Data Liquidação |
Identificação do empenho Origem |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
07/05/2024 |
EMPENHO: 01040089
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDUC, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
245,97 |
|
07/05/2024 |
EMPENHO: 01040090
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
893,05 |
|
07/05/2024 |
EMPENHO: 01040096
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEJA (CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
74,82 |
|
06/05/2024 |
EMPENHO: 06050001
JACKSON BEZERRA DA COSTA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
QUATRO DIÁRIAS NO VALOR DE 600,00 REAIS CADA, PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE 2.400,00 PARA O JACKSON BEZERRA DA COSTA, CHEFE DE GABINETE DE AMONTADA, REFERENTE A VIAGEM PARA BRASILIA [...]
|
2.400,00 |
|
06/05/2024 |
EMPENHO: 06050002
FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
QUATRO DIÁRIAS NO VALOR DE 800,00 REAIS CADA, PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE 3. 200,00 PARA O FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO, PREFEITO DE AMONTADA, REFERENTE A VIAGEM PARA BRASILI [...]
|
3.200,00 |
|
06/05/2024 |
EMPENHO: 02050013
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA Nota Fiscal: 32337
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, PNEUS E ACESSÓRIOS GERAL DOS VEÍCULOS D [...]
|
129,67 |
|
06/05/2024 |
EMPENHO: 02050014
J E DOS SANTOS ME
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA Nota Fiscal: 286
VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE BORRACHARIA CONFORME AO CONTRATO DE Nº 20212786 LICITAÇÃO Nº 290601202106 NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DES [...]
|
1.786,82 |
|
06/05/2024 |
EMPENHO: 30040004
REGINA ALBANO DA SILVA NASCIMENTO
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL NA LOCALIDADE DE CARIRI, DISTRITO DE MOSQUITO, S/N, PARA A DISTRIBUIÇÃO DO LEITE DO ANEXO DA E.E.B EMILIA MARQUES. CONFORME O [...]
|
700,00 |
|
06/05/2024 |
EMPENHO: 15040016
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Nota Fiscal: 2177
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTA [...]
|
10.146,43 |
|
06/05/2024 |
EMPENHO: 15040020
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Nota Fiscal: 2173
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. [...]
|
37.027,26 |
|
06/05/2024 |
EMPENHO: 15040018
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Nota Fiscal: 2175
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE A [...]
|
1.280,00 |
|
06/05/2024 |
EMPENHO: 15040019
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Nota Fiscal: 2174
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- [...]
|
1.213,70 |
|
06/05/2024 |
EMPENHO: 15040017
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Nota Fiscal: 2176
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- [...]
|
10.146,43 |
|
06/05/2024 |
EMPENHO: 01040100
POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA Nota Fiscal: 4361
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO 18.11.01/2022.06.28 E PREGÃO PRESENCIAL N [...]
|
7.791,54 |
|
06/05/2024 |
EMPENHO: 01040098
POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO Nota Fiscal: 4373
FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 18110120220631 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 18 [...]
|
92,00 |
|
06/05/2024 |
EMPENHO: 01040099
POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO Nota Fiscal: 4357
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 18110120220631 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 181 [...]
|
2.234,05 |
|
06/05/2024 |
EMPENHO: 01040126
POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO Nota Fiscal: 4375
AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA A FROTA DA AMTT, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO: 1811012020626 E PROCESSO [...]
|
140,00 |
|
06/05/2024 |
EMPENHO: 01040127
POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO Nota Fiscal: 4358
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DA AMTT, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO: 1811 [...]
|
1.106,31 |
|
06/05/2024 |
EMPENHO: 01040122
POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA Nota Fiscal: 000.004.363
ÓLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18.11.01/2022.06-24 E LICITAÇÃO Nº 18.11.01/2022.06- [...]
|
7.826,43 |
|
06/05/2024 |
EMPENHO: 01040121
POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA Nota Fiscal: 000.004.374
ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18.11.01/2022.06-24 E LICITAÇÃO Nº 18.11.01/2022. [...]
|
432,00 |
|
06/05/2024 |
EMPENHO: 01040133
POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Nota Fiscal: 4371
AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA FROTA DE VEÍCULOS UTILIZADOS NO SETOR DO CADASTRO UNICO- IGD , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, , CONFORME O C [...]
|
168,00 |
|
06/05/2024 |
EMPENHO: 01040136
POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Nota Fiscal: 4347
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,PARA FROTA DE VEÍCULOS UTILIZADOS NO SETOR DO CONSELHO TUTELAR , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, CONFORME O CONTRATO Nº 18 [...]
|
1.291,97 |
|
06/05/2024 |
EMPENHO: 01040137
POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Nota Fiscal: 4351
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA FROTA DE VEÍCULOS UTILIZADOS NO SETOR DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA- CRIANÇA FELIZ , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS [...]
|
2.892,74 |
|
06/05/2024 |
EMPENHO: 01040132
POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Nota Fiscal: 4352
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA FROTA DE VEÍCULOS UTILIZADOS NO SETOR DO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, CONFORME O CONTRATO Nº 1811012022063 [...]
|
3.917,44 |
|
06/05/2024 |
EMPENHO: 01040139
POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Nota Fiscal: 4367
AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA FROTA DE VEÍCULOS UTILIZADOS NO SETOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, , CONFORME [...]
|
140,00 |
|
06/05/2024 |
EMPENHO: 01040135
POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Nota Fiscal: 4349
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,PARA FROTA DE VEÍCULOS UTILIZADOS NO SETOR DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 [...]
|
1.483,24 |
|
06/05/2024 |
EMPENHO: 01040138
POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Nota Fiscal: 4350
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA FROTA DE VEÍCULOS UTILIZADOS NO SETOR DO CADASTRO UNICO- IGD, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, CONFORME O CONTRATO Nº [...]
|
3.488,71 |
|
06/05/2024 |
EMPENHO: 01040134
POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Nota Fiscal: 4348
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVE, PARA FROTA DE VEÍCULOS UTILIZADOS NO SETOR DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICI [...]
|
16.206,31 |
|
06/05/2024 |
EMPENHO: 01040142
POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Nota Fiscal: 4370
AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRAS , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, , CONFORME O CONTRATO Nº2 [...]
|
140,00 |
|
06/05/2024 |
EMPENHO: 01040124
POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Nota Fiscal: 4369
AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, , CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220632 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202206SRP
|
201,00 |
|