 | 2024 | 02/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2ª MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 19.06.1/2023.07, CONTRATO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO., C.E.I MARIA CANDIDA DAS NEVES, LOCALIDADE DE MOITAS | 40.454.732/0001-76 | LB CONSTRUÇÕES LTDA | 105.000,00 |
02010158 | 2024 | 02/01/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | 2ª MEDIÇÃO DA CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE GARÇAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONVÊNIO 118724040001/221-007, TOMADA DE PREÇOS DE NÚMERO 230201202207 | 18.866.411/0001-20 | J J LOCAÇÕES ECONSTRUÇÕES EIRELI ME | 90.000,00 |
02010157 | 2024 | 02/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 19.06.1/2023.07, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO., C.E.I RAIMUNDO JOSÉ MAGALHÃES - ARENGAS | 40.454.732/0001-76 | LB CONSTRUÇÕES LTDA | 138.000,00 |
02010141 | 2024 | 02/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 19.06.1/2023.07, CONTRATO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO., EEB MARIA BARBOSA HOLANDA , LOCALIDADE DE EMBIRIBAS | 40.454.732/0001-76 | LB CONSTRUÇÕES LTDA | 93.000,00 |
02010133 | 2024 | 02/01/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | REFORMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 23.03.01/2023.07/TP, CONVÊNIO DE REPASSE DE Nº 919173/2021 MSAUDE/CAIXA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 11.049.189/0001-23 | F.J. CONSTRUTORA LTDA ME | 200.000,00 |
02010060 | 2024 | 02/01/2024 | SEINFRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 2ª MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME CONVÊNIO Nº 116/2021 - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP - CE - GOVERNO DO ESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 11.952.190/0001-63 | MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI | 500.000,00 |
02010125 | 2024 | 02/01/2024 | SEPLAG | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 16.08.01/2023.05-28 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 16.08.01/2023.05/SRP. | 29.520.946/0001-60 | EXEBR INFORMÁTICA LTDA | 1.588,00 |
02010279 | 2024 | 02/01/2024 | SEPLAG | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | O PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, RFB IN Nº 2071 DE 16 DE MARÇO DE 2022 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 300.000,00 |
02010012 | 2024 | 02/01/2024 | SEPLAG | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO INSS INSCRIÇÃO : 4216836 JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 222.000,00 |
02010011 | 2024 | 02/01/2024 | SEPLAG | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAMENTO DE DEMAIS DÉBITOS, PASEP PRT PGFN NSCRIÇÃO: 4216809 JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 180.000,00 |
02010010 | 2024 | 02/01/2024 | SEPLAG | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | PARCELAMENTO DE DEMAIS DÉBITOS, PASEP PRT PGFN NSCRIÇÃO: 1002016 JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 84.000,00 |
02010049 | 2024 | 02/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 70% VAAT - JUROS. | 10.778.201/0001-78 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 20.000,00 |
02010048 | 2024 | 02/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 70% VAAT - MULTA. | 10.778.201/0001-78 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 20.000,00 |
02010244 | 2024 | 02/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 70% VAAT. | 10.778.201/0001-78 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 107.131,11 |
02010243 | 2024 | 02/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 70% | 10.778.201/0001-78 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 762.135,44 |
02010242 | 2024 | 02/01/2024 | SESA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 10.778.201/0001-78 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 1.800.000,00 |
02010094 | 2024 | 02/01/2024 | OUVIDORIA | 07 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MULTA | 10.778.201/0001-78 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 100,00 |
02010093 | 2024 | 02/01/2024 | OUVIDORIA | 07 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.JUROS | 10.778.201/0001-78 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 100,00 |
02010047 | 2024 | 02/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 30%, JUROS. | 10.778.201/0001-78 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 10.000,00 |
02010046 | 2024 | 02/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 30%, MULTA. | 10.778.201/0001-78 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 1.000,00 |
02010045 | 2024 | 02/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 30% | 10.778.201/0001-78 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 250.000,00 |
02010044 | 2024 | 02/01/2024 | STDS | 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 10.778.201/0001-78 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 300.000,00 |
02010043 | 2024 | 02/01/2024 | AMT | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. | 10.778.201/0001-78 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 60.000,00 |
02010042 | 2024 | 02/01/2024 | OUVIDORIA | 07 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 10.778.201/0001-78 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 40.000,00 |
02010041 | 2024 | 02/01/2024 | AMAA | 10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 10.778.201/0001-78 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 40.000,00 |
02010040 | 2024 | 02/01/2024 | SEJUVE | 06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 10.778.201/0001-78 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 70.000,00 |
02010039 | 2024 | 02/01/2024 | IPM | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE DESTE MUNICÍPIO. | 10.778.201/0001-78 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 15.000,00 |
02010038 | 2024 | 02/01/2024 | SEINFRA | 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 10.778.201/0001-78 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 200.000,00 |
02010037 | 2024 | 02/01/2024 | GABINETE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 10.778.201/0001-78 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 200.000,00 |
02010036 | 2024 | 02/01/2024 | STDEC | 15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICÍPIO. | 10.778.201/0001-78 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 50.000,00 |
02010035 | 2024 | 02/01/2024 | CONTROLAD. | 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 10.778.201/0001-78 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 160.000,00 |
02010034 | 2024 | 02/01/2024 | SEAP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 10.778.201/0001-78 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 180.000,00 |
02010033 | 2024 | 02/01/2024 | SEPLAG | 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEHAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 10.778.201/0001-78 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 180.000,00 |
02010019 | 2024 | 02/01/2024 | SAAE | 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DOS SERVIÇOS AUTONOMOS DE ÁGUA E ESGOTO, DESTE MUNICÍPIO. | 10.778.201/0001-78 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 65.000,00 |
02010008 | 2024 | 02/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 70% - MULTA | 10.778.201/0001-78 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 50.000,00 |
02010007 | 2024 | 02/01/2024 | SEDUC | 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 70% - JUROS | 10.778.201/0001-78 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA | 20.000,00 |
02010285 | 2024 | 02/01/2024 | IPM | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES APOSENTADOS E QUE ESTÃO AGUARDANDO APOSENTADORIA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - IPM AGUAR APOSENTADORIA + APOSENTADOS | 1.145.385,65 |
02010176 | 2024 | 02/01/2024 | IPM | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES APOSENTADOS E QUE ESTÃO AGUARDANDO APOSENTADORIA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - IPM AGUAR APOSENTADORIA + APOSENTADOS | 1.133.236,59 |
02010177 | 2024 | 02/01/2024 | IPM | 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PENSIONISTAS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | | FOPAG - IPM PENSIONISTAS RPPS | 137.634,00 |