EMPENHO: 06030004 - DATA: 06/03/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06030004

Data: 06/03/2023

Valor: R$ 1.619,18

Fornecedor: GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA

CNPJ do fornecedor: 36.521.392/0001-81

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 10 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.060 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/PAB , VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2022.05-SRP.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
30/05/2023	703	2023	1.619,18
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.619,18*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:30/05/2023 - NOTA FISCAL: 703

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20233446	CAIXA TERMICA 32 LITROS	9	116,38	1.047,42
20233446	CAIXA TERMICA 12 LITROS	8	71,47	571,76

Quantidade 2 - Valor total: 1.619,18

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
18/07/2023	18070017	2023	1.619,18
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.619,18*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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