EMPENHO: 11050011 - DATA: 11/05/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 11050011

Data: 11/05/2022

Valor: R$ 570,40

Fornecedor: PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇOES HOLANDA LTDA

CNPJ do fornecedor: 09.485.574/0001-71

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 09 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.065 - GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 150701202105SRP.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
30/05/2022	172114	2022	570,40
*Quantidade: 1* *Valor total: 570,40*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:30/05/2022 - NOTA FISCAL: 172114

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20223666	BOLSA DE COLOSTOMIA ampla disputa	520	0,77	400,40
20223666	CATÉTER NASAL P/ OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS esterilizado a raio gamma, embalado indiv	200	0,85	170,00

Quantidade 2 - Valor total: 570,40

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
21/06/2022	21060015	2022	570,40
*Quantidade: 1* *Valor total: 570,40*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito