EMPENHO: 05050017 - DATA: 05/05/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05050017

Data: 05/05/2023

Valor: R$ 42,00

Fornecedor: AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME

CNPJ do fornecedor: 05.135.166/0001-39

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: STDS

Orgão: 11 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade orçamentária: 11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.077 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, PARA ATENDER AO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES, DOS USUÁRIOS E PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (PAIF). CONFORME LICITAÇÃO: 18.11.01/2022.05SRP E CONTRATO: 18.11.01/2022.05-42.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
19/05/2023	2412	2023	42,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 42,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:19/05/2023 - NOTA FISCAL: 2412

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20233308	ARROZ BRANCO. Especificação: Arroz branco beneficiado, tipo 1, embalagem plástica de 1 kg, inviolada, livre de insetos, microrganismos ou outras impur	10	4,20	42,00

Quantidade 1 - Valor total: 42,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
31/05/2023	31050004	2023	42,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 42,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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